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富源县文化和旅游局2024年部门预算公开目录

第一部分富源县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县文化和旅游局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县文化和旅游局是富源县人民政府工作部门，为正科级，加挂富源县文物局牌子，主要职责是：贯彻落实党的文化、旅游工作、体制机制改革方针政策，科学规划、发展文化事业和旅游业，统筹推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；推进、实施文化和旅游融合发展、科技创新发展、文化惠民工程；管理、指导全县文艺事业、重大文化艺术活动、重点文化设施建设、艺术创作生产、旅游整体形象推广、全域旅游、文化和旅游行业信息化标准化建设、智慧旅游建设工作；负责文化、文物、博物和旅游资源的挖掘、保护和利用工作；负责指导、监管全县文化和旅游市场秩序、行业信用体系建设、文化和旅游综合执法工作；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设工作，完成市文化和旅游局，县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室（含财务科、组织人事科、档案室、工青妇）、文化科、旅游科、文化产业办；我部门为富源县文化和旅游局一级预算单位，所属单位4个，分别是：

1、富源县综合文化行政执法大队（未独立编制预算，并入富源县文化和旅游局二级预算单位编制预算）

2、富源县图书馆（未独立编制预算，并入富源县文化和旅游局二级预算单位编制预算）

3、富源县文物管理所（未独立编制预算，并入富源县文化和旅游局二级预算单位编制预算）

4、富源县文化馆（独立编制预算）

（三）重点工作概述

1、进一步加快公共文化服务体系建设，全面提升公共文化服务能力、服务水平。通过组织实施村级文化活动室设备购置、公共数字文化建设、村级综合文化服务中心建设、文化小广场建设、农村文化建设等文化惠民工程，加快公共文化基础设施建设；通过组织开展公共图书馆、文化馆（站）、文物（博物）陈列展示馆免费开放，完成各类公益培训20场次以上，送戏下乡72场以上，引领全县积极健康、科学文明、自强不息的新时代精神文化生活风尚，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障全县人民群众基本文化权益；通过加快智慧图书馆、公共文化云建设，力争建成城市书房（智慧图书馆）1个，打造具有富源特色的公共文化数字化服务品牌1个以上；通过组织开展文艺、书法、绘画、民族健身操、文旅专业人才培训活动和全民阅读推广及电子阅读服务活动，力争打造1至2部文艺精品参加国家、省、市展演、汇演；加大文化企业培育力度，力争培育认定规上文化企业1户以上。

2、提升文物、文化遗产保护与利用水平。扎实开展文物保护单位消防安全隐患排查整治。完成第九批省级文物保护单位申报。积极争取资金修缮胜境关关楼，组织申报胜境关国家级文物保护单位，争取中央预算内资金实施大河遗址保护工程。完成县级文保单位亦佐古城址（含古城墙、古县衙）修缮。

3、持续稳步推进智慧旅游、乡村旅游、文旅深度融合发展。围绕打造10亿级文旅产业发展目标，高标准编制富源县旅游总体规划；以“一关、两圈、两线”为发展思路，优先打造以胜境关为主的关隘历史文化景区，加快推进以研学、避暑为主的北部休闲度假圈和以民族文化体验为主的南部乡村旅居度假圈，优化布局以块泽河流域为主的中部康养观光路线，规划串联以红色教育为主的红色体验路线，逐步把富源打造为“康养旅居、休闲度假、清凉避暑”云南东部旅游目的地，策划创立文化旅游深度融合发展高端项目；不断改善优化文化旅游产业发展环境，提升文化、旅游企业的创新发展能力和服务质量水平。

围绕上述职能职责、重点工作，努力实现本年度部门整体支出绩效目标：认真贯彻执行党的路线方针政策、依法依规充分履行县文化和旅游部门职能职责，落实“保工资保运转保民生”各项目标措施，努力完成各年度人员运转类项目财政拨款预算执行率达90%以上、特定目标类项目财政拨款预算执行率达80%以上、文化产业总产值年增长率3%以上、旅游产业总收入年增长率6%以上、上级下达的党建和党风廉政建设工作目标任务完成率96%以上、服务对象和社会各界对县文化（物）和旅游部门工作综合满意度80%以上的绩效目标任务，实现文化（物）、旅游事（产）业科学稳健融合发展能力、文旅部门综合服务水平不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2023年12月末统计，单位基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制8人（其中行政7人、工勤1人），事业编制50人（其中根据富编〔2023〕17号文件富源县文化市场综合行政执法大队事业编制7人）。在职人员实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编的原因是：上年末实有在职61人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员5人），2019年机构改革收回原有编制数后未据实核定人员编制。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆（其中：在编实有1辆、公车改革未定编下属事业单位业务用车1辆、业务用车3辆）。车辆超编的原因是：我部门未收到县公务用车管理领导小组办公室下达的事业单位车辆编制文件。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1，373.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1，348.63万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入25.00万元。

与上年对比，增加40.44万元、增长3.03%，主要原因是退休人员记实职业年金及增人增资等预算与上年相比增加工资福利支出，导致财务总收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1，348.63万元，其中:本年收入1，348.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，348.63万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加53.04万元、增长4.09%，主要原因是退休人员记实职业年金及增人增资等预算与上年相比增加工资福利支出，导致财政拨款收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1，373.63万元。财政拨款安排支出1，348.63万元，其中：基本支出1，301.23万元，与上年对比，增加41.64万元、增长3.31%，主要原因是退休人员记实职业年金及增人增资等预算与上年相比增加工资福利支出，导致财政拨款安排基本支出略有增长；项目支出47.40万元，与上年对比，增加11.40万元、增长31.67%，主要原因是死亡职工遗属补助及丧葬抚恤费、全县公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套部分经费项目支出比上年增加11.40万元，导致财政拨款安排项目支出与上年相比降幅较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070101行政运行经费232.03万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关在职人员经费、机构正常运转公用经费。

2、207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070104图书馆98.96万元，主要用于保障富源县图书馆在职人员经费、单位正常运转公用经费。

3、207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070199群众文化经费420.62万元，主要用于保障富源县文化馆在职人员经费、机构正常运转公用经费。

4、207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070112文化和旅游市场管理经费70.39万元，主要用于保障参公管理事业单位富源县综合文化行政执法大队在职人员经费、机构正常运转公用经费。

5、207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070199其他文化和旅游支出4.20万元，主要用于保障全县公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套部分经费。

6、207文化体育与传媒支出-20702文物-2070299其他文物支出45.74万元，主要用于保障富源县文物管理所在职人员经费、单位正常运转公用经费。

7、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休23.62万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属参公管理事业单位退休人员的提高生活补助支出。

8、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支-2080502事业单位离退休经费45.09万元，主要用于保障我部门事业退休人员的提高生活补助支出。

8、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.85万元，主要用于保障文化（文物）和旅游机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出（单位承担部分）。

9、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支-2080506机关事业单位职业年金缴费支出80.00万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属事业单位调出到县外、在职转为退休人员的记实职业年金支出（单位承担部分）。

10、208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤43.20万元，用于我部门死亡职工的遗属定额生活补助及丧葬费、一次性抚恤金支出。

11、210医疗健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗13.89万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属参公管理事业单位在职人员的基本医疗缴费支出（单位承担部分）。

12、210医疗健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗27.47万元，主要用于保障我部门所属非参公管理事业单位在职人员的基本医疗缴费支出（单位承担部分）。

13、210医疗健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助38.28万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属事业单位在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出（单位承担部分）。

14、210医疗健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出4.93万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属事业单位在职人员的工伤保险缴费支出（单位承担部分）。

15、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金80.36万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属事业单位在职人员的住房公积金缴费支出（单位承担部分）。

16、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210203购房补贴8.00万元，主要用于保障我部门文化（文物）和旅游机关及所属事业单位退休人员住房货币化改革不足富政复〔2009〕1号文件规定标准的购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1，147.10万元（其中：基本支出1，147.10万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资307.12万元，主要用于单位在职人员基本工资支出（其中：基本支出307.12万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴补贴187.69万元，主要用于单位在职人员津贴补贴工资支出（其中：基本支出187.69万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30103奖金8.84万元，主要用于单位在职人员年终一次奖、绩效奖励支出（其中：基本支出8.84万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资227.28万元，主要用于单位在职人员绩效工资支出（其中：基本支出227.28万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费111.84万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出（其中：基本支出111.84万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费80.00万元，主要用于单位退休、调出县外人员的记实职业年金（单位部分）缴费支出（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费41.36万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险（单位部分）缴费支出（其中：基本支出41.36万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费38.28万元,主要用于单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出（其中：基本支出38.28万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费4.93万元,主要用于单位在职人员工伤保险（养保）缴费支出（其中：基本支出4.93万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金80.36万元，主要用于单位在职人员住房公积金（单位部分）缴费支出（其中：基本支出80.36万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30199其他工资福利支出59.40万元，主要用于富源县文化馆编外长期聘用演员54.00万元、富源县文物管理所聘用文物看守人员5.40万元的其他工资支出（其中：基本支出59.40万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出91.29万元（其中：基本支出87.09万元，项目支出4.20万元）。

302商品和服务支出-30201办公费6.36万元，主要用于单位保运转购买办公用品、报刊订阅等费用（其中：基本支出6.36万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30202印刷费1.65万元，主要用于单位保运转打复印文件、办公资料印刷品费用（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30203咨询费0.30万元，主要用于单位建筑安装、大型修缮工程项目核实造价等方面咨询费用（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30204手续费0.09万元，主要用于单位保运转支付开户银行办理专用账户转账、银行服务年费、自助银行设备使用费等财务费用（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30205水费1.50万元，主要用于单位保运转内设机构办公及来访人员饮用水、清洁绿化自来水等费用（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30206电费1.06万元，主要用于单位保运转办公设备、办公照明消耗电力能源费用（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30207邮电费1.30万元，主要用于单位保运转办公通信费、网络使用服务费等费用（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30211差旅费3.20万元，主要用于单位保运转公务出差、下乡按规定报销交通费、住宿费和伙食、市内交通补助等差旅费用（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30213维修（护）费0.04万元，主要用于单位保运转办公设备维修维护费用（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30215会议费0.40万元，主要用于单位保运转召开工作会议等会议服务费用（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30216培训费4.20万元，主要用于保障全县公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套部分经费（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.20万元）。

302商品和服务支出-30217公务接待费5.29万元，主要用于单位保运转公务接待来访人员、检查指导人员、招商引资考察人员产生的费用（其中：基本支出5.29万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30218专用材料费0.40万元，主要用于单位文化旅游活动宣传推介设备更换零配件、电池等材料费用（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30226劳务费3.12万元，主要用于单位清洁工、门卫及演出设备搬运工的劳务费支出（其中：基本支出3.12万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30228工会经费13.11万元，主要用于单位保运转按工资总额计提的工会经费支出（其中：基本支出13.11万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30229福利费23.02万元，主要用于单位全体人员体检、大病补充险、事业人员失业保险缴费等按工资总额计提的职工福利费支出（其中：基本支出23.02万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30231公务车运行维护费3.29万元，主要用于单位保运转公务车燃油、保险、路桥、维修保养等费用（其中：基本支出3.29万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30239其他交通费22.76万元，主要用于单位保运转支出按标准统发行政人员公务交通补贴、4辆未定编事业单位公务车及业务用车运行维护费等支出（其中：基本支出22.76万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30299税金及附加费用0.20万元，主要用于下属事业单位开展企业庆典文艺演出等有偿服务取得事业收入发票缴纳税金及附加的费用（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出110.24万元（其中：基本支出67.04万元，项目支出43.20万元）。

303对个人和家庭的补助支出-30302退休费8.00万元，主要用于单位退休人员住房货币化改革不足富政复〔2009〕1号文件规定标准的购房补贴支出（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助支出-30304抚恤金36.00万元，主要用于单位死亡职工的丧葬费、一次性抚恤金支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出36.00万元）。

303对个人和家庭的补助支出-30305生活补助66.24万元，主要用于单位退休人员提高生活补助、死亡职工的遗属定额生活补助支出（其中：基本支出59.04万元，项目支出7.20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1，348.63万元，与上年对比，增加53.04万元、增长4.09%，主要原因是退休人员记实职业年金及增人增资等基本支出和死亡职工遗属补助及丧葬抚恤费、全县公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套部分经费项目支出与上年相比增加53.04万元，导致一般公共预算支出有所增长。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

我部门2024年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

我部门2024年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县文化和旅游局财政专户管理资金收入及支出均为0.00万元，与上年对比无变化。

七、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额16.59万元，其中：政府采购货物预算8.9万元、政府采购服务预算7.69万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.58万元，较上年的8.85万元减少0.27万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县文化和旅游局2024年一般公共预算因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富源县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款公务接待费5.29万元，较上年的5.56万元减少0.27万元，下降4.86%。其中：国（境）外接待费预算为0元；国内接待费预算5.29万元（其中：外事接待费预算0.00元），接待对象计划数66批次、660人次，具体是餐饮费、住宿费等接待费用预算。减少原因为认真落实党中央、国务院有关文件精神及部门预算管理有关规定，县文化（文物）和旅游机关及其所属单位厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行费预算为3.29万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务车运行维护费3.29万元，用于公务车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与上年相比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆（其中，在编车辆实有1辆）。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县文化和旅游局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对重点项目预算绩效目标作了评价，详见05-2表《部门项目绩效目标表（本级下达）》。

（一）其他人员支出项目绩效目标

通过实施文物看守、招聘演员1个其他人员支出项目，保障编外长聘文化馆演员、文物管理所文物看守22人工资及时足额发放，2024年内完成编外长聘文化馆演员、文物管理所文物看守22人劳动合同签订、及时足额发放工资59.40万元、经济成本指标≦59.40万元、群众基本文化权益保障率≧90%、群众对富源县文物管理所文物保护工作满意度≧90%、群众对文艺演出节目、文物安全工作满意度≧90%等绩效目标。

（二）富源文旅局死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费项目绩效目标

2024年内通过实施完成新增死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费项目，保障文化（文物）和旅游机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费，年内实现文旅部门职工遗属个数≧5人、经济成本指标≦43.2万元、人员经费足额发放率≧98%、预算执行率≧90%、群众对文旅局服务的满意度≧95%等绩效目标。

（三）公共图书馆、文化馆站免费开放配套经费项目绩效目标

通过组织实施公共图书馆文化馆站免费开放配套经费项目，保障“两馆一站”全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项全部免费，采取图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验，所提供的基本服务项全部免费。2024年内完成免费参观人次≧10万人次、全年免费开放时间≧250天、公共文化服务标准化均等化达标率≧95%、经济成本指标≦4.20万元、群众基本文化权益保障率≧90%、“两馆一站”免费开放观众满意度≧90%等绩效目标。

（四）文化和旅游管理服务自有资金公用支出经费项目绩效目标

通过实施文化和旅游管理服务自有资金公用支出经费项目，规范强化富源文旅局自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益。2024年内实现规范编报本部门自有资金预算项目个数≧1个、富源文旅局自有资金预算执行率≧80%、党建和廉政建设工作目标任务完成率≧96%、群众对文旅局管理服务工作的满意程度≧80%等绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“302商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他302商品和服务支出。

9.公共文化服务体系建设：是指贯彻落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的文化建设。

10.数字文化：指以计算机、互联网以及数字化视频信息采集、处理、存储和传输技术的文化的数字化共享；它是依托各公共、组织与个体文化资源，利用VR、AR、3D等数字技术以及互联网、大数据等平台实现文化传播的时空普及与内容升级，具备创新性、体验性、互动性的文化服务与共享模式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县文化和旅游局机关运行经费安排87.09万元，比上年的84.59万元增加2.50万元、增长2.96%，主要原因是增人增加公用经费预算2.50万元，导致机关运行经费与上年相比有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县文化和旅游局资产总额2，645.90万元（净值1，976.94万元），其中，流动资产258.49万元，固定资产1，824.10万元（净值1，230.35万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产63.84万元（净值31.83万元），其他资产原值499.47万元（净值456.28万元）。与上年相比，我部门本年度新增非流动资产原值144.80元，均为固定资产，其中：构筑物3件、原值72.39万元（包括富源县文化馆排练厅、录音棚提升改造工程2件、原值51.70万元、富源县图书馆消防设施购置更新工程1件、原值20.69万元）、设备49件、原值69.36万元、图书2200本、原值3.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

富源县文化和旅游局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

其他人员支出

二、立项依据

《云南省财政厅转发财政部关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》（云财基层（2022）62号）。

三、项目实施单位

富源县文化和旅游局

四、项目基本概况

富源县文化和旅游局其他人员支出项目总额59.40万元，为支持文化体育事业发展、按标准测算的经常性其他人员支出项目，主要为了保障文化馆文艺节目排练演出、文物管理所文物保护经费需求。

五、项目实施内容

富源县文化和旅游局通过组织实施其他人员支出项目，保障编外长聘文化馆演员、文物管理所文物看守工资支出。

六、资金安排情况

富源县文化和旅游局其他人员支出项目资金安排情况按功能分类科目分组如下：

207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070109群众文化54.00万元，用于富源县文化馆编外长聘演员人员工资支出。

207文化体育与传媒支出-20702文物-2070299其他文物支出5.40万元，用于富源县文物管理所编外长聘文物看守人员工资支出。

七、项目实施计划

2024年内通过实施文物看守、招聘演员1个其他人员支出项目，保障编外长聘文化馆演员、文物管理所文物看守22人工资及时足额发放。

八、项目实施成效

2024年内完成编外长聘文化馆演员、文物管理所文物看守22人劳动合同签订、及时足额发放工资59.40万元、经济成本指标≦59.40万元、群众基本文化权益保障率≧90%、群众对富源县文物管理所文物保护工作满意度≧90%、群众对文艺演出节目、文物安全工作满意度≧90%等绩效目标。

一、项目名称

富源文旅局死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费

二、立项依据

富源文旅局关于死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费2024年预计支出纳入年初预算的通知、2023年死亡职工遗属补助审批表。

三、项目实施单位

富源县文化和旅游局

四、项目基本概况

富源文旅局死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费项目总额43.20万元，为支持社会保障、按标准测算的经常性民生项目，主要为了保障文化（文物）和旅游机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费。

五、项目实施内容

通过组织实施富源文旅局死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费项目，保障文化（文物）和旅游机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费。

六、资金安排情况

富源文旅局死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费项目资金安排情况按功能分类科目分组如下：

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤43.20万元，用于我部门死亡职工的遗属定额生活补助及丧葬费、一次性抚恤金支出。

七、项目实施计划

2024年内通过实施完成新增死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费项目，保障文化（文物）和旅游机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费。

八、项目实施成效

年内实现文旅部门职工遗属个数≧5人、经济成本指标≦43.2万元、人员经费足额发放率≧98%、预算执行率≧90%、群众对文旅局服务的满意度≧95%等绩效目标。

一、项目名称

公共图书馆文化馆站免费开放配套经费

二、立项依据

《云南省财政厅转发财政部关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》（云财基层（2022）62号）。

三、项目实施单位

富源县文化和旅游局

四、项目基本概况

公共图书馆文化馆站免费开放配套经费项目总额4.20万元，为支持文化体育事业发展、与中央配套的公共文化服务等基本民生支出。

五、项目实施内容

“两馆一站”全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项全部免费，采取图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

六、资金安排情况

富源县文化和旅游局其他人员支出项目资金安排情况按功能分类科目分组如下：

207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070199其他文化和旅游支出4.20万元，用于公共图书馆文化馆站免费开放支出。

七、项目实施计划

通过组织实施公共图书馆文化馆站免费开放配套经费项目，保障“两馆一站”全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项全部免费，采取图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验，所提供的基本服务项全部免费。

八、项目实施成效

2024年内完成免费参观人次≧10万人次、全年免费开放时间≧250天、公共文化服务标准化均等化达标率≧95%、经济成本指标≦4.20万元、群众基本文化权益保障率≧90%、“两馆一站”免费开放观众满意度≧90%等绩效目标。

一、项目名称

文化和旅游管理服务自有资金公用支出经费。

二、立项依据

富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财办〔2023〕40号）

三、项目实施单位

富源县文化和旅游局

四、项目基本概况

文化和旅游管理服务自有资金公用支出经费项目总额25.00万元，为支持文化体育事业发展、按标准测算的阶段性事业发展项目。

五、项目实施内容

文化和旅游管理服务自有资金公用支出经费项目主要为保障文化（文物）和旅游机关及其所属事业单位履行职能职责保运转购买网络使用权、办公用品、办公设备购置、临时工劳务、文庙大型修缮及设备购置、文物保护等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富源文旅局自有资金其他公用支出经费项目资金安排情况按功能分类科目分组如下：

207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070102一般行政管理事务1.30万元，主要用于文化（文物）和旅游机关及所属参公管理事业单位网络使用费支出。

207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070103机关服务1.39万元，主要用于文化（文物）和旅游机关及所属参公管理事业单位办公用品费支出。

207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070104图书馆0.12万元，主要用于保障富源县图书馆购买馆藏图书其他资本性支出。

207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070114文化和旅游管理事务14.80万元，主要用于文化（文物）和旅游机关及所属参公管理事业单位购买办公设备、临时工劳务费支出。

207文化体育与传媒支出-20702文物-2070202一般行政管理事务7.18万元，主要用于富源县文物管理所接待文物消防指导检查考核人员、乡镇文物保护单位来访人员公务接待费和临时工劳务费支出。

207文化体育与传媒支出-20702文物-2070204文物保护0.21万元，主要用于富源县文物管理所符合文庙善款捐赠用途的文庙大型修缮及设备购置文物保护支出。

七、项目实施计划

通过实施文化和旅游管理服务自有资金公用支出经费项目，保障2024年内文化（文物）和旅游机关及所属事业单位履行职能职责保正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

2024年内实现规范编报本部门自有资金预算项目个数≧1个、富源文旅局自有资金预算执行率≧80%、党建和廉政建设工作目标任务完成率≧96%、群众对文旅局管理服务工作的满意程度≧80%等绩效目标。

富源县文化和旅游局2024年部门预算表

（附件：富源县文化和旅游局2024年部门预算公开表20240227010659701.xlsx）

监督索引号53032507035700111