部门预决算-富源县人民政府

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富源县人民医院2024年预算公开

富源县人民医院
015158708/2024-08618
2024-02-29 19:51

监督索引号53032510036100200000

富源县人民医院2024年预算公开目录

第一部分富源县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，执行有关医院的政策、法律、法规，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民身体健康提供医疗和护理保健、疾病预防、健康教育、健康科普和公共卫生服务。

3.开展科研、教学工作。根据发展规划和医疗实际需求确定科研项目并有效实施，确保科研成果推动医院健康发展。承担学校医学教育、实习、工作人员岗前岗后及日常业务培训、外出进修学习等毕业后继续教育，促进医学人才能力和水平提升。

4.负责传染病的预防和控制。

5.承担上级安排的对外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的应急处理和医疗卫生救助工作。

6.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救工作。

7.引进新项目，开展新业务，推广医学科技成果应用。

8.开展院外技术交流和合作。

9.经主管部门和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

10.承担对口帮扶、医疗资源下沉等健康扶贫和志愿者服务工作。

11.承担上级部门和政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置59个内设机构，包括：临床科室23个，分别是：产科、儿科、耳鼻喉科、妇科、感染科、骨科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、口腔科、急诊医学科、内分泌科、内窥镜中心、普外科、神经内科、神经外科、肾内科、微创外科、消化科、新生儿科、心内科、胸外科、中西医科、重症医学科。医技平台科室8个，分别是：病理科、功能科、医学检验科、静脉配液室、手术麻醉科、健康体检科、医学影像科、120紧急医疗救援中心。医辅平台科室7个，分别是：药剂科、收费室、导医台、医学装备科、供氧中心、保卫科、水电维修组。职能管理科室21个，分别是：院办、党办、医务科、护理部、人力资源科、工会办、门诊部、财务科、医保价格管理科、科教科、防保科、感控办、信息科、审计科、总务科、基建科、信息科、考核办、医改办、宣传科、医共体理事会办公室。

本单位为富源县卫生健康局二级单位，设所属单位1个，分别是：

1.富源县人民医院。

（三）重点工作概述

1.坚持以党建引领促发展，继续加强医院党风廉政暨行业作风建设，坚持以“树正气、立信仰、讲团结、谋发展”的医院文化主题建设为指导，不断推进医院文化内涵建设，持续推进清廉医院建设，继续加大宣传力度。

2.强化医院内部精细化管理，优化医疗资源配置，实现医疗质量管理制度化，优质护理服务精细化，感染控制措施规范化，疫情防控工作常态化，学科体系建设标准化，人才队伍建设科学化，教学科研工作协同化，专家帮扶精准化，等级医院创建目标化，科间协作紧密化，业财融合高效化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制326人，其中：行政编制0人，管理编制2人，工勤人员编制22人，事业编制302人。在职实有952人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助310人，单位资金保障621人，单位超编621人为单位自聘医疗服务人员。

离退休人员121人，其中：离休0人，退休121人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆（全部为急救专用车），超编原因为急救车没有设置车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,788.85万元，其中：一般公共预算收入788.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入31,000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加3,748.93万元，增长13.37%，主要原因分析：

1.根据医院远景目标和长期规划，本年度考虑医院实际情况和医疗业务开展情况，确定医疗服务收入较上年增加5,000.00万元，增长19.23%；

2.根据医院人员配置计划，医院医疗收入将与人员增加成正比例增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入788.85万元，其中:本年收入788.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款788.85万元（本级财力788.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1,251.07万元，下降61.33%，主要原因分析：1.本年人员经费补助由差额预算改为定额补助预算；2.本年人员变动调减人员经费；3.为保障人员经费管理调减公用经费项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,788.85万元。财政拨款安排支出788.85万元，其中：基本支出788.85万元，与上年对比，减少1,251.07万元，下降61.33%，主要原因：1.本年因人员变动调减人员经费；2.为保障人员经费管理调减公用经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080,801社会保障和就业支出－08抚恤－01死亡抚恤11.35万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

2.210卫生健康支出－02公立医院－01综合医院788.85万元，主要用于在职人员的工资、公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出788.85万元（其中：基本支出788.85万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-01基本工资777.50万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出777.50万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助

303对个人和家庭的补助-05生活补助11.35万元，主要用于遗属困难生活补助（其中：基本支出11.35万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出788.85万元，与上年对比，减少1,251.05万元，下降61.32%，其中：基本支出1,251.05万元，与上年对比减少1,251.05万元，下降61.32%，主要原因：1.本年因人员变动调减人员经费；2.为保障人员经费管理调减公用经费项目。3.无项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0%，主要原因分析无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人民医院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县人民医院2024年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县人民医院2024年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县人民医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县人民医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县人民医院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析较上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3,012.00万元，其中：政府采购货物预算3,012.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：本年无“三公”经费变动。

（一）因公出国（境）费

富源县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为：本单位本年度无因公出国（境）预算支出，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富源县人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，主要是国内公务接待，接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县人民医院厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

原因为：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费预算，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，增加0.00元，原因：与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2,023年12月31日，富源县人民医院资产总额68,844.67万元（净值53,198.28万元），其中，流动资产30,652.54万元，固定资产27,618.33万元、净值13,225.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,278.10万元，无形资产443.51万元、净值157.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14,004.83万元，主要是2023年因医院运营需要新增借款12,080.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产109项，账面原值722.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2,023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

富源县人民医院2024年部门预算财政项目文本