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富源县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 富源县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县疾病预防控制中心成立于2002年8月，为县卫生健康局下属全额拨款事业单位。现有总业务用房面积3,809.05平方米，其中一栋为实验室楼，面积1,110平方米；一栋为新建业务楼，于2019年1月建成投入使用，建设面积2,363.05平方米；另一栋新建实验楼尚未完工。中心主要承担7项重大公共卫生、9项基本公共卫生工作，以及职业卫生、学校卫生、公共场所卫生、食品卫生、放射卫生、农村环境卫生、集中式供水、餐饮具消毒、医院感染控制、病媒生物、重大疾病等11项卫生检验、检测任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：急传及免疫规划科、慢性传染病防治科、慢性非传染病防治科、卫生科、检验科、健康教育信息科、办公室、结核病防治科。

本部门为富源县卫生健康局二级单位。

（三）重点工作概述

2023年疾病预防控制工作在县卫生健康局的领导下，在市疾控中心的帮助指导下，在中心全体职工和全县疾控工作人员的共同努力下，认真贯彻落实“预防为主”的工作方针，进一步完善了疾病预防控制体系建设、实验室能力达标建设、应急值守队伍能力强化建设，认真履行工作职责，落实重大疾病防控措施，始终把全县人民的身体健康和生命安全放在首位，较好地完成了各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制69人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编5辆，车辆超编原因主要是由于疾控工作需要，单位需配备车辆含上级调拨车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,868.84万元，其中：一般公共预算收入918.84万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入950.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比（1,868.84-1,866.20=2.64）增加2.64万元，增长0.14%，主要原因分析为职业年金及疾控机构财政资金预算增加，同时事业预算收入（自有资金）减少共同所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入918.84万元，其中:本年收入918.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比（918.84-866.20=74.73）增加52.64万元，增长6.08%，主要原因分析为职业年金及疾控机构预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,868.84万元。财政拨款安排支出918.84万元，其中：基本支出912.60万元，与上年对比（912.6-859.51=53.09）增加53.09元，主要原因分析主要原因分析为职业年金及疾控机构预算增加；项目支出6.24万元，与上年对比（6.24-6.69=53.09）减少0.45万元，主要原因分析遗属补助标准提高但遗属人员减少。事业支出（自有资金）安排950.00万元，与上年对比减少50.00万元，减少5.00%，主要原因分析为考虑上年事业支出（自有资金）实际支付情况适量缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休25.25万元，主要用于退休人员生活补助；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.61万元，主要用于单位养老保险缴纳；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于我单位在职人员记实职业年金支出；

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤6.24万元，主要用于单位职工遗属补助支出；

210卫生健康支出-21004公共卫生-2100401疾病预防控制机构637.84万元，主要用于疾控中心工资、日常运行经费支出；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗32.61万元，主要用于单位缴纳医疗保险；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助20.75万元，主要用于单位缴纳公务员医疗；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出3.67万元，主要用于单位生育保险、工伤保险等社会保险费缴纳支出；

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金63.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出-30101基本工资240.12万元（其中：基本支出240.12万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-30102津贴补贴74.42万元（其中：基本支出74.42万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-30107绩效工资276.87万元（其中：基本支出276.87万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费88.61万元（其中：基本支出88.61万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-30109职业年金缴费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费32.61万元（其中：基本支出32.61万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费20.75万元（其中：基本支出20.75万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-30113住房公积金63.86万元（其中：基本支出63.86万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出-30201办公费10.30万元（其中：基本支出10.30万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出-30227委托业务费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出-30228工会经费10.24万元（其中：基本支出10.24万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出-30229福利费15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0.00万元）；

303对个人和家庭的补助-30305生活补助27.84万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出6.24万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出918.84万元，与上年对比（918.84-866.20=74.73）增加52.64万元，增长6.08%，主要原因分析为职业年金及疾控机构预算增加。

其中：基本支出912.60万元，与上年对比（912.6-859.51=53.09）增加53.09元，主要原因分析为职业年金及疾控机构预算增加；项目支出6.24万元，与上年对比（6.24-6.69=53.09）减少0.45万元，主要原因分析遗属补助标准提高但遗属人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县疾病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县疾病预防控制中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县疾病预防控制中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县疾病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年较上年无变化。

（二）公务接待费

富源县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县疾病预防控制中心2024年预算项目共计2个，预算金额956.24万元，项目为疾控中心自有资金950.00万元，遗属补助资金6.24万元。上述项目已全部编报项目绩效目标，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县疾病预防控制中心资产总额3,738.03万元（净值3,081.83万元），其中，流动资产1,011.08万元，固定资产1,871.82万元、净值1,215.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程855.13万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加963.03万元，其中固定资产增加67.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县疾病预防控制中心2024年部门预算表

（附件：富源县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表20240223094259128.xls）

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