监督索引号53032510036100700000

富源县后所卫生院2024年预算公开目录

第一部分富源县后所卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县后所卫生院2024年部门预算财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县后所卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县后所卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

富源县后所卫生院共设有19个科室，包括：妇产科、内科、外科、中医科、康复科、检验科、超声科、放射科、收费室、西药房、中药房、公卫科、预防接种室、院办公室、医保科、医务科、护理部、后勤科、财务科。

富源县后所卫生院为二级预算单位，所属12个村卫生室，分别是：

1.富源县后所镇迤后所卫生室

2.富源县后所镇外后所卫生室

3.富源县后所镇老牛场卫生室

4.富源县后所镇小冲卫生室

5.富源县后所镇卡泥卫生室

6.富源县后所镇庆云卫生室

7.富源县后所镇法凹卫生室

8.富源县后所镇栗树坪卫生室

9.富源县后所镇阿依诺卫生室

10.富源县后所镇杨家坟卫生室

11.富源县后所镇双诺卫生室

12.富源县后所镇岩上卫生室

（三）重点工作概述

2023年在院长及党委、政府和上级主管部门的领导下，结合年初计划安排，认真贯彻执行党的卫生工作路线、方针、政策，坚持以“解决群众看病难、看病贵问题”为目标，深化医药卫生体制机制改革。

一是加强卫生院房屋改造，美化环境，改善硬件设备，为提高服务质量打下基础。2021年预防接种室进行全新改造，规范接种流程，2022年妇产科全面改造；2023年对中医科、超声科、放射科、公卫科装修改造，对内科、外科、住院楼等进行仿瓷翻新维修，建设卫生院文化墙，规范全部标识标牌，美化院内环境，为职工增加主人翁意识，增强医患沟通，提高服务质量，贡献内在文化力量。至2023年年底，卫生院所有科室均得到了装修改造，全面提升了卫生院的服务质量。

二是大力加强医院管理，努力提高服务质量，严格落实医疗核心制度。2022年末有病床60张，2023年9月得到曲靖市方舱医院捐赠的病床，经过替换更新、增加、整理，2023年末有病床80张。加强对药品管理，基本药物的全面实行网络平台集中采购，严格执行“统一采购、统一价格、统一配送”政策，“三统一”药品配备率和使用率达到100%。优化就诊流程，努力为人民群众提供质优、价廉、安全、有效的医疗卫生服务，保障辖区内群众的常见病、多发病得到正确治疗，对疑难重危病人及时处理和转诊，创建一级甲等卫生院。2023年是新冠疫情结束后的第一年，也是卫生院医疗服务能力大力发展的一年，2022年实现医疗业务收入675.89万元。2023年实现业务收入893.48万元，比上年增加32.12%。

三是加强对基本公共卫生服务的管理，坚持以“普及健康知识，惠及广大居民”为服务宗旨，努力实现基本公共卫生服务均等化的目标。较好的完成了年初目标，确保卫生院医疗工作的正常开展和各项制度的改革正常进行，不断提高卫生院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。

二、预算单位基本情况

富源县后所卫生院2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有42人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助42人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（车辆超编原因：由于医疗行业的特殊性，卫生院车辆没有编制，满足不了卫生的实际需求，富源县各乡镇卫生院均配置了救护车，我单位配置了2辆救护车，导致实际车辆数大于编制车辆数）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1938.91万元，其中：一般公共预算收入438.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1500.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

上年预算收入1444.32万元，与上年对比增长了33.82%，主要原因分析事业收入比上年增长了50.00%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入438.91万元，其中:本年收入438.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比下降了5.41万元，主要原因是，2024年预算乡村医生工资纳入县卫生健康局预算，乡镇卫生院不再做乡村医生工资预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1938.91万元。财政拨款安排支出438.91万元，其中：基本支出436.99万元，与上年对比下降了7.33万元，主要原因；乡村医生工资纳入县卫生健康局预算，乡镇卫生院不再做乡村医生工资预算。项目支出1501.92万元，与上年对比增长了501.92万元，主要原因是2024年自有资金预算增长了500.00万元，增加了遗属补助资金预算支出1.92万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出2.93万元，主要反映单位缴纳的退休人员生活补助和公用经费支出；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出4.99万元，主要反映单位缴纳的基本养老保险费支出

3.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.92万元，主要反映遗属补助支出。

4.“2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出430.60万元，主要反映乡镇卫生院工资福利支出（419.18万元）和日常公用经费（9.77万元）支出；

5.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出0.35万元，主要反映单位缴纳的公务员医疗补助支出。

6.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.30万元，主要反映单位缴纳的失业保险、工伤保险费支出。

7.“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出1.39万元，主要反映单位缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出424.28万元（其中：基本支出424.28万元，项目支出0.00万元）；

2．商品和服务支出11.26万元（其中：基本支出11.26万元，项目支出0.00万元）；

3．对个人和家庭的补助3.36万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出1.92万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出438.91万元，与上年对比，减少5.41万元，下降1.22%，主要原因是2024年预算乡村医生工资纳入县卫生健康局预算，乡镇卫生院不再做乡村医生工资预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县后所卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县后所卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县后所卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县后所卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县后所卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县后所卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县后所卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县后所卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

富源县后所卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县后所卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县后所卫生院2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县后所卫生院为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县后所卫生院资产总额1298.60万元（净值229.07万元），其中，流动资产258.31万元，固定资产1768.16万元、净值1040.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.61万元，其中固定资产增加83.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县后所卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县后所卫生院2024年部门预算表

（附件：富源县后所卫生院2024年部门预算公开表20240224012507055.xls）

监督索引号53032510036100700111