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中国共产主义青年团富源县委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团富源县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团富源县委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产主义青年团富源县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团富源县委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委和县委有关要求，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全县青少年对外交流合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全县青少年思想动态和青少年工作生活状况，研究全县青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团组织的覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全县团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团曲靖市委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构（合署办公），包括：办公室、青年发展部（加挂学校和少年部牌子）。

我单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，团县委将全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，动员引领全县广大青年在全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的历史进程中挺膺担当、团结奋斗。持续关爱青年成长成才，做好“爱心圆梦大学”活动，关心关爱困难学子。严把团员入口关，做好团干部教育培训工作，锻造忠诚干净担当的干部队伍，全面推进从严治团。加强团的领导机关建设，建强县域团代表联络站，持续推动团的干部、委员、代表联系青年制度，使团组织成为密切联系青年、直接服务青年的先锋。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（参公管理事业编制6人）。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入222.08万元，其中：一般公共预算收入128.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入93.57万元。

与上年对比增加52.82万元，增长31.21%，主要原因分析：1.人员增加，人员经费增加；2.助学金项目经费增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入128.51万元，其中：本年收入128.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加29.25万元，增长29.47%，主要原因分析：人员增加，本年工资增加、本年社会保险缴费基数增加，相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出222.08万元。财政拨款安排支出128.51万元，其中：基本支出105.08万元，与上年对比增加17.82万元，增长20.42%，主要原因分析：人员增加，人员经费相应增加；人员工资、保险和住房公积金基数上调，工资性费用增加；项目支出117.00万元，与上年对比增加35.00万元，增长42.68%，主要原因分析：本年助学金项目经费预算与上年相比增加27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201－一般公共服务支出—20129－群众团体事务－2012901－行政运行79.68万元，主要用于人员工资、公用经费。

201－一般公共服务支出—20129－群众团体事务－2012999－其他群众团体事务支出23.43万元，主要用于大学生西部计划志愿者生活补助。

208－社会保障和就业支出－20805－行政事业单位养老支出－2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出9.81万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208－社会保障和就业支出－20805－行政事业单位养老支出－2080501－行政单位离退休1.69万元，主要用于退休职工生活补助及公务员医疗补助、大病保险缴费。

210－卫生健康支出－21011-行政事业单位医疗－2101101-行政单位医疗3.6万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。

210－卫生健康支出－21011－行政事业单位医疗－2101103－公务员医疗补助2.72万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210－卫生健康支出－21011－行政事业单位医疗－2101199－其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和生育保险支出。

221－住房保障支出－22102－住房改革支出－2210201－住房公积金7.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301－工资和福利支出92.48万元（其中：基本支出92.48万元，项目支出0.00万元）。

30301－工资福利支出－基本工资22.87万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出22.87万元，项目支出0.00万元）。

30102－工资福利支出－津贴（补）贴43.26万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出43.26万元，项目支出0.00万元）。

30103－工资福利支出－奖金2.63万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出2.63万元，项目支出0.00万元）。

30108－工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出9.81万元，项目支出0.00万元）。

30110－工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.6万元，主要用于在职人员医疗保险支出（其中：基本支出3.6万元，项目支出0.00万元）。

30111－工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.72万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元）。

30112－工资福利支出－其他社会保障缴费0.48万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。

30113－工资福利支出－住房公积金7.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出7.11万元，项目支出0.00万元）。

2.302－商品和服务支出11.16万元（其中：基本支出11.16万元，项目支出0.00万元）。

30201－商品和服务支出－办公费1.06万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）。

30202－商品和服务支出－印刷费0.50万元，主要用于印刷业务相关支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30206－商品和服务支出－电费0.20万元，主要用于电费支出（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30207－商品和服务支出－邮电费0.70万元，主要用于邮寄费和通信费支出（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）。

30217－商品和服务支出－公务接待费0.30万元，主要用于公务接待支出（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30228－商品和服务支出－工会经费1.33万元，主要用于工会相关支出（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）。

30229－商品和服务支出－福利费1.68万元，主要用于福利费支出（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）。

30239－商品和服务支出－其他交通费用5.40万元，主要用于在职职工公务用车改革补贴（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）。

3.303－对个人和家庭的补助

30305－对个人和家庭的补助－生活补助24.87万元，主要用于退休人员、大学生志愿者生活补助及社会保险缴费（其中：基本支出1.44万元，项目支出23.43万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出128.51万元，与上年对比，增加29.25万元，增长29.47%，主要原因分析：1.人员增加，人员经费相应增加；2.人员工资、保险和住房公积金基数上调，工资性费用增加；3.志愿者社会保险纳入预算，支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团富源县委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产主义青年团富源县委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产主义青年团富源县委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团富源县委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团富源县委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产主义青年团富源县委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富源县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团富源县委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团富源县委员会2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，国内公务接待批次为7次，共计接待41人次。

减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产主义青年团富源县委员会厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团富源县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为

0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产主义青年团富源县委员会总体绩效目标为：在县委的坚强领导和团市委的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕中心，服务大局，充分发挥凝聚青年、联系青年、坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团组织的覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，提高就业创业能力，有效促进自主择业。加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关心，加强志愿者管理服务。贯彻落实《新时代全面从严治团实施纲要》《中长期青年发展规划（2016—2025）》，以提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度为主线，团结带领全县广大团员青年永远跟党走，奋进新征程。推动“县域制度改革”“青年干部培训班”和团校规范化建设、少工委作用发挥等青少年思想教育常态化、制度化系列举措，从严从实做好团员发展和教育管理工作，扎实有效团结全县广大团员青年围绕县委、县政府中心工作立足岗位作贡献。

2024年共青团富源县委共有3个项目共117万元，分别为西部计划志愿者生活补助项目经费12.00万元，西部计划志愿者社会保险缴费及生活补助经费11.43万元，团县委自有资金项目93.57万元，已全部编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富源县委员会2024年机关运行经费安排44.73万元，与上年对比增加0.19万元，增长4.27%，主要原因分析：在职人员增加，公车改革补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团富源县委员会资产总额34.64万元（净值34.64万元），其中，流动资产33.77万元，固定资产7.72万元、净值0.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少25.21万元，其中固定资产增加0.52万元，流动资产减少25.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

本年我单位按规定处置资产（无偿调拨）1件，为云南省青基会定向捐赠给大河镇篆湾小学的室外电子显示屏，金额9.43万元。

中国共产主义青年团富源县委员会2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助经费；

2.大学生西部计划志愿者社会保险缴费及生活补助经费；

3.自有资金项目经费。

二、立项依据

共青团云南省委云南省教育厅云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发《2023—2024年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（云青联﹝2023﹞10号）；富源县人民政府办公室《关于拨给团县委经费的通知》（富政办通﹝2023﹞54号）；富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财预﹝2023﹞40号）。

三、项目实施单位

中国共产主义青年团富源县委员会

四、项目基本概况

1.为引导高校毕业生培育和践行社会主义核心价值观，引导高校毕业生到基层去、到各级党委政府和人民群众最需要的地方去建功立业，每年招募应届毕业生到各县（市）基层从事1至3年的志愿服务工作，服务岗位设置为乡村教育、乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理。做好相关人员生活补助发放及社会保险缴纳。

2.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，有效促进全县团的各项事业发展。做好2024年度“幻方助学”等助学项目工作，在资金到账后及时支付给受资助对象。

五、项目实施内容

1.按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募应届高校毕业生，到基层从事助力乡村振兴、产业发展、基层社会治理、支教支医等工作。做好相关人员生活补助发放及社会保险缴纳。

2.按规定做好机关运转、确保部门正常履职、完成“幻方助学”等工作，促进全县团的各项事业发展。

六、资金安排情况

1.省级地方项目志愿者补贴标准为每人每年3万元，由省、市、县（市）财政各三分之一比例承担。2024年大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助经费12万元；

2.志愿者各类保险及生活补助经费11.43万元；

3.自有资金项目经费93.57万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日

八、项目实施成效

1.招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇从事为期1—3年的基础教育、服务“三农”、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等志愿服务工作。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。

2.按时足额缴纳志愿者各类社会保险，保障志愿者各类待遇，吸引更多大学毕业生到我县参与志愿服务、服务期满后回到本地就业、创业。

3.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，有效促进全县团的各项事业发展。做好2024年度“幻方助学”等助学项目工作，在资金到账后及时支付给受资助对象。

中国共产主义青年团富源县委员会2024年部门预算表

（附件：中国共产主义青年团富源县委员会2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032506071200111