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中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央和省、市、县委关于离退休干部工作的方针、政策及各项规定；认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报县委、县政府决策参考。

2、负责全县离退休干部服务工作的综合指导和协调，了解和掌握各单位贯彻执行相关政策的情况。

3、负责外地离退休干部和老干部工作部门来本县学习、参观的接待工作；负责离退休干部按规定提高待遇的呈报工作。

4、负责全县老干部工作人员的业务培训，组织并指导离退休干部开展健康有益的文体活动，抓好重大活动的组织和服务工作。

5、负责离退休干部政治待遇的落实；负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议等有关集体活动，切实从政治上关心老干部；组织和引导离退休干部展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化为党和人民的事业增添正能量；抓好全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设。

6、负责离退休干部生活待遇的落实，做好老干部的医疗保健、走访慰问等服务工作，定期走访，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

7、宣传离退休干部的先进事迹，表扬在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。

8、办理离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的服务工作；指导好离退休干部丧事办理和善后工作。

9、抓好老年教育工作，抓好全县老干部、老年大学、老干部党校管理和服务工作。

10、完成上级和县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科。

本单位为县级一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，中国共产党富源县委员会老干部服务中心将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，重点工作主要有以下几方面：一是抓好离退休干部党的建设；二是抓好离退休干部作用发挥；三是抓好离退休干部精准服务；四是抓好离退休干部阵地建设；五是抓好老干部工作部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入246.89万元，其中：一般公共预算收入223.10万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入23.79万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入23.79万元。

与上年对比，减少0.17万元，下降0.06%，主要原因：其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入223.1万元，其中：本年收入223.1万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.1万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加了1.04万元，增长0.47%，主要原因：2023年10月调入1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出246.89万元。财政拨款安排支出223.11万元，其中：基本支出206.91万元，与上年对比增加1.04万元，增长0.51%，主要原因：2023年10月调入1人；项目支出39.99万元，与上年对比增加23.78万元，增长146.85%，主要原因：2023年末非财政拨款本级横向资金结余，流转2024年事业。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.94万元，主要用于退休人员生活补助和住房补贴。

2.2080503社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－离退休人员管理机构支出124.95万元，主要用于人员工资、公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于缴纳在职职工退休和记实职业年金。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤16.20万元，主要用于发放已故离休干部无固定工作收入配偶生活补助；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36.53万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险；缴纳离休人员医疗费补助。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.41万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于缴纳工伤保险。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.89万元，主要用于缴纳事业人员住房公积金。

10.2210203住房保障支出－住房改革支出－购房补贴2.62万元，主要用于退休人员住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出159.62万元（其中：基本支出159.62万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101工资福利支出－基本工资45.93万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出45.93万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出－津贴补贴8.83万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出8.83万元，项目支出0.00万元）。

（3）30107工资福利支出－绩效工资57.47万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出57.47万元，项目支出0.00万元）。

（4）30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费17.83万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出17.83万元，项目支出0.00万元）。

（5）30109工资福利支出－职业年金缴费6.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

（6）30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.53万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出6.53万元，项目支出0.00万元）。

（7）30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.41万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出3.41万元，项目支出0.00万元）。

（8）30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.73万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）。

（9）30113工资福利支出－住房公积金12.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出12.89万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出12.89万元（其中：基本支出12.89万元，项目支出0.00万元）。

（1）30201商品和服务支出－办公费1.65万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）

（2）30202商品和服务支出－印刷费0.60万元（基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

（3）30207商品和服务支出－邮电费0.50万元（基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

（4）30215商品和服务支出－会议费1.00万元（基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

（5）30216商品和服务支出－培训费0.50万元（基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

（6）30217商品和服务支出－公务接待费0.76万元（基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）；

（7）30228商品和服务支出－工会经费1.92万元（基本支出1.92万元，项目支出0.00万元）；

（8）30229商品和服务支出－福利费2.56万元（基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）；

（9）30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.40万元（基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助50.60万元（其中：基本支出34.40万元，项目支出16.20万元）。

（1）30301对个人和家庭的补助－离休费0.34万元（基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）；

（2）30302对个人和家庭的补助－退休费2.62万元（基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）；

（3）30305对个人和家庭的补助－生活补助17.64万元（基本支出1.44万元，项目支出16.20万元）；

（4）30307对个人和家庭的补助－医疗费补助30.00万元（基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出223.11万元，与上年对比，增加1.05万元，增长0.47%，其中：基本支出194.02万元，与上年对比，减少11.84万元，下降5.75%，主要原因：一是2023年10月调入1人，基本支出增加，二是2024年保险缴费基数变动；项目支出16.20万元，与上年对比无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党富源县委员会老干部服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.16万元，较上年减少1.05万元，下降20.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少1.06万元，下降58.24%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会老干部服务中心厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.40元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年度中国共产党富源县委员会老干部服务中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因：我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党富源县委员会老干部服务中心资产总额129.97万元（净值118.48万元），其中，流动资产30.89万元，固定资产99.09万元、净值99.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.44万元，其中固定资产增加7.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39项，账面原值0.60万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

二、立项依据

《关于认真做好〈中共云南省委组织部、中共云南省委老干部局、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于提高已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准的通知〉贯彻落实工作的通知》的通知（云老通〔2020〕21号）。

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会老干部服务中心

四、项目基本概况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心按照标准，每月按时发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

五、项目实施内容

富源县已故离休干部无固定收入配偶共9人，红军时期、其他时期参加革命工作的已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准按每人每月0.15万元执行。

六、资金安排情况

2024年，全县已故离休干部无固定收入配偶共9人，按照

每人每月0.15万元标准执行，共16.20万元。

七、项目实施计划

严格按照预算管理相关要求，每月按时发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助，充分发挥资金社会效益。

八、项目实施成效

通过项目的实施，落实落细已故离休干部无固定收入配偶生活待遇，及时传达党和政府的温暖和关怀。

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年部门预算表

（附件：中国共产党富源县委员会老干部服务中心2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53032506028700111