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中国共产党富源县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分中国共产党富源县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党富源县委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党富源县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、核校。承办各乡（镇、街道）、各部门之间向县委的请示、报告。

3.负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。

4.负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排，协调联络工作，上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

5.对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。

6.管理县档案馆工作。

7.协助县委领导做好群众来信来访工作。

8.完成县委办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、常委办、文稿科、办文法规科、人事科、行政科、信息综合室、督查室、机要和保密科、政策研究科、检查考核科、国安办秘书科、改革办秘书科。

本单位为一级预算单位，下设1个事业编制机构，经费未独立核算，为富源县档案馆。

（三）重点工作概述

在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，中共富源县委办公室将认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位、交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制44人（含行政工勤编制6人），事业编制19人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,651.81万元，其中：一般公共预算收入1,650.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.10万元。

与上年对比增加223.15万元，增长15.62%，主要原因分析：1.人员增加，人员经费增加；2.增加富源县档案馆专项资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,650.71万元，其中:本年收入1,650.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,650.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加258.15万元，增长18.52%，主要原因分析：1.人员增加，人员经费增加；2.增加富源县档案馆专项资金收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,651.81万元。财政拨款安排支出1,650.71万元，其中：基本支出1,099.86万元，与上年对比增加110.84万元，增长11.21%，主要原因分析：人员增加，人员经费相应增加；人员工资、保险和住房公积金基数上调，工资性费用增加；项目支出550.85万元，与上年对比增加146.21万元，增长36.13%，主要原因分析：1.增加富源县档案馆专项资金项目；2.增加一次性死亡抚恤及丧葬费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共预算－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行84.40万元，主要用于县委办行政人员工资、公用经费。

2012601一般公共预算－档案事务－行政运行198.52万元，主要用于富源县档案馆事业人员工资、公用经费。

2012604一般公共预算－档案事务－档案馆100.00万元，主要用于富源县档案馆维修维护专项建设。

2103101一般公共预算－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行925.09万元，主要用于县委办行政人员工资、公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休23.73万元，主要用于发放行政退休人员生活补助。

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休6.77万元，主要用于发放事业退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出99.88万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出36.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤30.85万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗25.99万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗10.17万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助28.68万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出4.63万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金72.16万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3.30万元，主要用于退休职工住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出955.33万元（其中：基本支出955.33万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资247.87万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出247.87万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴319.87万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出319.87万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金15.23万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出15.23万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资94.30万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出94.30万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费99.88万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出99.88万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费36.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出36.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.69万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出36.69万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费28.68万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出28.68万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.63万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金72.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出72.16万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出585.31万元（其中：基本支出115.31万元，项目支出470.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费129.91万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出8.81万元，项目支出121.10万元）。

30205商品和服务支出-水费5.00万元，主要用于水费支出（其中：基本支出1.00万元，项目支出4.00万元）。

30206商品和服务支出-电费3.00万元，主要用于电费支出（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费8.00万元，主要用于网络通信、电话、机要邮寄费支出（其中：基本支出6.50万元，项目支出1.50万元）。

30209商品和服务支出-物业物管费20.00万元，主要用于富源县档案馆物业管理支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费9.00万元，主要用于职工差旅费支出（其中：基本支出3.00万元，项目支出6.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费210.00万元，主要用于富源县档案馆房屋及设备维修支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出210.00万元）。

30214商品和服务支出-租赁费0.52万元，主要用于办公物品租赁等支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.52万元）。

30215商品和服务支出-会议费58.00万元，主要用于会议费支出（其中：基本支出3.00万元，项目支出55.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费2.00万元，主要用于培训费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费16.70万元，主要用于公务接待费支出（其中：基本支出2.22万元，项目支出14.48万元）。

30226商品和服务支出-劳务费26.00万元，主要用于临时工劳务支出（其中：基本支出1.10万元，项目支出24.90万元）。

30228商品和服务支出-工会经费12.72万元，主要用于工会费支出（其中：基本支出12.72万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费26.73本支出18.23万元，主要用于补充职工购买保险、驻村工作队员生活补助等支出，项目支出8.50万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20.37万元，主要用于公务车辆运行维护费支出（其中：基本支出20.37万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用37.36万元，主要用于公务员交通补贴支出（其中：基本支出36.36万元，项目支出1.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出60.07万元（其中：基本支出29.22万元，项目支出30.85万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费3.30万元，主要用于退休人员购房补贴（其中：基本支出3.30万元，项目支出0.00万元）。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金30.85万元，主要用于一次性死亡抚恤、丧葬费和遗属补助（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.85万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助25.92万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出0.00万元），主要用于退休人员生活补助。

4.309资本性支出（基本建设）50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。

30902资本性支出（基本建设）-办公设备购置50.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）主要用于办公设备购置。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,650.71万元，与上年对比，增加257.05万元，增长18.44%，主要原因分析：1.人员增加，人员经费相应增加；2.人员工资、保险和住房公积金基数上调，工资性费用增加；3.增加富源县档案馆专项资金项目；4.增加一次性死亡抚恤及丧葬费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党富源县委员会办公室财政专户管理资金预算收入1.10万元，与上年对比，减少33.90万元，下降96.86%，主要原因分析：其它收入减少。预算支出1.10万元，与上年对比，减少33.90万元，下降96.86%，主要原因分析：其它支出减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额47.89万元，其中：政府采购货物预算47.89万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.59万元，较上年减少0.08万元，下降0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会办公室2024年公务接待费预算为2.22万元，较上年减少0.08万元，下降3.48%，国内公务接待批次为180次，共计接待1810人次。

减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会办公室机关厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20.37万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20.37万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年中共富源县委办公室总体绩效目标为：在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位，交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

2024年中共富源县委办公室共有4个项目共551.95万元，分别为三办三服务专项资金420.00万元，富源县档案馆专项资金100.00万元，县委办2024年一次性抚恤费、丧葬费和遗属补助预算资金30.85万元，县档案馆自有资金项目1.10万元，已全部编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会办公室2024年机关运行经费安排585.31万元，与上年对比增加132.53万元，增长29.27%，主要原因分析：为进一步提升全县档案管理和服务水平，规范县档案馆建设，增加县档案馆专项资金预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党富源县委员会办公室资产总额3,140.10万元（净值2,655.47万元），其中，流动资产51.52万元，固定资产3,048.58万元、净值2,563.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程40.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加768.92万元，其中固定资产增加2,421.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值50.26万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党富源县委员会办公室2024年部门

预算财政项目文本

项目一：

一、项目名称

三办三服务专项资金

二、立项依据

富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财预﹝2023﹞40号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会办公室

四、项目基本概况

提高办文、办会、办事水平，做好服务发展、服务决策、服务落实相关工作，确保县委办全年工作顺利开展。

五、项目实施内容

保障县委办“三办三服务”工作，县档案馆日常档案管理工作正常运转所需。

六、资金安排情况

预算项目资金420.00万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日至2024年12日至31日

八、项目实施成效

切实提高“三办三服务”水平，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

项目二：

一、项目名称

富源县档案馆专项资金

二、立项依据

富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财预﹝2023﹞40号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会办公室

四、项目基本概况

富源县档案馆8777.30平方米房屋维修维护。

五、项目实施内容

按标准和时限完成县档案馆房屋维修维护。

六、资金安排情况

预算项目资金100.00万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日至2024年12日至31日

八、项目实施成效

完成富源县档案馆的维修维护，进一步提升全县档案管理和服务水平，规范县档案馆建设

项目三：

一、项目名称

县委办2024年一次性抚恤费、丧葬费和遗属补助预算资金

二、立项依据

中共富源县委办公室关于2024年一次性抚恤费、丧葬费和遗属补助预算的通知（富室发﹝2023﹞9号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会办公室

四、项目基本概况

退休人员死亡1人，退休人员遗属6人，已故离休干部无固定收入配偶1人。

五、项目实施内容

按标准和时限足额发放一次性抚恤费、丧葬费和遗属补助。

六、资金安排情况

预算项目资金30.85万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日至2024年12日至31日

八、项目实施成效

足额发放一次性抚恤费、丧葬费和遗属补助。

项目四：

一、项目名称

县档案馆自有资金

二、立项依据

富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财预﹝2023﹞40号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会办公室

四、项目基本概况

购置档案管理必备的档案设备及办公设备。

五、项目实施内容

采购档案盒、除湿机等。

六、资金安排情况

预算项目资金1.10万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日至2024年12日至31日

八、项目实施成效

使用县档案馆自有资金，购置档案馆现缺档案设备及办公设备，完成标准化档案馆建设，使我县符合进馆要求的档案应进尽进，并按时完成数字化档案的收集整理及保管。

中国共产党富源县委员会办公室2024年部门预算表

（附件：中国共产党富源县委员会办公室2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53032506020100111