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富源县信访局2024年预算公开目录

第一部分富源县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县信访局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县信访局的工作是在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党中央、省、市、县关于信访工作决策部署，紧紧围绕全县中心工作，维护社会和谐、促进经济发展为己任，强化工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、“两访专项治理”、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作落实，完成信访工作目标任务，促进我县社会和谐稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、办信科、督办科。

本单位为行政一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.富源县信访局

2.富源县政府热线服务中心

（三）重点工作概述

在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，以营造安全稳定和谐的发展环境为己任，紧紧围绕《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市信访问题“退出全省前三名”攻坚工作方案>的通知》（曲办字〔2018〕7号）要求，深入开展“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”矛盾化解攻坚战活动，强化信访工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作责任落实，为促进我县社会和谐稳定发挥了应有作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入289.17万元，其中：一般公共预算289.17万元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加12.66万元，增长4.58%，主要原因分析是本年度增加了特定目标类项目支出9.00万元，导致一般公共服务支出收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入289.17万元，其中:本年收入289.17万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.17万元（本级财力289.17万元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12.66万元，增长4.58%，主要原因分析是本年度增加了特定目标类项目支出9.00万元，导致一般公共服务支出收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出289.17万元。财政拨款安排支出289.17万元，其中：基本支出280.17万元，项目支出9.00万元，与上年对比增加12.66万元，主要原因分析本年度增加了特定目标类项目支出9.00万元，导致一般公共服务支出收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障我单位行政机关及所属事业单位人员工资发放、机构正常运转和完成项目特定目标等费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2014001一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行200.03万元，主要用于保障我单位在职人员经费、机构正常运转公用经费等费用。

2014004一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务9.00万元，用于信访事务的支出费用。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.76万元，主要用于保障我单位退休人员的提高生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.70万元，主要用于保障我单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.5万元，主要用于保障我单位在职人员的记实职业年金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.13万元，主要用于保障我单位行政人员的基本医疗缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.30万元，主要用于保障我单位事业人员的基本医疗缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.31万元，主要用于保障我单位机关及所属事业单位在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199医疗健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于保障我单位在职人员的工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.55万元，主要用于保障我单位在职人员的住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.70万元，主要按照（富政复〔2009〕1号）富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出244.43万元，其中：基本支出244.43万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资66.00万元,主要用于我单位在职人员工资发放。

30102工资福利支出-津贴补贴74.61万元，主要用于我单位在职人员工资发放。

30103工资福利支出-奖金3.92万元，主要用于我单位在职人员工资发放。

30107工资福利支出-绩效工资30.22万元，主要用于我单位在职人员工资发放。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.70万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费。

30109工资福利支出-职业年金缴费8.50万元，主要用于我单位人员记实职业年金缴费。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.44万元,主要用于我单位在职人员基本医疗保险缴费。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.31万元,主要用于我单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.18万元,主要用于我单位在职人员工伤保险（养老保险）缴费。

30113工资福利支出-住房公积金18.55万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出25.84万元，（其中：基本支出25.84万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.18万元，主要用于我单位保运转购买办公用品、报刊订阅等费用。

30207商品和服务支出-邮电费0.19万元，主要用于我单位座机年费等费用。

30211商品和服务支出-差旅费2.00万元，主要用于我单位保运转公务出差、下乡按规定报销食宿、交通、伙食补助、市内交通补助等差旅费用。

30215商品和服务支出-会议费3.00万元，主要用于我单位维稳信访事务、解决特殊疑难信访问题的信访联席会议所产生的会议费用。

30217商品和服务支出-公务接待费0.41万元，主要用于我单位保运转公务接待信访办等人员产生的费用。

30226商品和服务支出-劳务费0.15万元，主要用于我单位办公室维修及档案整理费用。

30228商品和服务支出-工会经费3.24万元，主要用于我单位保运转开展工会慰问职工、工会团体活动等费用。

30229商品和服务支出-福利费4.17万元，主要用于我单位在职人员失业保险缴费。

30231商品和服务支出-公务车运行维护费3.40万元，主要用于我单位保运转公务车燃油、保险、路桥、维修等费用。

30239商品和服务支出-其他交通费8.10万元，主要用于我单位保运转发放按标准测算行政人员公务交通补贴费用。

3.303对个人和家庭的补助支出18.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出9.00万元）。

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助16.20万元，主要用于单位退休人员提高生活补助、死亡职工遗属定补发放。

30302对个人和家庭的补助支出-退休费2.70万元，主要用于单位退休人员提高生活补助、死亡职工遗属定补发放。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出289.17万元。财政拨款安排支出289.17万元，其中：基本支出280.17万元，项目支出9.00万元，与上年对比增加12.66万元，增加4.58%，主要原因分析本年度增加特定目标类项目支出9.00万元，导致一般公共服务支出收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县信访局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县信访局2024年无与省配套事项〪

（三）与市配套事项

富源县信访局2024年无与市配套事项〪

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县信访局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县信访局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县信访局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算3.40万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.81万元，较上年减少0.1万元，减少0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县信访局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县信访局2024年公务接待费预算为0.41万元，较上年减少0.01万元，减少2.38%，国内公务接待批次为90次，共计接待257人次。主要原因是中央八项规定制度出台，严格制定和遵照制度执行，严控“三公”经费，厉行节约，结合节约型机关创建工作，“三公”经费基本实现逐年递减的目标。本单位严格落实党政机关的要求，压缩公务接待费支出，所以今年公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车运行维护费3.40万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据2024年工作总体目标，制定了2024年的重点项目预算绩效目标，分别是信访局劝返工作经费用于劝返上访人补助和通过网络使用完成2024年信访目标任务。富源县信访局所实施的项目共0个，涉及金额0.00万元，均编制了绩效目标，具体详见附表。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县信访局2024年机关运行经费安排25.84万元，与上年对比减少1.01万元，下降3.76%，主要原因是本单位厉行节约，部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行，办公费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务接待费、公车运行维护费等费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县信访局部门资产总额115.28万元，其中，流动资产24.99万元，固定资产90.29万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.51万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

富源县信访局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

（一）立项依据

无

（二）项目实施单位

无

（三）项目基本概况

无

（四）项目实施内容

无

（五）资金安排情况

无

（六）项目实施计划

无

（七）项目实施成效

无

（附件：信访局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032506043700111