富源县妇女联合会2024年预算公开
- 富源县妇女联合会
- 015158708/2024-08618
- 2024-02-27 19:30
监督索引号53032506071300000
富源县妇女联合会2024年预算公开目录
第一部分 富源县妇女联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县妇女联合会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县妇女联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县妇女联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。
2、以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。
4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。
7、依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
8、承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
9、完成市妇女联合会、富源县委和富源县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部。
本单位为一级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
2024年，县妇联将紧紧围绕县委、县政府工作中心，按照市妇联要求，不断增强妇联组织政治性、先进性和群众性，团结引领广大妇女群众投身富源建设。
1、提高政治站位、强化理论武装，凝聚团结奋进的“巾帼能量”。一是紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，把习近平总书记最新重要讲话精神、对云南重要指示和批示精神、关于妇女儿童和妇联工作论述等贯通起来，系统全面学、及时跟进学、突出重点学，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是广泛开展主题宣传教育活动，在重大节点组织开展各类活动，彰显妇联智慧，展示巾帼风采。三是大力培树一批各族各界、各行各业涌现出来的妇女先进典型，广泛宣传爱岗敬业的巾帼模范，在妇女文化活动中讲好女性故事、传播女性声音。
2、坚持价值引领、服务发展大局，落实创新创业的“巾帼行动”。一是深化“美丽庭院创建”行动。按照市妇联要求，结合富源实际，着力打造一批乡镇有精品、村组有特色、户内有亮点的精品“美丽庭院”示范户，进一步完善美丽庭院创建标准，整村提升、整乡推进。二是实施“乡村振兴巾帼”行动。引导各族妇女群众积极参与休闲农业、观光农业、生态旅游、红色旅游、特色手工艺品、农家餐饮民宿、非遗传承技能推广等技能培训，着力培育一批知名乡村旅游品牌和特色产品加工品牌。三是推进“巾帼创新创业”行动。借助市、县女企业家交流，强化宣传、拓展领域、加强合作，积极开展实用技能培训创业行动，激励更多妇女通过参与培训，实现就近就业愿望。
3、弘扬优良家风、做好“家”字文章，注入乡风文明的“巾帼力量”。一是做好特色家庭的宣传展示，通过建立光荣榜、举办家风评议会、故事分享会等，晒家庭幸福照片、议良好文明家风、讲家庭和谐故事、展家庭文明风采、描绘家庭美好未来。二是充分发挥亲子阅读体验基地作用，开展形式多样的亲子阅读互动，在激发儿童阅读兴趣的同时，营造“亲子共读，书香家庭”的良好氛围，弘扬新时代家庭精神文明新风尚。
4、加强法治宣传、优化维权服务，传递关心关爱的“巾帼温度”。一是加强与法院、司法、公安、民政等部门的协作，做好妇女法律援助和家暴庇护工作。二是充分利用“三八”维权周、“6.26”禁毒日、“12.4”宪法日等节点，开展普法线上线下宣教活动，开展维权普法志愿服务，提升妇女儿童依法维权能力，发挥村（社区）妇联执委、巾帼志愿者、法律援助巾帼志愿服务队作用，常态化开展妇女群众尊法学法守法用法活动，婚姻家庭纠纷排查化解工作，助力社会和谐稳定。三是倾情关注妇女儿童民生需求。进一步发动社会力量，帮扶更多的困难家庭，继续推动“两癌”免费检查和救助工作，在全县范围内开展志愿服务帮扶活动，帮助未成年人解决学习、思想、生活以及心理上遇到的困难。
5、倡导文明风尚、绽放最美风采，提供温暖贴心的“巾帼服务”。一是加快巾帼志愿服务队伍建设，进一步提升巾帼志愿服务水平。组织巾帼志愿者充分利用“3·5”学雷锋纪念日、“3·8”国际劳动妇女节等重要节点，开展政策咨询、就业指导、技能培训、家庭教育等多项妇女儿童维权服务。二是围绕慰问困境家庭开展巾帼志愿服务工作。以困境儿童家庭、困境妇女家庭等为重点，深入开展“我为妇女群众办实事”实践活动，持续关注关爱困境妇女儿童和家庭，探索建立帮困解难巾帼志愿服务机制，推动广大妇女在提高发展平衡性和协调性中有更多获得感安全感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入340.08万元，其中：一般公共预算收入164.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入176.00万元。
与上年对比减少103.07万元，下降23.26%，主要原因分析：根据上年自有资金到位情况预计本年自有资金，本年自有资金预算比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入164.08万元，其中:本年收入164.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加20.93万元，增长14.62%，主要原因分析：本年在职人员工资增加及养老保险等社保费用增加，导致本年财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出340.08万元。财政拨款安排支出164.08万元，其中：基本支出164.08万元，与上年对比增加20.93万元，增长14.62%，主要原因分析：本年人员工资增资及养老保险等社保费用缴费基数提高，导致本年收入增加；项目支出1.14万元，与上年对比增加0.11万元，增长10.68%，主要原因分析：本年遗属困难生活补助提高标准，导致本年支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
201一般公共服务支出－20129群众团体事务－2012901行政运行120.31万元，主要用于人员工资、公用经费。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.56万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休1.67万元，主要用于发放退休人员生活补助。
208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。
208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤1.14万元，主要用于遗属生活困难补助。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗5.36万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助3.85万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。
221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金10.5万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出162.95万元，项目支出1.14万元）。
1.301工资福利支出143.01万元（其中：基本支出143.01万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30101基本工资37.58万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出37.58万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30102津贴补贴61.02万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出61.02万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30103奖金3.45万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出3.45万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出14.56万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30109职业年金缴费6.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费5.36万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出5.36万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费3.85万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出3.85万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.71万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险支出（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30113住房公积金10.5万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出10.5万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出18.49万元（其中：基本支出18.49万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30201办公费0.49万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30202印刷费0.20万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30205水费0.06万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30206电费0.40万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30207邮电费0.46万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30211差旅费0.40万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30217公务接待费0.31万元，主要用于公务往来的接待支出。（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30226劳务费1.34万元，主要用于支付打扫卫生劳务费、西部志愿者补助等（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30229福利费2.39万元，主要用于慰问等活动。（其中：基本支出2.39万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30228工会经费1.97万元，主要用于开展工会活动。（其中：基本支出1.97万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费3.40万元，主要用于公务用车修理费、燃油费、过路费、保险费等。（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出-30239其他交通费7.08万元，主要用于公务用车改革后，在职人员公务交通补贴（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助2.58万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出1.14万元）。
303对个人和家庭的补助-30305生活补助2.58万元，其中基本支出1.44万元，主要用于退休人员生活补助，项目支出1.14万元，主要用于遗属生活困难补助。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出164.08万元，与上年对比，增加20.93万元，增长14.62%，其中：基本支出162.95万元，与上年对比增加19.8万元，增长13.83%，主要原因分析：本年在职人员工资增加及养老保险等社保费用增加，导致本年支出比上年增加。项目支出1.14万元与上年对比增加0.11万元，增长10.68%，主要原因分析：本年遗属生活困难补助提标支出比上年增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县妇女联合会2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县妇女联合会2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县妇女联合会2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县妇女联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县妇女联合会2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，富源县妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额7.18万元，其中：政府采购货物预算4.18万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.71万元，较上年减少0.01万元，下降0.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
富源县妇女联合会2024年公务接待费预算为0.31万元，较上年减少0.01万元，下降3.13%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县妇女联合会机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县妇女联合会2024年机关运行经费安排18.49万元，与上年对比增加1.90万元，增长11.45%，增加主要原因：本年比上年增加1人的公用经费、工会费、交通补贴等费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，富源县妇女联合会资产总额27.70万元（净值20.91万元），其中，流动资产15.67万元，固定资产51.45万元(净值12.04万元)，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.88万元，其中固定资产增加2.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
富源县妇女联合会2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县妇女联合会2024年部门预算表
（附件：
富源县妇女联合会2024年部门预算公开表20240225054407663.xls）
监督索引号53032506071300111