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富源县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 富源县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县投资促进局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策 ；拟订全县投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工；负责建立全县投资促进工作考核评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作；统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制；组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作；建立、管理县级重点招商引资项目库,会同乡镇(街道)、产业园区管理委员会、县直有关部门等策划推出重点产业招商引资项目；协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作；负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介; 编制全县投资指南,管理维护县级招商引资信息平台；承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作；完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别包括：办公室、统计督导科、投资服务科（项目推进科）。有下属事业单位1个，名称为富源县招商引资服务中心。

（三）重点工作概述

1.认真落实“大招商”工作机制。坚持招商引资“一把手”工作定位，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、整体联动、精准对接、高效服务、失职追责”的“大招商”工作机制，研究制定出台重点产业招商工作方案，细化工作举措，明确工作职责，规范工作流程，按照“在谈项目促签约、签约项目促开工、开工项目促投产、投产项目促效益”的要求，进一步强化招商引资工作统筹调度，力争省外产业招商到位资金增长20%，以高水平招商引资推动经济社会高质量发展。

2.精心策划重点招商项目。紧扣富源“三个定位”，围绕“3+6”产业发展规划、发展目标、产业布局，突出重点产业主抓部门的主体作用，深入研究重点产业细分领域，聚焦市场化、绿色化、高端化、智能化、品牌化目标，紧密对接一批产业链重点目标企业，围绕世界500强、中国500强、民营企业500强、制造业500强、专精特新“小巨人”“独角兽”企业、行业龙头企业的战略布局和投资意向，找准“链主”企业配套需求，针对产业链薄弱和缺失环节，注重可行性和投资吸引力，深度策划包装重点产业招商项目和延链、强链、补链的产业链配套项目30个以上。

3.大力实施精准招商。突出“3+6”产业发展主攻方向，发挥绿色铝精深加工产业集群优势、煤炭资源优势、高原特色农业地理标志品牌优势，精准寻找目标企业，精准捕捉投资线索，主动拜访、深度对接，积极开展上门招商。突出“强链、延链、补链”重点，采取“一把手”外出招商、招商工作组招商、以商招商、市场化招商等方式，瞄准长三角、珠三角、环渤海、成渝地区，锁定重点目标企业，开展“点对点”“一对一”精准招商，“一企一策”建立跟踪对接台账，以务实有效的举措推动招大引强，着力引进投资额亿元以上项目10个，投资额10亿元以上项目2个，发挥项目支撑带动作用，加快形成结构合理、链条完整、特色鲜明的产业集群。

4.强化利用外资工作。抢抓云南省建设面向南亚东南亚辐射中心、RCEP生效实施机遇，落实市级外资引进工作联动机制，强化外资项目承载平台建设，充分发挥优质要素杠杆作用，不断吸引外商在富源投资兴业。压紧压实能源、工信、市场监管、园区等部门和产业招商工作组责任，强化协同联动，凝聚工作合力，全面做好外资项目引进和落地保障服务。充分发挥统战、工信、工商联等涉外部门资源优势，积极拜访侨商协会、台商协会，精准摸排项目线索、有效对接目标企业。做好现有外商投资企业和外资配套项目服务工作，及时研判对接外资注入。2024年力争实际利用外资450万美元，增长12.5%。

5.做好项目服务保障工作。持续深化“放管服”改革，认真贯彻落实服务企业“三项制度”和国家、省、市有关政策措施，主动做好招商引资项目的推进协调服务工作。持续实施“一名县级领导牵头、一名科级领导驻点、一个工作专班主抓、一个推进方案保障、一套扶持政策支持”的项目全周期服务机制，打通项目落地“痛点”“堵点”，高效解决招商引资项目落地过程中的审批、土地、规划、环保、能耗等制约问题，打造亲商、安商、富商的营商环境。2024年，力促新签约项目开工建设10个以上，投资额10亿元以上项目开工建设1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个，下设事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入194.07万元，其中：一般公共预算收入194.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加34.96万元，主要原因分析：本年在职职工较上年增加3人，工资福利支出增加，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入194.07万元，其中:本年收入194.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.96万元，主要原因分析：本年在职职工较上年增加3人，工资福利支出增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出194.07万元。财政拨款安排支出194.07万元，其中：基本支出194.07万元，与上年对比增加34.96万元，主要原因分析：本年在职职工较上年增加3人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行144.92万元，主要用于人员工资性支出和单位公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.30万元。主要用于保障本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.21011卫生健康支出—行政事业单位医疗12.46万元。主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。

2101102卫生健康支出—事业单位医疗7.81万元；（其中：基本支出7.81万元，项目支出0.00万元）

2101103卫生健康支出—公务员医疗补助3.77万元；（其中：基本支3.77万元，项目支出0.00万元）

2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.88万元；（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.39万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出194.07万元，项目支出0.00万元）。

1.工资福利支出183.06万元；（其中：基本支出133.91万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出-基本工资56.49万元；（其中：基本支出56.49万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出-津贴补贴10.35万元；（其中：基本支出10.35万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出-绩效工资67.07万元；（其中：基本支出67.07万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.30万元；（其中：基本支出21.30万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.81万元；（其中：基本支出7.81万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.77万元；（其中：基本支出3.77万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.88万元；（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出-住房公积金15.39万元。（其中：基本支出15.39万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出9.82万元；（其中：基本支出9.82万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出-办公费1.61万元；（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.00万元）

30202商品和服务支出-印刷费0.30万元；（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

30207商品和服务支出-邮电费0.40万元；（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

30209商品和服务支出-物业管理费0.20万元；（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

30211商品和服务支出-差旅费0.30万元；（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

30215商品和服务支出-会议费0.30万元；（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

30217商品和服务支出-公务接待费0.94万元；（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）

30226商品和服务支出-劳务费0.30万元；（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

30228商品和服务支出-工会经费2.30万元；（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出-福利费2.87万元；（其中：基本支出2.87万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出-其他交通费0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

3.资本性支出（一）1.20万元；（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）

31002资本性支出（一）-办公设备购置1.20万元；（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出194.07万元，与上年对比，增加34.96万元，增长21.97%，主要原因分析：本年在职职工较上年增加3人，工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县投资促进局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县投资促进局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县投资促进局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县投资促进局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县投资促进局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县投资促进局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）-模板说明要删除

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1.88万元，其中：政府采购货物预算1.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县投资促进局2024年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，本单位厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县投资促进局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县投资促进局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县投资促进局资产总额29.48万元（净值16.16万元），其中，流动资产5.76万元，固定资产23.72万元、净值10.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.58万元，其中，流动资产增加1.97万元，固定资产增加3.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县投资促进局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

富源县投资促进局2024年部门预算表

（附件：富源县投资促进局2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53032508045400111