富源县交通运输局2024年预算公开
- 富源县交通运输局
- 015158708/2024-08618
- 2024-02-27 17:20
监督索引号53032508034800000
富源县交通运输局2024年预算公开目录
第一部分 富源县交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县交通运输局2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县交通运输局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县交通运输局2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展；协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责交通运输行政审批相关工作；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.负责综合交通运输市场监管；组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营以及汽车租赁工作；负责出租汽车行业管理监督工作；负责城市公共交通综合管理工作；负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理；负责权限内水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。
5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定投资项目并监督实施；监督实施交通规费政策；负责公路通行费监督管理；负责交通基础设施建设资金的管理、使用。
6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。
8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作；负责交通运输对外合作与交流工作。
10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
11.完成市交通运输局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县交通运输局共设置9个内设机构，分别是：办公室、行政审批与政策法规科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监管科、资财审计科、公路科、交通战备科。
所属单位2个，分别是：
1.富源县路政大队；
2.富源县地方公路管理段。
（三）重点工作概述
1、大力抓好重点项目建设；
2、全力做好农村公路管养；
3、全面巩固好“双超”治理；
4、积极推动好公共交通服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个（1个下属事业单位富源县路政大队财务未独立，由富源县交通运输局统一核算）。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制68人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3，644.08万元，其中：一般公共预算收入3，624.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。
与上年对比增加1，019.24万元，主要原因分析：本年增加农村公路养护资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3，624.08万元，其中:本年收入3，624.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3，624.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加999.24万元，主要原因分析：本年增加农村公路养护资金预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3，644.08万元。财政拨款安排支出3，624.08万元，其中：基本支出1，370.74万元，与上年对比增加43.27万元，主要原因分析：本年人员工资调增；项目支出2，253.34万元，与上年对比增加955.96万元，主要原因分析：本年增加农村公路养护资金预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休27.43万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；
2080502事业单位离退休27.57万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.30万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.00万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出；
2080801死亡抚恤6.34万元，主要用于单位遗属人员补助支出；
2101101行政单位医疗10.23万元，主要用于单位行政人员医疗保险；
2101102事业单位医疗39.16万元，主要用于单位事业人员医疗保险；
2101103公务员医疗补助37.38万元，主要用于单位公务员医疗补助经费；
2101199其他行政事业单位医疗支出5.73万元，主要用于单位行政事业人员其他社会保险保障支出；
2140101行政运行223.72万元，主要用于单位行政人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出；
2140106公路养护1，422.27万元，主要用于单位事业人员工资福利支出、公用经费等商品和服务支出及农村公路养护项目支出；
2140112公路运输管理171.09万元，主要用于单位事业人员工资福利支出、公用经费等商品和服务支出；
2140199其他公路水路运输支出1，290.00万元，主要用于治超人员工资及公用经费等支出；
2149901公共交通运营补助100.00万元，主要用于免费乘坐公交车补助资金支出；
2210201住房公积金96.86万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出1，218.51万元（其中：基本支出1，218.51万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资353.58万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出353.58万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴（补）贴164.84万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出164.84万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金6.18万元，主要用于年终一次性奖支出（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资338.24万元，主要用于事业人员基础性绩效工资及一个月工资额度支出（其中：基本支出338.24万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费134.30万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出134.30万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出-职业年金缴费32.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出32.00万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费49.40万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出49.40万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费37.38万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出37.38万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.73万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出5.73万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金96.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出96.86万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出1，394.71万元（其中：基本支出104.71万元，项目支出1，290.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费331.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出319.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出－水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费60.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出60.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30214商品和服务支出－租赁费9.18万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出8.46万元）；
30215商品和服务支出－会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）；
30218商品和服务支出－专用材料费18.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费801.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出800.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费15.22万元（其中：基本支出15.22万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费29.82万元（其中：基本支出29.82万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费13.58万元（其中：基本支出13.58万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用77.80万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出64.54万元）。
3.303对个人和家庭的补助53.86万元（其中：基本支出47.52万元，项目支出6.34万元）
30305对个人和家庭的补助－生活补助53.86万元（其中：基本支出47.52万元，项目支出6.34万元）。
4.310资本性支出857.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出857.00万元）
31006资本性支出－大型修缮857.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出857.00万元）。
5.312对企业补助100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）
31204对企业补助－费用补贴100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3，624.08万元，与上年对比，增加999.24万元，增长38.07%，主要原因分析：本年增加农村公路养护资金预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县交通运输局2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县交通运输局2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县交通运输局2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县交通运输局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县交通运输局2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，富源县交通运输局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额16.28万元，其中：政府采购货物预算16.28万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.08万元，较上年增加2.58万元，增长14.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比无变化。
（二）公务接待费
富源县交通运输局2024年公务接待费预算为6.50万元，较上年增加2.58万元，增长65.82%，国内公务接待批次为163次，共计接待790人次。
增加原因为下属事业单位上年预算无公务接待费，本年纳入。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为13.58万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费13.58万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
较上年相比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2024年，富源县交通运输局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：
一是治超罚没收入返还工作经费，预算金额1，290.00万元，主要用于开展治理非法超限超载车辆工作支出；二是遗属生活困难补助经费，预算金额6.34万元，主要用于年度内遗属人员生活困难补助支出；三是免费乘坐城市公交车补助资金，预算金额100.00万元，主要用于免费乘坐公交车补贴支出；四是县级配套农村公路养护经费，预算金额857.00万元，主要用于农村公路养护补助资金县级配套支出。
四项均已编制项目绩效目标表。详见表10（项目支出绩效目标表）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县交通运输局2024年机关运行经费安排104.71万元，与上年对比增加0.15万元，主要原因分析：工资调增，计提的工会经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，富源县交通运输局资产总额35，555.68万元（净值35，347.72万元），其中，流动资产35，139.77万元，固定资产451.31万元、净值207.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.60万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10，258.76万元，其中固定资产增加31.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
富源县交通运输局2024年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县交通运输局2024年部门预算表
监督索引号53032508034800111