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富源县住房和城乡建设局2024年预算公开

目录

第一部分 富源县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县住房和城乡建设局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；研究拟订全县住房和城乡建设、人民防空规章制度。

2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

3.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

4.承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责,指导推进建筑节能和城镇减排工作。

5.承担城市建设、管理、运营、维护职责。

6.承担城市园林绿化建设的监督指导职责。

7.承担规范村镇建设职责。

8.承担人民防空职责；承担富源县国防动员委员会的有关工作。

9.完成市住房和城乡建设局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县住房和城乡建设局共设置4个内设机构：综合办公室（加挂组织人事科、计划财务科、法规监察科、行政审批科牌子）、城市建设管理科（加挂村镇建设管理科牌子）、房地产管理科（加挂住房保障办公室牌子）、建筑业管理科（加挂招标办、工程质量安全监管科、建筑节能科牌子）。

本单位为一级单位,所属单位6个,分别是：

1.富源县建筑工程质量监督管理站；

2.富源县建设工程安全监督管理站；

3.富源县市政公用事业管理局；

4.富源县房地产管理局；

5.富源县城市建设档案馆；

6.富源县建筑工程招标投标办公室。

（三）重点工作概述

1.抓实行业经济运行。认真研究国家、省、市、县的各类政策，结合全县住房和城乡建设行业实际，积极谋划项目。以“1+4”主要经济指标增长为切入口，全面抓好固定资产投资、建筑业产值、房地产开发投资、商品房销售、从业人员工资总额增长等各项指标落实，以项目实施促进行业经济发展。

2.抓实新型城镇化高质量发展。持续实施新型城镇化高质量发展三年行动和滇东门户城市建设各个项目，补齐城乡公共基础设施短板。持续推动城市更新，实施庭院小区、棚户区内雨污分流建设雨污管道19.9km，实施旧城区12条道路雨污分流及更新改造15km，县城排洪箱涵1.3km，县城建成区清溪河、黄泥河、东堡河河道治理10km，日处理1万m³第二污水处理厂，水库水体连通等工程。实施城镇棚户区改造7669户，建筑面积9.5万平方米。严格按照《国家园林城市评选标准》工作要求，完善创建工作方案，按序时进度推动国家园林县城创建，力争2024年申报国家园林城市，2025年顺利通过评审。

3.抓实村镇建设指导。巩固提升全县农村生活垃圾和污水治理成效，抓好集镇生活垃圾和生活污水处理设施运行管理。继续开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，抓好农村低收入群体（监测对象）的住房安全有保障工作，有序推进农村危房改造和农房抗震改造实施。

4.抓实建筑质量安全监管。持续开展工程质量提升行动，加强各参建单位质量行为的监督管理，科学合理预判质量风险，积极推行差别化监管。深入开展“危大工程”安全管控等专项整治，全面落实施工现场安全管控，确保行业安全生产形势持续平稳可控。进一步强化工程建设项目实体的监督抽查，加强对重点工程和重点部位的质量监督，聚焦预拌混凝土、钢筋等进场原材料及砌体、防水、屋面施工等容易出现质量缺陷环节的监督抽查，预防工程质量潜在缺陷，提升工程质量品质。深入开展建筑行业安全生产检查，全方位强化安全监管，坚持标本兼治，严格责任落实，全面提高建筑行业安全水平。

5.抓实建筑业和房地产业管理。以社区基层治理为主体，社区、小区党建联建为载体，构建党组织领导下的社区、物业等多方联动的“红色物业”体系，促进住宅小区物业服务和社区基层综合治理深度融合发展，逐步实现“共建、共治、共享”的物业小区综合管理新模式，提升居民幸福感和满意度。指导好县内各房地产项目建设，注重建筑业和相关服务的提质培育服务工作，推进建筑企业纳规入库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2，440.07万元，其中：一般公共预算收入2，440.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少22，939.41万元，下降了90.39%，主要原因是：一是2023年年初结转专债项目曲靖市富源县城镇生活垃圾无害化处理工程债券资金21，000.00万元；二是2024年减少了市政公共设施维护及改造方面的项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2，440.07万元，其中:本年收入2，440.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，440.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少22，939.41万元，下降了90.39%，主要原因分析：一是2023年年初结转专债项目曲靖市富源县城镇生活垃圾无害化处理工程债券资金21，000.00万元；二是2024年减少了市政公共设施维护及改造方面的项目支出预算1，600.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2，440.07万元。财政拨款安排支出2，440.07万元，其中：基本支出1，046.47万元，与上年对比减少83.00万元，下降7.35%，主要原因是机构改革划出人员5人，减少相应工资性费用；项目支出1，393.60万元，与上年对比减少22，856.41，下降94.25%，主要原因分析：一是2023年年初结转专债项目曲靖市富源县城镇生活垃圾无害化处理工程债券资金21，000.00万元；二是2024年减少了市政公共设施维护及改造方面的项目支出预算1600.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休52.02万元,主要用于支付退休人员2017年增加工资部分。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.56万元,主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤1.60万元,主要用于在职人员死亡遗属生活补助。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗8.46万元,主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗30.17万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助29.76万元,主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出4.51万元,主要用于支付职工工伤保险、生育保险等。

211节能环保支出-21103污染防治-2110302水体1，344.00万元,主要用于县城污水处理服务费。

212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120101行政运行182.44万元,主要用于行政人员工资及机关运行支出。

212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120106工程建设管理131.29万元,主要用于质量监督站和安全监督管理站人员工资及公用经费。

212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120107市政公用行业市场监管223.41万元,主要用于市政公用事业管理局人员工资及公用经费。

212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120109住宅建设与房地产市场监管97.56万元,主要用于房地产管理局人员工资及公用经费。

212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120199其他城乡社区管理事务支出69.99万元；主要用于档案馆人员工资及公用经费、垃圾场运行电费。

212城乡社区支出-21206建设市场管理与监督-2120601建设市场管理与监督55.12万元,主要用于招标办人员工资及公用经费。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金75.17万元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

221城乡社区住宅-22103其他城乡社区住宅-2129999其他城乡社区住宅支出30万元,主要用于保障性住房物业补贴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出927.75万元（其中：基本支出927.75万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资286.06万元,主要用于基本工资支出（其中：基本支出286.06万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴（补）贴131.81万元,主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出131.81万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30103奖金5.15万元,主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出5.15万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资252.10万元,主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出252.10万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费104.56万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出104.56万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费38.63万元,主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出38.63万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费29.76万元,主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出29.76万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费4.51万元,主要用于在职人员工伤保险及生育保险支出（其中：基本支出4.51万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金75.17万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出75.17万元,项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出1，466.08万元（其中：基本支出74.08万元,项目支出1，392.00万元）。

302商品和服务支出-30201办公费10.02万元,主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出10.02万元,项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30202印刷费3.60万元（基本支出3.60万元,项目支出0.00万元）,主要用于单位日常文件材料等印刷方面支出。

302商品和服务支出-30205水费1，344.00万元（其中：基本支出0.00万元,项目支出1,344.00万元）,主要用于支付2024年污水处理服务费。

302商品和服务支出-30206电费18.00万元（基本支出0.00万元,项目支出18.00万元）,主要用于垃圾处理场运行电费支出。

302商品和服务支出-30207邮电费3.60万元（其中：基本支出3.60万元,项目支出0.00万元）,主要用于支付单位通信费。

302商品和服务支出-30209物业管理费30.00万元（其中：基本支出0.00万元,项目支出30.00万元）,主要用于支付保障性住房物业补贴。

302商品和服务支出-30211差旅费4.14万元（基本支出4.14万元,项目支出0.00万元）,主要用于单位建设工程质量安全检查等出差方面支出。

302商品和服务支出-30215会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元,项目支出0.00万元）,主要用于单位举办会议支出。

302商品和服务支出-30216培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元,项目支出0.00万元）,主要用于职工外出培训学习的支出。

302商品和服务支出-30217公务接待费2.80万元（其中：基本支出2.80万元,项目支出0.00万元）,主要用于单位公务接待方面的支出。

302商品和服务支出-30226劳务费2.16万元（其中：基本支出2.16万元,项目支出0.00万元）,主要用于支付单位聘用人员工资。

302商品和服务支出-30228工会经费11.94万元（其中：基本支出11.94万元,项目支出0.00万元）,主要用于支付工会经费。

302商品和服务支出-30229福利费20.04万元（其中：基本支出20.04万元,项目支出0.00万元）,主要用于职工福利支出。

302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元,项目支出0.00万元）,主要用于公务用车运行费用。

302商品和服务支出-30239其他交通费用11.28万元（基本支出11.28万元,项目支出0.00万元）,主要用于行政人员公务交通补贴发放等方面交通支出。

3.303对个人和家庭的补助47.60万元（其中：基本支出47.60万元,项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助-30305生活补助46.24万元（其中：基本支出44.64万元,项目支出1.60万元）,主要用于退休生活补助发放及死亡职工遗属补助发放。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2440.07万元,与上年对比,减少1939.41万元,下降44.28%,其中：基本支出1，046.47万元，与上年相比减少83.00万元，下降7.35%，主要原因分析：因机构改革调出人员5人；项目支出1，393,60万元，与上年相比减少1856.41万，下降57.12%，主要原因分析：2024年市政公共设施改造与维护方面的支出比2023年减少1，600.00万元；2024年减少了农村房屋安全鉴定经费188.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，减少21，000.00万元，,下降100%，主要原因分析:2023年政府性基金预算为上年结转余额，已于2023年使用完毕，2024年没有政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县住房和城乡建设局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县住房和城乡建设局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县住房和城乡建设局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县住房和城乡建设局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县住房和城乡建设局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县住房和城乡建设局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.42万元，其中：政府采购货物预算8.02万元、政府采购服务预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.20万元，较上年减少2.80万元，下降31.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

富源县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为2.80万元，较上年减少2.80万元，下降50%，国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,富源县住房和城乡建设局机关厉行节约,控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年较上年对比无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年,富源县住房和城乡建设局除了对部门整体绩效目标作了评价,还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

污水处理服务费专项经费1,344.00万元,绩效目标：完成县城污水处理服务,处理后进行达标排放,减少水污染。

遗属补助专项经费1.60万元，绩效目标:按时完成遗属王美菊、李星菊补助发放。

廉租住房物业服务费30.00万元，绩效目标：完成2024年县城834套保障性住房物业服务，为保障房住户提供舒适安全的小区环境。

公益性设施电费专项资金18.00万元，绩效目标：完成2024年垃圾处理场渗滤液监测系统监测工作，保证垃圾渗滤液达标排放。

以上项目均已编报项目支出绩效目标表,详见部门预算表。十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排74.08万元，与上年对比减少7.84万，下降9.57，主要原因分析:因机构改革调出人员，相应减少公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县住房和城乡建设局资产总额182,898.63万元（净值163,966.63万元），其中，流动资产27,749.96万元，固定资产43,151.93万元、净值42,037.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程31,767.05万元，无形资产4,182.96万元、净值4,182.96万元，公共基础设施65，203.32万元、净值52，894.76，保障性住房10，843.41万元、净值5，334.76万元。与上年相比，本年资产总额增加53952.47万元，其中固定资产增加41657.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县住房和城乡建设局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

污水处理服务专项经费

二、立项依据

富人发〔2010〕48号

三、项目实施单位

富源县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

完成县城污水处理服务

五、项目实施内容

完成县城污水处理服务，污水处理后达标排放，减少环境污染。

六、资金安排情况

2024年安排预算资金1，344.00万元

七、项目实施计划

2024年完成1400万方污水处理服务。

八、项目实施成效

使污水达标排放，减少污水对环境污染。

富源县住房和城乡建设局2024年部门预算表

（附件：富源县住房和城乡建设局2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53032508033300111