富源县中安街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市富源县中安街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县中安街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）中安街道办事处

领导企事业单位、群团组织、基层自治组织、社会组织开展好有关工作；抓好街道基层治理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（2）中安街道农业农村综合服务中心

承办农业、林业草原、水务、搬迁安置等方面的服务性工作。贯彻执行党和国家有关农业农机、畜牧兽医、林草、水务方面的法律法规、政策方针和重大决策；负责辖区内村级财务统管、 委托代理服务等工作；负责农业科技人员培训，基层农技推广工作；做好农村家庭联产承包经营合同工作；负责辖区内农业机械及农机人员的服务工作；做好良种繁育、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、植树造林还草等工作；做好林木采伐、林地使用申报工作；推广计划用水、节约用水办法，合理分配、开发利用水资源；做好农田水利、水利工程、水土保持工作；做好农林水草原等资源调查、统计和建档工作；负责提供农业经济信息，引导农业生产和农村经济发展；负责搬迁安置有关工作；承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（3）中安街道办事处文化综合服务中心

承办宣传、党员教育、文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护等方面的服务性工作。贯彻执行党和国家有关文化旅游、教育体育等方面的法律法规、政策方针和重大决策；进行时事政策、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育；承担辖区内文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动相关工作；负责党校和成人教育工作；推进公共服务，做好文化旅游、教育体育、广播电视等基础设施建设，扶助相关产业发展；依法保护著作权， 艺术创作与生产活动；做好文物保护、非物质文化遗产保护、优秀民间文化传承工作；做好各类文体活动的服务工作；普及推进全民健身；协办文化旅游项目投资、开发，交流合作工作；承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（4）中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心

承办自然资源、辖区规划、生态环境、住房建筑、交通运输、能源等方面的服务性工作。贯彻执行党和国家有关自然资源、辖区规划、生态环境、住房建筑、交通运输、能源等方面的法律法规、政策方针和重大决策；负责辖区自然资源开发、利用和保护工作；做好辖区规划、生态环境保护、城乡人居环境提升工作；承担辖区危房改造、建筑工程质量、住宅设施安全等日常监测工作；承担辖区内运输、交通规划与建设、交通基础设施维护工作；巡察、监察辖区范围内非法开采矿产资源、违法用地等违法行为，并向主管单位和上级业务主管部门报告工作，催办整改落实；做好核实和填报有关自然资源、能源统计资料；做好辖区建设统计和档案整理等工作； 承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（5）中安街道办事处社会保障服务中心

承办人力资源社会保障、民政、退役军人、医疗保障、卫生 健康、民族宗教、政务服务等方面的服务性工作。贯彻执行党和国家有关人力资源社会保障、民政、退役军人、 医疗保障、卫生健康、民族宗教、政务服务等方面法律法规、政策方针和重大决策；承担辖区人力资源开发、就业、失业、技能培训等工作；做好劳动争议案件调解处理工作；承担辖区行政区划界定、社团、婚姻、殡葬等民政工作；承担退役军人优抚安置工作；做好辖区内城乡居民养老保险、医疗保险与救助、生育保险、卫生健康、最低生活保障、离退休人员福利等工作；承担民族宗教、政务服务等方面的工作；承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（6）中安街道财政所

承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使 用、国有（集体）资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法 规宣传等工作。贯彻执行党和国家有关财政收支的法律法规、政策方针和重大决策；编制本级年度财政预算草案，执行人民代表大会批准的财政预算，依法监督财政收支；编制本级年度财政决算；做好各项财政收入；执行财政预算和各项财务制度；督促指导培训会计人员做好会计工作，调查违反财经纪律的行为，保障会计人员依法行使职权；承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（7）中安街道应急救援服务中心

承办工矿商贸安全生产、综合防灾减灾、应急救援、林业和草原火灾扑救等方面的工作。贯彻执行党和国家有关工矿商贸安全生产、综合防灾减灾、应急救援等方面法律法规、政策方针和重大决策；承担应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作；承担工矿商贸行业安全生产监督工作；做好危险化学品、烟花爆竹安全生产监督服务工作；建设应急预案体系，开展预案演练，建设维护应急设施；监测预警、发布灾情，做好信息资源获取和共享工作； 组织建设应急队伍，建立应急协调联动机制；做好林业和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治、灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；承担应急救援与安全生产知识宣传教育和培训工作。承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.打好疫情防控阻击战。一是及时调整优化疫情防控应急指挥部，按照专人专班细化11个工作组，制定应急预案、静默处置应急预案、流调溯源工作方案、网格化管理方案、中安街道疫情防控“口袋书”、中安街道网格员服务手册。二是从抓组织、抓宣传、抓排查、抓管控、抓监测、抓舆情、抓督查等七个方面，对街道15个社区、112个自然村和173个居民小区以网格为单位精准施策，实施群防群治、联防联控措施，筑牢防控墙，打赢疫情防控阻击战。三是抓实社会面管控。适时对照疫情防控政策，管严管实重点场所、重点人员、重点行业，设置核酸采样点70个，核酸采样做到应采尽采；辖区设立5个卡点（抵边村卡点2个、省道卡点1个、乡道卡点2个），实行三班倒24小时严格值守到位，截至目前，劝返中高风险返富人员24人次，5624车次；共核查来富重点人员数据34200多条，集中隔离12人次，解除隔离12人次，居家隔离87人次，居家健康监测1044人次，管控人员核酸采样5657次。四是坚持疫情防控常态化。用好网格化管理，目前，注册“场所码”4633个、注册“曲靖防疫出行小程序”71356人次，“云南健康码”扫码全覆盖，全街道疑似和确诊病例均为零。

2.持续推进人居环境整治。按照新一轮农村人居环境整治要求，落实“四有四无”标准，做好村庄规划，建设美丽乡村。一是及时成立领导小组、制定工作方案、制定评比方案，成立工作专班，建立长效管护机制，总结“创卫”工作经验，落实包保责任制，织密网格化管理。二是开好每月调度会，用好一月一评比，建立健全“红黑板”制度，落实好星期五集中清扫日，完成公厕新建14座、户厕改建608座；完成新一轮人居环境整治达标出列27个自然村；完成回隆社区省级美丽村庄巩固提升项目建设；完成星级村创评申报31个自然村（三星级村申报10个，核查评审通过3个具体是龙海社区杨家小组，东堡社区胜境关村，寨子口社区浒子村）；二星级村申报21个，县级评审结果未公布；海坪社区树依村、回隆社区下村美丽村庄建设已完成，现正组织申报材料；完成13个村组（海坪3个，回隆3个、龙潭3个、龙海4个）绿美村庄建设；完成村庄日常清扫保洁，完成乡村防火体系建设，完成农村户外广告整治。人居环境整治工作扎实有力，创卫成果巩固效果明显。

3.巩固脱贫成果扎实有效。紧盯脱贫成效巩固，积极开展“回头看”，按照“四个不摘”要求，持续落实帮扶措施，扎实抓好问题整改，全力补齐短板弱项，筑牢返贫机制。一是对2480户脱贫户（含监测户）2339户脱贫人口进行收入核查，人均纯收入均达14500元以上，脱贫攻坚巩固率为99%以上。常态化监测205户623人三类监测对象、62户218人脱贫不稳定户、121户327人边缘易致贫户和22户78人突发严重困难户。开展防止返贫监测帮扶排查，发放建档立卡户小额贷款156户775万元。审核、申报职业教育类建档立卡雨露计划对象169人次。修改云南省精准扶贫信息管理平台问题数据3768条，实现数据无缝对接。二是启动海坪社区树依村、清水沟南村、王家屯村、东堡社区胜境关村美丽村庄建设。持续巩固“两不愁三保障”成果，强化“三类人员”动态监测和精准帮扶，打造乡村振兴精品示范村，全力打造回隆社区保家村市级乡村振兴示范点建设，辐射带动中安全域乡村振兴，为富源提供指导，为曲靖提供样板，为云南提供“富源经验”。2022年，全街道脱贫人口劳动力转移就业26900人，实现脱贫家庭劳动力全就业的目标；脱贫人口医疗参保率100%。

4.产业发展蹄疾步稳。全年种植粮食作物7.1008万亩，实现粮食总产量4.11万吨，种植魔芋2.45万亩，实现产量7.582万吨、产值3.0331亿元。全年生猪存栏5.258万头，出栏肉猪12.22万头；大牲畜存栏1.0343万头，肉牛出栏0.678万头%；山绵羊存栏3.1661万只，肉羊出栏2.67万只；家禽存栏7.356万羽，肉禽出栏23.83万羽。全街道肉类总产量达14507吨；禽蛋产量达119吨，畜牧业稳步推进。一是稳步推进农业产业。稳定粮食、烤烟、魔芋等传统农业的种植面积，打造中安街道万亩农业产业园示范园，建有供水量为140.59万立方米的泵房和田间分水池、管网、排涝沟，建有23.84公里机耕道，平整土地872.7亩，2条防风林，建成100亩232个大棚滴灌，连片规范化种植白魔芋3000亩。今年5个社区1534户烟农种植烤烟19490亩，收购烟叶268.068万公斤，均价为33.28元，实现产值8921.21万元，推进生猪规模化养殖；大力发展特色水果（回隆种植晚秋红心桃1200亩、海坪种植黄心油桃50亩、清水梨500亩、东堡种植红梨680亩、杨梅220亩、艳红桃150亩、软籽石榴50亩）、辣椒（石缸种植辣椒500亩）、蔬菜、中药材、食用菌栽培（莲花社区种植食用菌14个大棚3360平方米）等区域特色经济作物。在城郊结合部引导探索适度发展休闲观光、农耕体验、民俗美景等农旅文融合发展的新业态，让农业与旅游结合起来，一产与三产结合起来，促进农业效益的提高。二是聚力发展第二产业。持续推进龙海煤矿安全生产标准化建设，推动煤炭产业高效、绿色、安全发展。着力引进一批科技含量高、绿色环保的好项目，增强发展后劲。三是辐射带动第三产业。依托今年五一开园的“回隆驿生活”项目，完善吃、住、行、娱乐、消费等要素，发展服务业，扩大消费需求，辐射带动经济持续健康发展。

5.民生事业蓬勃发展。完成寨子口至海坪7.6公里、石坝至石缸9.7公里硬化工程结算审计工作；完成大鸭公路5.43公里、东堡下河村0.66公里硬化工程；完成6个城市社区创卫补短板村内道路硬化项目15.7万平方米。投入80万元对辖区通村公路养护、治理隐患。饮水方面，投资26.6万元，完成2020年统筹整合涉农资金安全饮水巩固提升；投资50万元，完成厦格人畜饮水塘坝维修；投资65万元，完成海坪树依人畜饮水建设工程。完成8个小型水库和7个小塘坝等15件55万方蓄水任务。农网改造工程全面落实，群众用电安全性明显提高，用电负担进一步减轻。启动农村公益性公墓--龙攀山公墓二期工程建设，街道殡葬改革工作秩序良好。严格落实河长制，强化城区河道治理，加大对重点流域污染的综合治理力度，辖区内企业污水实现零排放，重点流域水环境质量得到有效改善，对东堡龙潭集中式饮用水水源地保护区进行清污治理跟踪督导工作。投资150余万元建设回隆屠宰场冷链车间和肉酱、牛干巴等熟食生产线，提升产品附加值。大力实施“厕所革命”，启动美丽乡村建设，加大清扫保洁力度，112个村庄建立日常清扫保洁制度，城乡人居环境工作取得了阶段性成效。大力整治违法违规无序建房，完成农村集体土地承包经营权确权登记颁证纠错扫尾工作。街道公共资源交易中心共完成交易事项5件，交易金额297.16万元，中标金额304.38万元。办理生育服务证159个。启动老旧小区及棚户区改造工作。

6.民生福祉持续改善。截至目前，城乡居民养老保险完成26419人，占任务数95%，城乡居民医疗保险完成64358人，占任务数98%；发放养老金、一次性丧葬费1237.8万元；发放临时救助、急救难43户151人11.85万元；发放低保金2214人741.61万元；发放特困供养补助145人65.05万元；发放残疾人两项补贴599人75.54万元，发放80周岁以上高龄老人补贴1528人76.4万元，各类救助救济对象和社会优抚对象保障到位。落实稳就业政策，完成农村劳动力转移输出29778人次，实现务工收入2.63亿元；完成创业“担保贷款”20人，发放创业担保贷款400万元。教育教学质量全面提升，2022年7月学年末质量监测中、小学居全县前列，持续改善办学条件，石缸小学移民扶持项目、王家屯小学改扩建项目、中安一中田径运动场建设项目有序推进，完善农村公共卫生设施建设，加快实施卫生院提升项目，补齐民生短板，中安卫生院及东门分院标准化建设有序开展，标准化卫生室建设通过验收。全街道建成新时代文明实践所1个、实践站4个。莲花社区、龙潭社区评为县级文明社区；组织广大干部群众积极参加“学习强国”“新征程新定位新发展”新时代解放思想大讨论学习活动，积极做好宣传工作，弘扬主旋律，传递正能量，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断拓展党史学习教育成果。在各类媒体登载宣传信息380余篇。完成14个社区103个自然村的“数字乡村”工程基础信息更新，群众精神文化生活日益丰富。

7.和谐局面持续稳定。认真落实以“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”为重点的安全生产责任机制，扎实开展安全生产大检查及打非治违、扫黑除恶、违法违规建设等专项整治活动。以煤矿、非煤矿山为主的安全生产监督管理不断加强，道路交通、学校安全、食品卫生、森林防火、危化物品、消防、非法开采、地质灾害防治、防洪度汛等重点行业和领域的安全专项整治取得实效，开展“打非治违”专项行动，出动巡查2345人次宣传车辆236车次，广播宣传227次，修复、粘贴标语39条，发放宣传资料600余份。共发出各类执法文书128份，其中现场检查记录、隐患整改指令书60份，现场处理措施决定书13份，复查意见书38份，富源县督查组危险化学品、非煤矿山、工贸企业督查检查记录17份。共查出各类安全隐患426件，其中立即整改403件，限期整改23件，取缔烟花爆竹无证摊位9个，销毁违规产品及无证经营产品18件。以“畅通渠道、创新机制、维护稳定、促进发展”为目标，强化矛盾纠纷日常排查化解，群众关心的一些热难点问题相继得到解决，信访积案得到妥善化解。围绕“平安中安”，创新管理方法，强化辖区刑满释放人员安置帮教和社区服刑人员“安帮教控”工作。突出重点，健全群防群治、联调联防机制，定期排查、分析、研判社会矛盾纠纷，全年接访群众86批次296人次，约访群众20余批次65人次，下访群众85批次176人次，化解各类矛盾纠纷85件；受理各类矛盾纠纷36件，调处34件，调解成功率94%；受理上级转来信访案件45件，办结44件，办结率97.8%。通过分工合作、共同努力，2022年1月至今全街道无集体进京访、无规模性到省访，无群体性事件和个人极端事件发生。积极探索市域社会治理方式，构建街道、社区、网格员社会治理服务体系，全力打造回隆、东门、王家屯3个社会治理示范点。扫黑除恶工作持续推进。借“3.15宣传日”“5.12防灾减灾日”开展法律知识宣讲活动6场次。针对石缸、寨子口、海坪、厦格等社区森林面积大，联合成立林场，压实林场责任，杜绝新增毁林违法图斑现象发生，管护好森林防火工作。整治治安突出问题，不断加大整治犯罪打击力度，各项工作通力协作，有效维护了中安的和谐稳定。

8.不断加强政府自身建设。始终坚持在街道党工委的领导下开展工作，制定下发《中安街道奋进新征程推动新跨越三年专项行动工作责任状》《中安街道党工委理论学习中心组2022年学习选题计划》，全体干部职工参与“中安街道‘新征程新定位新发展’新时代解放思想大讨论专题集中研讨会议”和滕黎南老师主讲的“中安街道‘新征程新定位新发展’新时代解放思想大讨论专题党课宣讲会议”，及时贯彻落实学习精神，引领干部职工真学实用，转变工作作风，筑牢责任意识，全街道党员干部担当实干、争先跨越的自觉性不断提升。以“中安大讲堂”，每周工作例会，激发干部敢干敢想，提升内涵，勇于奉献的精神，在社区推行干部“轮值当班法”“问题清单化”“小微权力清单”工作模式，打造中安名片，不断发扬“中安精神”，擦亮“自我革命精神推进作风革命效能革命”在工作中落实这张底牌，让作风革命效能革命推进中安各项工作落地开花。重点明确财税收入、加快构建现代化产业体系、加快推进新型城镇化、推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面加强生态文明建设、夯实社会治理基层基础、坚持统筹发展和安全、全力打造开放发展高地、持续增进民生福祉、加强党的建设十项重点工作任务，明确分管领导为责任领导，制定专项工作方案，明确责任单位，完成时限、以新时代中安“铁军”精神，推动工作落实。以开创多元共治新局面为抓手，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚” 的效率意识，全力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，聚焦工作任务难点与痛点，找准最佳切入点与突破口，提升服务标准，规范服务模式。坚持重大决策、重要事项向街道党工委报告，以“永远在路上”的韧劲，持之以恒落实中央八项规定精神。坚决纠正和查处侵害群众利益、群众办事难和奢侈浪费等问题，进一步提升机关作风。严格落实街道领导、机关干部挂钩联系社区工作制度。全面推行五务公开，充分运用四种形态，强化执纪监督问责。共发出各类执法文书128份，其中现场检查记录、隐患整改指令书60份，现场处理措施决定书13份，复查意见书38份，富源县督查组危险化学品、非煤矿山、工贸企业督查检查记录17份。共查出各类安全隐患426件，其中立即整改403件，限期整改23件，取缔烟花爆竹无证摊位9个，销毁违规产品及无证经营产品18件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室和扶贫开发办公室。所属单位2个（未独立核算，合并公开），分别是：

1.行政单位：中安街道办事处。

2.参照公务员法管理的事业单位：中安街道财政所。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市富源县中安街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：中安街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市富源县中安街道办事处2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源县中安街道办事处2022年度收入合计77,599,740.13元。其中：财政拨款收入63,784,306.50元，占总收入的82.20%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入13,815,433.63元，占总收入的17.80%。。与上年相比，收入合计增加67,318,541.35元，增长13.24%，主要原因是本年度拨入城镇保障性安居工程项目资金增多。其中：财政拨款收入增加53,674,354.65元，增长530.90%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入（含教育收费0元）增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加13,644,306.65元，增长79.73%。主要原因是：主要是城镇保障性安居工程、厕所改造项目、2022年第一批畜牧产业发展项目等项目资金。

二、支出决算情况说明

富源县中安街道办事处2022年度支出合计74,162,770.39元。其中：基本支出23,916,160.81元，占总支出的32.25％；项目支出50,246,609.58元，占总支出的67.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64,052,698.59元，增长633.55%。其中：基本支出增加23,916,156.57元，增长423.50%；项目支出增加561,790.58元，增长12.58%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是本年度棚户区改造支出资金增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市富源县中安街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,916,160.81元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,037,192.98元，占基本支出的92.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,878,967.83元，占基本支出的7.86%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市富源县中安街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的50,246,609.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要是本年度收入年初预算数中未包含棚户区改造、中安城镇保障性安居工程、厕所改造项目、2022年第一批畜牧产业发展项目等项目，均为新增项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源县中安街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出63,133,360.50元，占总支出的85.13%；与上年54,652,776.22元相比增加了8,480,584.28元，增长15.52%，主要原因是棚户区改造、中安城镇保障性安居工程、厕所改造项目、2022年第一批畜牧产业发展项目等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,643,328.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出1,451,199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%；主要为派出所辅警工资；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出728,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于文化广播服务中心人员的工资支出；

8.社会保障和就业（类）支出5,045,606.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于社会保障服务中心人员、离退休人员的工资支出以及抚恤金；

9.卫生健康（类）支出755,795.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于医保缴费支出；

10.节能环保（类）支出1,043,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于环境保护管理所人员的工资支出；

11.城乡社区（类）支出3,013,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于村镇规划建设管理所人员的工资支出；

12.农林水（类）支出19,933,769.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.57%。主要用于农业技术推广中心、畜牧兽医站、林业站、水务所人员的工资支出，森林防灾减灾经费支出，农村基础设施建设，村级人员工资及村级公用经费支出；

13.交通运输（类）支出249,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于交通运输管理所人员的工资支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,088,126.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于国土资源执法中队人员的工资支出；

19.住房保障（类）支出23,126,630.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.63%。主要用于住房公积金补助以及老旧小区改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,054,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于应急救援服务中心人员的工资支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,300.00元，支出决算为223,105.55元，完成预算的151.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算126,013.60元，占总支出决算的56.48%；公务接待费支出决算97,091.95元，占总支出决算的43.52%，具体是国内接待费支出决算97,091.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市富源县中安街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147,300.00元，支出决算为223,105.55元，完成预算的151.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为126,013.60元，完成预算的92.79%；公务接待费支出决算为97,091.95元，完成预算的844.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度疫情防控期间督查增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少24,847.11元，下降10.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少9,786.40元，下降7.21%；公务接待费支出决算减少15,060.71元，下降13.43%，减少的主要原因是近年来弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约，反对铺张浪费之风。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全街道应急保障、下村检查、材料报送等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待134批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关各级领导到本街道的视察、检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源县中安街道办事处2022年机关运行经费支出3,499,169.98元，与上年1,307,900.00元对比增加2,191,269.98元，增长167.54%。主要原因是本年度派出所辅警人员劳务费在机关发放。其中：办公费873,435.30元，劳务费1,946,957.00元，其他交通费用156,240.00元，公务用车运行维护费31,223.33元，委托业务费4,000.00元，电费25,562.95元，培训费5,160.00元，印刷费14,004.10元，水费23,623.80元，物业管理费3,000.00元，公务接待费89,622.50元，维修（护）费150,000.00元，工会经费119,820.00元，会议费56,521.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市富源县中安街道办事处资产总额43,941,703.06元，其中，流动资产31,120,603.04元，固定资产12,821,100.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,066,957.25元，原因是代收农户西部风力发电项目征地补偿款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额91,940.00元，其中：政府采购货物支出91,940.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额67,060.00元，占政府采购支出总额的72.94%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、账面原值：是指资产初次入账时的价值，也称为实际价值，扣除了折旧、摊销和减值的部分。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

4、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产，对企业减税、免税和退税等形式的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

5、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供货商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

6、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出。

7、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件1：富源县中安街道2022年度部门决算报表.xls

附件2：富源县中安街道2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：富源县中安街道2022年度部门决算绩效自评表.xls