富源县后所镇2022年度部门决算

目录

第一部分 富源县后所镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分富源县后所镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

后所镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村（居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神、深入落实中央经济工作会议、中央农村工会以及省委十届十一次全会、市委五届九次全会、县委十三届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调、立足新发展阶段、贯穿新发展理念、融入新发展格局、抢抓乡村振兴战略重大机遇，以高质量跨越发展为主题，以转变经济发展方式为主线，全力打好产业提质、乡村振兴、环境整治、安全维稳“四大攻坚战”，统筹推进保安全、强基础、稳增长、育产业、惠民生“五项工作”，抓实安全生产、乡村振兴、特色产业、招商引资、民生事业、生态保护“六个着力点”，推进“亮化工程”、“花香后所”等建设，为后所“十四五”开好局、起好步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急救援服务中心。所属单位2个，分别是：

1、富源县后所镇人民政府

2、富源县财政局后所财政所

（二）决算单位构成

纳入富源县后所镇2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个，分别是：

1、富源县后所镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县后所镇2022年末实有人员编制111人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县后所镇2022年度收入合计69，962，357.15元。其中：财政拨款收入59，929，218.63元，占总收入的85.66%；其他收入9，262，360.43元，占总收入的13.24%。与上年相比，收入合计增加16，975，211.93元，增长30.24%。其中：财政拨款收入增加9，235，169.27元，增长18.22%；其他收入增加9，262，360.43元，增长100%。增长的主要原因是项目经费的增加。

二、支出决算情况说明

富源县后所镇2022年度支出合计69，204，279.06元。其中：基本支出27,749,709.13元，占总支出的40.10％；项目支出41，454，569.93元，占总支出的59.90％。与上年相比，支出合计增加16，975，211.93元，增长32.50%。其中：基本支出增加2，141，473.00元，增长8.36%；项目支出增加14,833,738.93元，增长55.72%。增长的主要原因是项目经费的增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障后所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出27，749，709.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23，920，865.13元，占基本支出的86.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3，828，844.00元，占基本支出的13.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障后所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32，179，509.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于2100499其他发展与改革事务支出103，130.00元，2010699其他财政事务支出提升乡镇公共服务能力专项补助资金130000.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理，富财社〔2022〕105号疫情防控专项资金180，000.00元，2129999其他城乡社区支出1，600，000.00元，2130126农村社会事业2，986，400.00元，2130207森林资源管理843，050.00元，2130209森林生态效益补偿1，843，929.50元，2130335农村人畜饮水390，000.00元，2130504农村基础设施建设6，000，000.00元，2130505生产发展6，210，000.00元，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出6，832，000.00元，22210105农村危房改造450，000.00元，2240601地质灾害防治4，000，000.00元，2240703自然灾害救灾补助611，000.00元。

本年上级下达了很多项目资金，对农村的基础设施建设进行进一步的完善，对农民的补助也逐步增加，进一步解放农村生产力，为今后的乡村振兴战略打好基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县后所镇2022年度一般公共预算财政拨款支出59，929，218.63元，占本年支出合计的86.60%。与上年对比增加7，715，551.50元,增长14.78%，增长的主要原因是项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,740,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要支出明细具体分布如下：

2.外交（类）支出0.00元；

3.国防（类）支出0.00元；

4.公共安全（类）支出308，810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。具体支出明细如下：

5.教育支出0元；

6.文化旅游体育与传媒支出1，000，663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于2070109群众文化1，000，663.00元；

7.社会保障和就业支出3，379，340.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要支出明细如下：

8.卫生健康支出959，771.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要支出明细如下：

9.节能环保支出475，446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要支出明细如下：

10.城乡社区支出2，556，375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要支出明细如下：

11.农林水支出34，277，695.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.20%。主要支出明细如下：

12.交通运输支出3，600.00元，约占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2140199其他公路水路运输支出3，600.00元。

13.自然资源海洋气象等支出4，275，008.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于2200150事业运行4，275，008.45元。

14.住房保障支出1，733，693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要支出明细如下：

15.灾害防治及应急管理支出5，218，386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要支出明细如下：

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为226，400.00元，支出决算为378，367.60元，完成年初预算的167.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算259，357.00元，占总支出决算的68.55%；公务接待费支出决算119，010.60元，占总支出决算的31.45%，具体是国内接待费支出决算119，010.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县后所镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为226，400.00元，支出决算为378，367.6元，完成年初预算的167.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为259，357.00元，完成年初预算的254.52%；公务接待费支出决算为119，010.60元，完成年初预算的95.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是税收超收将用来支付医护人员支援疫情防护工作的开支，疫情期间公务用车出勤率较高，使得“三公”经费增长幅度大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加224，521.17元，增长145.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加207,998.00元，增长404.99%；公务接待费支出决算增加16,523.17元，增长16.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年新冠肺炎疫情严重，支付医护人员支援疫情的防护工作开支较多，疫情期间公务用车出勤率较高，使得“三公”经费增长幅度较大。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于后所镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待248批次（其中：外事接待0批次），接待人次1983人（其中：外事接待人次0人）。主要用于后所镇政府及下属事业单位相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县后所镇2022年机关运行经费支出1，827，182.00元，比上年增加799,613.42元，增长77.82%,主要原因如下：部门机关运行经费主要用于2022年一季度超收奖励金弥补以前年度所欠公务用车支出，公务接待费119，010.60元，增长16.12%，因疫情防控等工作开展，使得接待费用增加；培训费15000元，由于疫情原因，多数培训转为线上开展，使得培训费用降低；会议费490，449.00元，由于红旗村，驻村第一书记等项目增加，会议费列支较多。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县后所镇资产总额592，198，542.43元，其中，流动资产7，559，078.00元，固定资产25，527，896.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产559，111，567.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加559，111，567.60元，其中固定资产账面原值增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00,元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元，增加的部分为以前年度未纳入核算的公共基础设施原值559，111，567.60元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

以前年度未纳入核算的公共基础设施原值，在2022年被纳入核算，造成资产增量较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1：富源县后所镇2022年度部门决算报表.xls

附件2：富源县后所镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：富源县后所镇2022年度部门决算绩效自评表.xls