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富源县十八连山卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 富源县十八连山卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县十八连山卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年度重点工作任务为：加强基础建设，提升综合实力；狠抓疾病防控，提高健康水平；突出重点环节，深化医药改革；强化质量管理，确保医疗安全；将疫情防控常态化；落实爱国卫生运动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县十八连山卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富源县十八连山卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县十八连山卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县十八连山卫生院2022年度收入合计18,011,657.62元。其中：财政拨款收入5,495,980.65元，占总收入的30.51%；上级补助收入0.00元；事业收入12,515,676.97元（含教育收费0.00元），占总收入的69.49%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年对比减少1,713,968.62元，下降8.69%，其中财政拨款收入增加609,001.17元，增长12%，上级补助收入增加0.00元，较上年无变化，事业收入减少2,322,969.79元，下降12%，经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因为本年度事业收入减少。

二、支出决算情况说明

富源县十八连山卫生院2022年度支出合计20,497,192.61元。其中：基本支出20,367,277.61元，占总支出的99.37％；项目支出129,915.00元,占总支出的0.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年对比增加3,257,101.36元，增长18.89%，其中：基本支出增加3127186.36元，增长18.14%，项目支出增加129915.00元，增长100%，增长主要原因为本年度受新冠肺炎疫情影响，本部门今年度增加疫情防控及基本药物制度补助工作经费，因此基本支出较去年相比均有所增长。

（一）基本支出情况

202年度用于保障富源县十八连山卫生院机构正常运转的日常支出20,367,277.61元。与上年对比增加3,127,186.36元，增长18.14%，主要原因为本年度受新冠肺炎疫情影响，本部门今年度增加疫情防控及爱国卫生运动工作经费，因此基本支出较去年相比均有所增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,527,858.64元，占基本支出的17.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,936,321.97元，占基本支出的82.52％；对个人和家庭的补助33,012.00元，占基本支出的0.16%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县十八连山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支129,915.00元。与上年对比增加129,915.00元，增长100%，主要原因是实施基本药物制度补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县十八连山卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,495,980.65元,占本年支出合计的30.51%。与上年对比增加609,001.17元,增长12.46%，主要原因为本年度受新冠肺炎疫情影响，本部门今年增加疫情防控及爱国卫生运动工作经费，因此财政拨款支出较去年相比有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支33,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,400.00元，主要用于我部门行政事业单位退休人员提高生活补助资金；抚恤-死亡抚恤18,612.00元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；

2.卫生健康（类）支出5,462,968.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.40%。其中：卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,651,633.00元，卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他医疗卫生机构支出231,642.65元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务3,138,680.00元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生支出41,100.00元，主要用于我部门重大传染病防治项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出295,378.00元，主要用于我部门新冠疫苗接种项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出104,535.00元，主要用于我部门建档立卡家庭医生签约服务项目专项资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县十八连山卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县十八连山卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，2022部门资产总额25,994,509.62元，其中，流动资产15,126,291.37元，固定资产10,868,218.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加147,690.87元，其中固定资产增加147,690.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022年度部门决算公开表（十八连山）.xls

监督索引号53032510036101301111