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富源县残疾人联合会2022年度部门决算目录

第一部分 富源县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7.协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承担市残疾人联合会、县委和县政府交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、残疾人康复任务全面完成。

2022年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢50例，完成5名低视力残疾人提供康复服务；完成10名贫困成人残疾人验配助听器，5名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，完成80名智力残疾儿童康复训练，完成100名肢体残疾人实施康复训练，完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成230名贫困精神病人发放价值900.00元的稳定期维持治疗药物，完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练45人，为贫困残疾人适配辅助器具100件，本年底已全部完成任务。

2、抓实残疾人教育创业就业工作。

一是完成66名困难残疾人发放机动轮椅车燃油补贴17,200元;实施“阳关家园”计划，投入资金225,000元，为150户重症精神、智力、肢体残疾人提供人均1,500.00元的日常生活照料补助，实现居家安养；为贫困重度残疾人实施交通无障碍实施改造投入资金600,000.00元，为80户贫困残疾人家庭的生活改善了生活质量和人居环境；为残疾人创业提供15户创业补贴150,000.00元，1户残疾人创业基地100,000.00元，提高了残疾人创业就业能力和生存动力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、教育就业科、康复科、信访维权科。

所属单位1个，分别是：

1.富源县残疾人就业服务中心

（二）决算单位构成

纳入富源县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 富源县残疾人联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县残疾人联合会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县残疾人联合会2022年度收入合计6,881,329.65元。其中：财政拨款收入6,881,329.65元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费.000元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,267,064.76元，增长22.57%。其中：财政拨款收入增加1,267,064.76元，增长22.57%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因是（中国残疾人联合会对残疾人事业的大力关注和支持，对残疾人创业就业项目、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持，下达项目资金并支出，故2022年残疾人事业资金比2021年项目资金增加）。

二、支出决算情况说明

富源县残疾人联合会2022年度支出合计6,881,329.65元。其中：基本支出2,625,329.65元，占总支出的38.15％；项目支出4,256,000.00元，占总支出的61.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元， 占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,267,064.76元，增长22.57%。其中：基本支出减少71,935.15元，下降2.67%；项目支出增加1,339,000.00元，增长45.90%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析（中国残疾人联合会对残疾人事业的大力关注和支持，对残疾人创业就业项目、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持，下达项目资金并支出，故2022年残疾人事业资金比2021年项目资金增加）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,625,329.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,481,803.88元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,525.77元，占基本支出的5.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,256,000.00元。其中：基本建设类项目支出4,256,000.00元。具体项目开支及开展工作情况中国残疾人联合会对残疾人事业的大力关注和支持，对残疾人创业就业项目、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持，下达了此类项目资金，并于2022年底在项目验收合格后资金已经支付到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,449,529.65元,占本年支出合计的64.66%。与上年相比增加1,267,064.76元，增长39.81%,主要原因分析是：中国残疾人联合会对残疾人事业的大力关注和支持，对残疾人创业就业项目、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持，下达项目资金并支出，故2022年残疾人事业资金比2021年项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出3,671,789.84元,占一般公共预算财政拨款支出的82.52%；主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；2081101-行政运行2,101,791.77元，主要用于发放单位职工工资津贴补贴奖金及办公用品费用；2081102一般行政管理事务50,000.00元，主要用于单位办公费、水费、电费、网络费、垃圾清运费、电脑维护费；2081104-残疾人康复费522,000.00元，主要用于残疾人安装假肢、精神病人服药住院、残疾儿童康复救费用、2081105-残疾人创业就业660,000.00元，主要用于残疾人创业示范基地、示范户、农村残疾人劳动力转移、残疾学生毕业就业补贴，盲人按摩店补助、贫困残疾人居家托养服务、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等费用；2081109-其他残疾人事业支出922,000.00元，主要用于贫困残疾人机动轮椅车燃油补贴发放。

2.卫生健康支出81,309.93元,占一般公共预算财政拨款支出的1.83%；主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险。2101102-事业单位医疗17,863.2元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险。2101103-公务员医疗补助28,212.63元，主要用于缴纳职工公务医疗补助费。2101199-其他行政事业单位医疗支出2,540.67元，主要用于缴纳职工工伤保险。

3.住房保障支出196,429.88元,占一般公共预算财政拨款支出的4.41%。主要用于缴纳职工住房公积金。

4.城乡社区支出2129999- 其他城乡社区支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的11.24%,主要用于贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目费用。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,950元，支出决算为17,987.77元，完成年初预算的48.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出决算14,987.77元，占总支出决算的83.32%；公务接待费支出决算3,000.00元，占总支出决算的16.68%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,950.00元，支出决算为17,987.77元，完成年初预算的48.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为14,987.77元，完成年初预算的44.15%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（原因是我单位实行厉行节约，压缩公务接待费，严格控制和管理公务用车的使用，所以导致三公经费决算数比预算数减少）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,235.23元，下降15.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元,较上年无变化；公务用车购置费支出决算中减少0.00元较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,962.23元，下降11.58%；公务接待费支出决算减少2,273.00元，下降43.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（原因是我单位实行厉行节约，压缩公务接待费，严格控制和管理公务用车的使用，所以导致三公经费决算数比预算数减少）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业工作中的业务出差、下乡、残疾人出现的应急情况、单位行政事务中其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海市残联来富源县调研残疾人创业就业基地的相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县残疾人联合会2022年机关运行经费支出143,525.77元，比上年减少486,502.23元，下降77.22%,主要原因分析：2022年残疾人联络员进行了岗位变动调整，残疾人联络员工资不再由我部门发放。部门机关运行经费主要用于部门的日常开支，如水费、电费、宽带费、网络费、办公室电脑维护费、公务接待费、办公费、培训费、会议费、垃圾清运费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县残疾人联合会资产总额7,712,112.12元，其中，流动资产210,098.67元，固定资产1,662,013.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,840,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77,568.24元，其中固定资产增加减少77,568.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2．经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运行等方面的收支预算。

5．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接行费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

9．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购实货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理等费用。

富源县残疾人联合会2022年度部门决算公开表.xls

监督索引号53032510076201111