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富源县红十字会2022年度部门决算目录

第一部分 富源县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红十字会的主要职能是开展救灾、救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血，遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成富源县人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助富源县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成曲靖市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续开展品牌救助活动

一是认真开展红十字“博爱送万家活动”。为深入贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，更好地帮助困难群众舒心过年，2022年1月20日，富源县红十字会在黄泥河镇小羊场村委会开展2022年“博爱送万家”活动，走访慰问小羊场村委会183户建档立卡困难群众，慰问物资价值13.73万元。

二是常规救助项目有序开展。积极做好小天使基金和先心病项目的宣传、初审、上报工作。2022年，帮助6名白血病患儿申报，获得小天使基金20万元的救助款；在营上镇开展先心病筛查13,000余人，帮助6名先心病患儿到同仁医院进行全免费治疗；帮助3名先心病患儿到曲靖市红十字会进行义诊、复诊活动；帮助1名唇腭裂人员到昆明红会医院进行免费手术治疗。

2. 精心组织，开展造血干细胞血样采集入库工作。

为让更多血液病患者点燃生命的希望之火，8月3日我会联合县中医医院开展造血干细胞血样采集活动，有50名医务人员加入到造血干细胞血样捐献队伍中来，圆满的完成造血干细胞捐献采样任务。

3.大力开展人道资源动员工作

一是积极开展2022年“99公益日”筹资活动。为巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，倡导社会各界主动参与助学济困行动，在2022年“99公益日”来临之际，县红十字会联合县文明办、县教育体育局、县乡村振兴局等10家单位发起“博爱珠江源助学行动——贫困学子3年帮扶计划”筹款活动。在9月1日-9月9日的筹款活动中，共计52家机关、企、事业单位，1800名爱心人士参与捐款，共筹集善款40.32万元，所筹善款将全部用于帮扶全县困境家庭学生。

二是1-12月，县红十字会共收到定向捐赠款物合计2,787.6 万元，其中教育事业发展捐款1,714万元，卫生事业捐赠款物222.66万元，营竹公路建设捐款505万元，公益性公墓建设捐款15万元，人居环境提升捐款51万元，其他公共基础设施捐款259.94万元，水利设施建设捐款20万元。在善款使用中，坚决贯彻习近平总书记“慈善组织、红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”的重要指示精神，坚持“两公开、两透明”的原则，在充分尊重捐赠人意愿的基础上，建立起规范有序的接收、管理、发放工作机制，做到程序规范、透明、数字精准、保障高效。

4.开展卫生救护培训，增强群众自救互救能力

开展形式多样的应急救护知识培训和疫情防控知识普及宣传，积极推进应急救护培训向多领域拓展，扩大救护技能培训的覆盖面，提高自救互救能力。对县自然资源局的所有女干部和富源县职业技术学校的师生开展了应急救护知识培训，广泛宣传普及应急救护常识，共培训2,360人，在县职中开展持证救护培训，共培训师生500人。

5.全力参与新冠肺炎疫情防控工作

2022年11月15日富源县受新冠肺炎影响，全县投入抗击疫情防控工作中，县红十字会根据应急方案快速反应，依法依规，有效引导社会捐赠，广泛凝聚社会爱心力量，接受使用社会捐赠款物价值总计1,363.94 万元，积极争取省市红十字会抗疫物资价值5.65万元。根据应急机制，做到快收快发，迅速将捐赠款物发放到抗疫一线，有效分担了县委、县政府物资保供压力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县红十字会共设置1个内设机构，包括：综合性办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：富源县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县红十字会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。人员超编原因：因增设一名专职副监事长领导职数，但未增加编制。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县红十字会2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

富源县红十字会2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县红十字会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县红十字会2022年度收入合计1,205,222.38元。其中：财政拨款收入1,205,222.38元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加489,112.42元，增长68.30%。其中：财政拨款收入增加489,112.42元，增长68.30%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因是：1.我单位2022年工作人员增加1人，导致的人员经费增加。2.2022年支付单位办公室修缮资金。

二、支出决算情况说明

富源县红十字会2022年度支出合计1,205,222.38元。其中：基本支出1,205,222.38元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比合计支出增加489,112.42万元，增长68.30%。其中：基本支出增加489,112.42万元，增长68.30%。项目支出增加0.00元，较上年无变化；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是：1.我单位2022年工作人员增加1人，导致的人员经费增加；2.2022年支付单位办公室修缮资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县红十字会正常运转的日常支出1,205,222.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出799,088.67元，占基本支出的66.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406,133.71元，占基本支出的33.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,205,222.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加489,112.42元，增长68.30%，主要原因是：1.我单位2022年工作人员增加1人，导致的人员经费增加；2.2022年支付单位办公室修缮资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,105,574.27元，占一般公共财政预算拨款总支出的91.73%。主要用于县红十字会在职在编职工工资福利支出和日常公用支出；

2.卫生健康（类）支出33,581.11元，占一般公共财政预算拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳职工基本医疗、公务员医疗补助缴费；

3.住房保障（类）支出66,067.00元，占一般公共财政预算拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,950.00元，支出决算为15,968.85元，完成年初预算的42.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出决算11,968.85元，占总支出决算的74.95%；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的25.05%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,950.00元，支出决算为15,968.85元，完成年初预算的42.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,968.85元，完成年初预算的35.25%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,841.15元，下降57.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少21,981.15元，下降64.75%；公务接待费支出决算增加140.00元，增长3.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县红十字会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县红十字会“三救”“三献”宣传工作、扶贫物资发放等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县红十字会2022年机关运行经费支出376,133.71元，与上年对比增加287,823.71元，增长325.92%，主要原因为：1.我单位2022年工作人员增加1人，导致对应的办公费增加。2.2022年支付单位办公室修缮资金。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行的经费支出，包括办公费、水费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县红十字会资产总额652,495.50元，其中，流动资产280,325.50元，固定资产372,170.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加195,243元，其中流动资产增加226,597.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富源县红十字会2022年度决算公开表.xls

监督索引号53032510076101111