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富源县大河乌猪研究所2022年度部门决算目录

第一部分 富源县大河乌猪研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县大河乌猪研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县大河乌猪研究所为富源县农业农村局下属全额拨款事业单位，属于财务独立核算二级预算单位。主要负责乌金猪（大河猪）资源保护和大河乌猪的保种、继代选育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.乌金猪（大河猪）保种工作。

2022年大河猪8个家系配种58窝，产仔50窝391头，窝均产仔7.82±1.51头，产活仔376头，窝均产活仔7.52±1.47头。通过70日龄初选、4月龄二选、6月龄三选，一共选留后备公猪8头、后备母猪36头。

2.大河乌猪选育复群工作。

核心场2022年开展杜×大杂交配种100窝，已产仔52窝352头，通过28日龄初选、70日龄二选、120日龄三选、6月龄四选，选留8个家系后备公猪22头、母猪65头。

核心场开展大河乌猪0世代配种53窝，已产仔23窝184头，窝均产仔8.1±1.52头，120日龄选留后备公猪4头、母猪40头。

磨盘分场开展大河乌猪0世代配种193窝，已产仔120窝1020头，窝均产仔8.5±1.72头，通过28日龄初选、70日龄二选、120日龄三选、6月龄四选，选留2个家系后备公猪10头、母猪61头。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。本单位为富源县农业农村局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县大河乌猪研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富源县大河乌猪研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县大河乌猪研究所2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县大河乌猪研究所2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

富源县大河乌猪研究所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县大河乌猪研究所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县大河乌猪研究所2022年度收入合计2,322,693.06元。其中：财政拨款收入2,222,693.06元，占总收入的95.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的4.31%。与上年相比，收入合计增加277,730.82元，增长13.58%。其中：财政拨款收入增加177,730.82元，增长8.69%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加100,000.00元，增长100%。主要原因是人员正常薪资调整增加财政拨款收入177,730.82元，收到云南省畜牧兽医科学院拨入《大河猪种质资源评价及开发利用研究示范》课题项目资金100,000.00元。

二、支出决算情况说明

富源县大河乌猪研究所2022年度支出合计2,322,693.06元。其中：基本支出2,222,693.06元，占总支出的95.69％；项目支出100,000.00元，占总支出的4.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加277,730.82元，增长13.58%。其中：基本支出增加177,730.82元，增长8.69%；项目支出增加100,000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是人员正常薪资调整增加财政拨款收入177,730.82元，收到云南省畜牧兽医科学院拨入《大河猪种质资源评价及开发利用研究示范》课题项目资金100,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县大河乌猪研究所机构正常运转的日常支出2,222,693.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,172,742.08元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,950.98元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县大河乌猪研究所为完成乌金猪（大河猪）资源保护和大河乌猪的保种、继代选育工作，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于《大河猪种质资源评价及开发利用研究示范》课题项目支出100,000.00元，其中委托业务费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县大河乌猪研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出2,222,693.06元,占本年支出合计的95.69%。与上年相比增加177,730.82元，增长8.69%,主要原因是人员正常薪资调整增加一般公共预算财政拨款支出177,730.82元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出307,324.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于2080502事业单位离退休支出113,953.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171,318.40元，2080801死亡抚恤22,053.00元。

2.卫生健康支出92,428.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于2101102事业单位医疗支出48,421.45元，2101103公务员医疗补助支出39,279.35元，2101199其他行政事业单位医疗支出4,727.88元。

3.农林水支出1,667,226.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.01%。主要用于2130104事业运行1,667,226.98元。

4.住房保障支出155,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于2210201住房公积金支出155,713.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为996.00元，完成年初预算的99.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算996.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县大河乌猪研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为996.00元，完成年初预算的99.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为996.00元，完成年初预算的99.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是地方财力紧张，精减“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加176.00元，增长21.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加176.00元，增长21.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是预算基数小，地方财力紧张，资金拨付不及时。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接《大河猪种质资源评价及开发利用研究示范》课题项目相关业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县大河乌猪研究所2022年机关运行经费支出0万元，较上年无变化。主要原因为富源县大河乌猪研究所属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县大河乌猪研究所资产总额49,886.31元，其中，流动资产34,899.74元，固定资产14,986.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,903.9元，其中固定资产减少15,708.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县大河乌猪研究所2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件1：富源县大河乌猪研究所2022年度部门决算报表.xls

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