监督索引号53032506022201000

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.负责全县监察工作；4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定相关规范性文件；7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业、县属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，富源县纪委县监委在市纪委市监委和县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市纪委全会决策部署，坚持稳中求进主基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，持续推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，为全县经济社会高质量跨越发展提供了坚强纪律保障。一是强化政治监督，自觉担负“两个维护”特殊使命和重大责任。紧盯全县各级各部门学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实疫情防控、乡村振兴、生态环保、安全生产等重大决策部署，建立项目化清单式监督机制，全面强化政治监督。二是一体推进“三不腐”，持续释放标本兼治综合效能。坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐三者同时发力、同向发力、综合发力，促进三者贯通融合。三是完善制度机制，不断增强日常监督执纪合力。坚持以制度建设为主线，持续完善日常监督体制机制。协助县委制定《关于落实全面从严治党“四责协同”工作的实施意见》，构建“知责明责、履责督责、考责问责”工作闭环。四是聚焦民生民利，有力纠治群众身边腐败和不正之风。持续推进“清廉富源”建设，有效解决作风建设中的堵点、卡点、痛点问题。五是注重素质提升，持续加强纪检监察队伍建设。坚持加强自身建设，深入落实好常委会“第一议题”和中心组集体学习制度，共开展理论学习中心组集中学习活动9次。深入贯彻落实《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，修订完善议事规则2项。建立并推行“室组”“组组”“室组地”联动监督执纪工作机制，不断提升纪检监察监督办案质效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、纪检九室、纪检十室、案件审理室和机关党委。本单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党富源县纪律检查委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年末实有人员编制136人。其中：行政编制132人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员115人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年度收入合计26，268，890.60元。其中：财政拨款收入21，845，199.24元，占总收入的83.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4，423，691.36元，占总收入的16.84%。与上年相比，收入合计增加4，550，321.70元，增长20.95%。其中：财政拨款收入增加126，630.34元，增长0.58%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加4，423，691.36元，增长100.00%，主要原因是存在非税返还导致其他收入大幅增加，按照财务管理办法核算要求，除代扣个人的各项保险保留外，其他应付款全部转入非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年度支出合计23，148，492.97元。其中：基本支出20，437，869.54元，占总支出的88.29％；项目支出2，710，623.43元，占总支出的11.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1，429，924.07元，增长6.58%。其中：基本支出减少1，053，199.36元，下降4.90%；项目支出增加2，483，123.43元，增长1,091.48%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。原因分析因为基本支出减少，项目支出大幅增加因为年初预算公用经费减少，巡察工作及纪检监察办案经费等纳入项目支出保障。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20，437，869.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18，828，412.55元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1，609，456.99元，占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障纪检机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2，710，623.43元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况，用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费2，710，623.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出21，845，199.24元,占本年支出合计的94.37%。与上年相比增加126,630.34元，增长0.58%,主要原因分析为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,546,379.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。其中：一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行8，727，633.23元主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出;一般公共服务支出-纪检监察事务-一大案要案查出193，014.50元，主要用于机关案件办理支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构8，215，471.96元主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务410，260.00元，主要用于7.04专案办理；

2.社会保障和就业（类）支出2，032，644.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休187，200.00元，主要用于发放退休人员生活补助；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1，598，961.80元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；社会保障和就业支出-抚恤死亡抚恤246，482.25元，主要用于遗属补助发放；

3卫生健康（类）支出712，243.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。其中：卫生健康支出-行政单位医疗405，114.40元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；卫生健康支出-公务员医疗补助253，967.87元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出53，161.23元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；

4.住房保障（类）支出1，553，932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。住房保障支出-住房公积金1，553，932.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为455，550.00元，支出决算为151，234.33元，完成年初预算的33.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算125，560.33元，占总支出决算的83.02%；公务接待费支出决算25，674.00元，占总支出决算的16.98%，具体是国内接待费支出决算25，674.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为455，550.00元，支出决算为151，234.33元，完成年初预算的33.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为125，560.33元，完成年初预算的41.09%；公务接待费支出决算为25，674.00元，完成年初预算的17.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上减少181，552.48元，下降54.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少98，649.48元，下降44.00%；公务接待费支出决算减少82，903.00元，下降76.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，财政经费紧张存在未列支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于中国共产党富源县纪律检查委员会办案、巡察、信访件调查及督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、督查、办案及乡镇纪委汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年机关运行经费支出1，609，456.99元，比上年减少3，289，030.71元，下降67.14%,主要原因分析2021年办案经费列入基本支出，2022年办案及巡察经费列入项目支出等。机关运行经费主要用于案件审理、信访件调查、巡察、督查工作、办理专案等工作。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县纪律检查委员会资产总额16,762,737.85元，其中，流动资产10,159,150.89元，固定资产5,886,086.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产717,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,750,166.81元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：中国共产党富源县纪律检查委员会2022年度部门决算报表.xls.xls

监督索引号53032506022201111