监督索引号53032506043501000

富源县政务服务管理局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担富源县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。2.负责电子政务管理和推广运用。3.负责县级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。4.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。5.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。6.负责富源县政务服务中心、富源县中介机构管理日常工作，承接县便民服务中心的职责。7.管理富源县公共资源交易中心、行政审批服务中心。8.指导乡镇（街道）为民服务中心，村（社区）为民服务站的工作。9.完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、创新工作举措，巩固提升重点领域改革成效。一是全面推进相对集中行政许可权、商事制度、工程审批制度等关键环节和重点领域改革，不断提升审批服务效率。积极搭建“一站式”审批服务平台，企业开办、不动产登记、投资项目审批服务实现了全链条进驻、一窗受理、并联办理。开展“减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数”专项行动，企业开办实现全程“网办”、常态化1日办结，其他集中审批服务事项实现办事环节平均减少30%、申请材料精简51%、办理时限压缩57%。二是聚焦申报材料难准备、不规范等问题，创新开展了“码上办和填空办”等服务模式，实现申请材料扫码获取、精准填报、一审通过、一次办好，得到了企业群众的赞誉，“填空办”模式还在新华社客户端、云南电视台、曲靖市电视台进行了推广播报

2、履行牵头责任，不断优化提升营商环境。切实履行优化营商环境部门牵头责任，认真贯彻落实《优化营商环境条例》，持续深化“放管服”改革，一是制定出台《富源县营商环境领导小组关于印发投资项目代办实施细则》和《富源县营商环境领导小组关于优化招商引资入园项目审批流程 强化全程跟踪服务方案》等文件，按照“一个项目、一张清单、2个专班”的要求，建立投资项目全程代办和跟踪监管全流程闭环式协同联动服务机制，结合项目审批中的堵点和难点，优化审批流程，明确承诺告知、容缺后补的具体事项和要求，助推项目快速落地、快速建设、投产达效。二是扎实抓好“投资项目代办”制度，探索建立了“预审代办、分类代办、跟踪服务”工作机制，为企业和项目投资提供“一对一”、全周期、全方位精准服务，专人专班负责帮助企业协调解决办证难、落地难、融资难等难题，让“门好进、脸好看、事好办”成为常态，让企业能够放心投资、安心经营。

3、拓展服务内容，夯实政务服务体系建设。一是推进“互联网+监管”建设，不断强化系统管理应用，及时跟踪工作进展，通报工作完成情况，督促各有部门将行政执法检查等所有监管行为及时录入系统。二是探索开展“跨省通办”服务，先后与浙江省台州市黄岩区人民政府行政服务中心、贵州省六盘水市钟山区政务服务中心、贵州省盘州市政务服务中心等签署政务服务“跨省通办”协议，不断完善“全程网办”“代收代办”工作模式，提升两地企业和群众的满意度。三是深入开展“一部手机办事通”推广应用，致力为企业群众提供高效、便捷的移动政务服务。

4、充分发挥平台功能，稳步开展公共资源交易。充分发挥公共资源交易中心平台见证服务功能，依法依规组织开展公共资源交易，实行全流程电子化交易，常态化开展远程异地评标，公共资源得到有效配置，交易过程阳光透明。

5、创新政务服务方式，提升群众满意度和获得感。一是结合党史学习教育，聚焦“难办的事”，开通“办不成事”反馈“直通车”，专题研究解决复杂问题，帮助企业群众解决疑难问题，优化审批事项。二是引进邮政快递、证件照相、印章刻制、财务中介等服务事项进驻政务大厅实行一链办理，开通老年人服务和跨省通办专窗，党员干部带头、志愿者参与轮流为办事群众提供帮办、代办等志愿服务活动。三是建立政务服务“好差评”评价体系，畅通“一次一评”和“一事一评”评价渠道，引导企业和群众在事项办理结束后通过“一部手机办事通”、政务服务微信公众号、大厅评价器等多渠道实施评价，实现服务绩效由企业、群众来评判。建立差评和投诉问题调查核实、督促整改与反馈机制，抓好存在问题的跟踪、督促整改和回访工作，不断提升群众满意度。2022年，共接收政务服务评价102615余条，主动评价率达97.11 %，好评率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设6个内设机构，包括：1.办公室；2.行政审批制度改革科；3.电子政务管理科；4.监督管理科；5.政策法规科；6.行政审批科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即富源县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县政务服务管理局2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县政务服务管理局2022年度收入合计12,717,021.84元。其中：财政拨款收入12,439,961.15元，占总收入的97.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入277,060.69元，占总收入的2.18%。与上年相比，收入合计增加3,955,925.64元，增长45.15%。其中：财政拨款收入增加3,778,864.95元，增长43.63%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加177,060.69元，增长177.06%。主要原因是：在职人员工资绩效增加及办公楼租赁费增加。

二、支出决算情况说明

富源县政务服务管理局2022年度支出合计12,622,743.39元。其中：基本支出9,294,995.18元，占总支出的73.64％；项目支出3,327,748.21元，占总支出的26.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,788,973.13元，增长42.89%。其中：基本支出增加461,224.92元，增长5.22%；项目支出增加3,327,748.21元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因：在职人员工资绩效增加及办公楼租赁费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,294,995.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,321,157.20元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费973,837.98元，占基本支出的10.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,327,748.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支用于办公楼租用及网络租赁费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,439,961.15元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比增加3,788,973.13元，增长42.80%,主要原因：在职人员工资绩效增加及办公楼租赁费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,755,352.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于：基本工资2,585,724元、津贴补贴1,028,949元、奖金322,973元、绩效工资2,698,903元、奖励金2,000元、办公费216,384元、水费19,800元、物业管理费168,800元、差旅费16,954元、会议费13,435元、公务接待费26,565元、劳务费123,800元、福利费66,887.74元、公务用车运行维护费35,230元、其他交通费用90,000元，办公设备购置11,200元；

2.社会保障和就业支出695,913.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%；主要用于职工养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出323,958.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%；主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出664,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%；主要用于住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,950元，支出决算为74,475元，完成年初预算的100.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算47,280元，占总支出决算的63.48%；公务接待费支出决算27,195元，占总支出决算的36.52%，具体是国内接待费支出决算27,195元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,950元，支出决算为74,475元，完成年初预算的100.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为47,280元，完成年初预算的139.26%；公务接待费支出决算为27,195元，完成年初预算的67.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车老化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,366.94元，增长23.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加120.94元，增长0.26%；公务接待费支出决算增加14,246.00元，增长110.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是交流学习检查增加，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次781人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习，接待上级及乡镇办理对口业务人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县政务服务管理局2022年机关运行经费支出789,055.74元，比上年减少88,394.26元，下降10.07%,主要原因是物业管理费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费216,384元、水费19,800元、物业管理费168,800元、差旅费16,954元、会议费13,435元、公务接待费26,565元、劳务费123,800元、福利费66,887.74元、公务用车运行维护费35,230元、其他交通费用90,000元，办公设备购置11,200元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县政务服务管理局资产总额4,438,266.01元，其中，流动资产253,627.37元，固定资产4,184,598.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,200元，其中固定资产增加11,200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额183,740.00元，其中：政府采购货物支出14,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出168,800.00元。授予中小企业合同金额183,740.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：富源县政务服务管理局2022年度部门决算报表.xls

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