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中国共产党富源县委员会办公室2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇）街道、各部门之间向县委的请示、报告。

3.负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。

4.负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作，上级党委领导、县委重要客人的接待及协调安全保卫工作。

5.对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。承但县委农村工作领导小组办公室工作。

6.管理县关心下一代工作委员会办公室、县档案馆工作。

7.协助县委领导做好群众来信来访工作。

8.完成县委办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委的正确领导和上级有关部门的关心指导下，中共富源县委办公室认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位，交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、常委办、文稿科、办文法规科、人事科、行政科、信息综合室、督查室、机要和保密科、政策研究科、检查考核科、国安办秘书科、改革办秘书科。

所属单位2个，分别是：

1.富源县关心下一代工作委员会办公室

2.富源县档案馆

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富源县委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会办公室2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制6人），事业编制21人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），事业人员21人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会办公室2022年度收入合计12,697,246.39元。其中：财政拨款收入12,697,246.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,455,526.31元，下降10.28%。其中：财政拨款收入减少1,455,526.31元，下降10.28%；上级补助收入减少0元，与上年对比无变化；事业收入减少0元，与上年对比无变化；经营收入减少0元；附属单位上缴收入增减少0元，与上年对比无变化；其他收入减少0元，与上年对比无变化。主要原因是老旧小区改造工程和棚户区改造工程项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会办公室2022年度支出合计12,697,246.39元。其中：基本支出10,789,556.76元，占总支出的84.98％；项目支出1,907,689.63元，占总支出的15.02％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少1,455,526.31元，下降10.28%。其中：基本支出减少113,215.94元，下降1.04%；项目支出减少1,342,310.37元，下降41.30%；上缴上级支出减少0元，与上年对比无变化；经营支出减少0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年对比无变化。主要原因是老旧小区改造工程和棚户区改造工程项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,789,556.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,432,247.60元，占基本支出的68.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,357,309.16元，占基本支出的31.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,907,689.63元。其中：基本建设类项目支出574,769.00元。具体项目开支及开展工作情况属棚户区改造和老旧小区改造项目，已全部完成项目建设，正进行审计结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出12,697,246.39元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,455,526.31元，下降10.28%,主要原因是老旧小区改造工程和棚户区改造工程项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,349,524.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%。主要用于以下支出：

2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行1,740,578.56元，用于县档案馆事业人员工资、公用经费。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行8,608,945.48元，用于县委办行政人员工资、公用经费。

2.社会保障和就业支出916,903.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于以下支出：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休205,200.00元，用于行政单位离退休人员生活补贴。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休39,600.00元，用于事业单位离退休人员生活补贴。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出625,227.20元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤－死亡抚恤46,876.50元，用于遗属补助发放。

3.卫生健康支出283,378.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于以下支出：

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗159,430.99元，用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助116,902.49元，用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7,045.17元，用于行政事业单位人员工伤保险、事业单位人员失业保险支出。

4.住房和保障支出1,147,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于以下支出：

2210103住房保障支出－保障性安居工程支出－棚户区改造124,769元，用于棚户区改造项目支出。

2210108住房保障支出－保障性安居工程支出－老旧小区改造450,000元，用于老旧小区改造项目支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金572,671.00元，用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为377,403.00元，支出决算为768,890.39元，完成年初预算的105.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算349,300.00元，占总支出决算的45.43%；公务用车运行维护费支出决算234,442.39元，占总支出决算的30.49%；公务接待费支出决算185,148.00元，占总支出决算的24.08%，具体是国内接待费支出决算185,148.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为377,403.00元，支出决算为768,890.39元，完成年初预算的105.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算349,300.00元，完成年初预算的99.80%；公务用车运行维护费支出决算234,442.39元，完成年初预算的115.09%；公务接待费支出决算185,148.00元，完成年初预算的106.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增购置公务用车1辆。二是因2021年我单位账务人员变更，业务衔接不畅，未及时结算支出2021年大部分公务接待费用，累计至2022年才给予结算，从而导致2022年公务接待费用同比上年大幅增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加518,642.60元，增长207.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加349,300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30,774.50元，增长15.11%；公务接待费支出决算增加138,568.10元，增长297.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是因实际工作需要，新增购置公务用车1辆（购车资金349,300.00元，缴纳车辆购置税30,911.50元）。文件依据：年初富财行〔2022〕1号、富财〔2022〕1号县委办车辆购置资金。二是因2021年我单位账务人员变更，业务衔接不畅，未及时结算支出2021年大部分公务接待费用，累计至2022年才给予结算，从而导致2022年公务接待费用同比上年大幅增加。使用近三年支出数据对比情况如下：2020年支出197,371.00元，2021年支出46,579.90元，2022年支出185,148.00元。2022年同比2020年减少12,223.00元，下降6.2%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。单位公务用车编制5辆，空编1辆，为满足正常工作需要，特购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县委领导调研，县委办机要通信、督查、会议筹备等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次2645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市调研督查检查工作，乡（镇）对接工作、报送材料发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会办公室2022年机关运行经费支出3,357,309.16元，比上年增加791,265.10元，增长30.84%,主要原因为2022年度支付2021年县档案馆物业管理费、临聘人员劳务费，新增公务用车购置费。部门机关运行经费主要用于县委办公室办公、会议、劳务、培训、公务接待、公务用车购置、公务用车运行维护、差旅等费用支付。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会办公室资产总额23,711,787.53元，其中，流动资产851,373.73元，固定资产6,270,345.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,590,067.83元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,490,849.58元，其中固定资产增加5,022,041.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额349,300.00元，其中：政府采购货物支出349,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额349,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：中国共产党富源县委员会办公室2022年度部门决算报表.xls

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