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富源县工商业联合会2022年度部门决算目录

第一部分 富源县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.承担参政议政组成部门的重要职能；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策。

3.承担对外联络和经济服务的重要任务；做好行业产业企业发展课题调硏、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。

4.承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。

5.承担法律维权的牵头责任；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。

6.承担企业家队伍建设的历史责任；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业的企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作；开展理想信念教育实践活动。

7.贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定；做好县委、县政府综合考核事项工作。

8.完成市工商业联合会、县委和县政府交办的其他任务。

(二）2022年度重点工作任务概述

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县工商业联合会共设2个内设机构，包括：办公室、会员工作部。所属单位0个。

1.办公室。负责县工商联党组日常事务工作，负责机关党建、支部规范化建设、党风廉政建设工作；负责县工商联行政日常事务工作，负责机关的财务、文秘、会务、机要、保密、组织人事、档案、学习、安全工作，以及预算资金和资产管理、后勤保障服务工作；负责起草执委会工作报告和综合性文稿，记录县工商联大事记，编写工商联信息；负责县委、县政府综合考核台账落实及总结考核准备工作；负责统筹协调各级、各部门交办的其他工作。

2.会员工作部。负责发展会员、会员实名登记管理工作；联系会员并对会员的政治安排提出意见；负责为会员发展提供市场、技术、经贸等信息和管理、法律、政策、融资、咨询、培训等服务；组织会员举办和参加各种商务交流和考察活动；负责“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作；负责会员、会员代表联络服务工作；负责会员会费收取管理工作；负责会员企业、商会组织党建指导工作。

（二）决算单位构成

纳入富源县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富源县工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。人员超编原因为因为改非职级的公务员3个，占在职在编37.5%。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。原因为车辆的产权不属于富源县工商业联合会，根据公务用车改革政策要求，已经按原渠道归还。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县工商业联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县工商业联合会2022年度收入合计1,551,235.53元。其中：财政拨款收入1,551,235.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加272,001.06元，增长21.26%。其中：财政拨款收入增加272,001.06元，增长21.26%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因是工资性费用增加，所以财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

富源县工商业联合会2022年度支出合计1,551,235.53元。其中：基本支出1,539,370.13元，占总支出的99.24％；项目支出11,865.40元，占总支出的0.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加272,001.06元，增长21.26%。其中：基本支出增加260,135.66元，增长20.34%；项目支出增加11,865.4元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析是工资性费用增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县工商业联合会正常运转的日常支出1,551,235.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,418,029.95元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,340.18元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,865.40元。其中：基本建设类项目支出11,865.40元。具体项目开支及开展工作是用于县城亮化工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,551,235.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加272,001.06元，增长21.26%,主要原因分析是工资性费用增加，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务类支出1,160,118.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；

2.208社会保障和就业类支出258,012.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分、缴纳职业年金单位部分及支付死亡抚恤；

3.210卫生健康类支出56,447.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助、缴纳在职职工工伤保险；

4.221住房保障类支出76,657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,418.00元，支出决算为19,578.00元，完成年初预算的46.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,542.00元，占总支出决算的84.49%；公务接待费支出决算3,036.00元，占总支出决算的15.51%，具体是国内接待费支出决算3,036.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,418.00元，支出决算为19,578.00元，完成年初预算的46.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,542.00元，完成年初预算的48.72%；公务接待费支出决算为3,036.00元，完成年初预算的35.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车被收回拍卖，所以公务运行维护费只用了一部分；二是财力紧张，公务接待费没有形成支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,581.98元，下降27.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,887.98元，下降10.24%；公务接待费支出决算减少5,694.00元，下降65.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是公务用车被收回拍卖，所以公务运行维护费只用了一部分；二是财力紧张，公务接待费没有形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县工商业联合会工作中出差、走访企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成工商业联合会的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县工商业联合会2022年机关运行经费支出121,340.18元，比上年减少28,177.54元，下降18.85%,主要原因分析一是上一年度的支出中有以前年度的报账所形成的支出；二是因财力紧张，有些费用还没有及时报账。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县工商业联合会资产总额1,257,391.23元，其中，流动资产16,551.23元，固定资产1,240,840.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187,233.07元，其中固定资产减少190,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值190,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：富源县工商业联合会2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506071401111