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中国共产主义青年团富源县委员会2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产主义青年团富源县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团富源县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委和县委有关要求，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县青年社会组织进行指导管理。

（2）教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全县青少年对外交流和合作。

（3）组织动员广大青年积极投身到全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（4）深入研究全县青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全县青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

（5）坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

（6）加强全县团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

（7）完成共青团曲靖市委和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作任务将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习落实习近平青年工作重要思想，贯彻落实《新时代全面从严治团实施纲要》《中长期青年发展规划（2016-2025）》，以提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度为主线，团结带领全县广大团员青年永远跟党走，奋进新征程。推动“青年宣讲团”“青年干部培训班”和团校规范化建设、少工委作用发挥等青少年思想教育常态化、制度化系列举措，从严从实做好团员发展和教育管理工作，扎实有效团结全县广大团员青年围绕县委、县政府中心工作立足岗位作贡献。推进共青团助力乡村振兴、希望工程、预防青少年违法犯罪、青年创业工作及志愿者服务宣传教育等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展部（加挂学校和少年部牌子）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

共青团富源县委2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团富源县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团富源县委2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团富源县委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产主义青年团富源县委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团富源县委2022年度收入合计1,714,401.38元。其中：财政拨款收入1,346,992.87元，占总收入的78.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入367,408.51元，占总收入的21.73%。与上年相比，收入合计增加771,801.38元，增长81.88%。其中：财政拨款收入增加434,592.87元，增长47.63%；上级补助收入增长0.00元，与上年对比无变化；事业收入增长0.00元（含教育收费），与上年对比无变化；经营收入增长0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增长0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加337,208.51元，增长1,116.96%。主要原因是：一是本年召开富源县共青团第十八次代表大会会议，会议费增加、建党百年活动经费增加，收入增加。二是本年按规定将在其他应付款核算出资金转为非同级财政拨款收入，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

共青团富源县委2022年度支出合计1,385,932.48元。其中：基本支出1,030,128.87元，占总支出的74.33％；项目支出355,803.61元，占总支出的25.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加424,732.48元，增长44.19%。其中：基本支出增加68,928.87元，增长7.17%；项目支出增加355,803.61元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：一是本年召开富源县共青团第十八次代表大会会议，会议费增加、建党百年活动经费增加，收入增加。二是本年按规定将在其他应付款核算除资金转为非同级财政拨款支出，导致支出增加；三是本年度我单位在职人员增加，支出增加。

（一）基本支出情况

共青团富源县委2022年度用于保障机关正常运转的日常支出1,030,128.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出973,630.90元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,497.97元，占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障共青团富源县委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355,803.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：共青团富源县委党史学习教育及建党100周年系列活动专项经费支出70,000.00元；共青团富源县委第十八次代表大会会议经费159,500.00元；富源县志愿服务专项经费支出79,364.00元；自有资金项目经费支出38,939.61元；疫情防控专项资金支出8,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团富源县委2022年度一般公共预算财政拨款支出1,346,992.87元，占本年支出合计的97.19%。与上年相比增加385,792.87元，增长40.14%，主要原因分析：一是本年召开富源县共青团第十八次代表大会会议，会议费增加、建党百年活动经费增加，收入增加。二是本年按规定将在其他应付款核算除资金转为非同级财政拨款支出，导致支出增加；三是本年度我单位在职人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1,224,613.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.92%。其中群众团体事务支出818,259.97元，其他群众团体事务支出406,353.50元。主要用于在职人员基本工资支出143,615.00元；在职人员津贴补贴支出250,246.00元；奖金支出57,037.00元；

2.社会保障和就业（类）支出53,669.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%；主要用于机关事业单位养老保险缴费支出39,269.60元；行政单位离退休支出14,400.00元；

3.卫生健康（类）支出28,913.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%；主要用于行政事业单位医疗支出20,913.80元，突发公共卫生事件应急处理8,000.00元；

4.住房保障（类）支出39,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于住房公积金缴费支出39,796.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,102.50元，支出决算为7,159.59元，完成年初预算的19.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,195.59元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团富源县委2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,102.5元，支出决算为7,159.59元，完成年初预算的19.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,195.59元，完成年初预算的21.19%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位公务用车在全县不合规车辆整治中被公车办收回；二是贯彻中央八项规定、厉行节约，减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,205.00元，下降36.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4,205.00元，下降36.88%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位公务用车在全县不合规车辆整治中被公车办收回；二是贯彻中央八项规定、厉行节约，减少公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公车改革补贴范围外公务出行车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团富源县委2022年机关运行经费支出56,497.97元，比上年增加11,297.97元，增长25.00%，主要原因分析：一是本年我单位在职职工与上年相比增加1人，在职职工公车改革补贴增加；二是按照团中央、团省委关于大学生志愿服务西部计划相关文件要求，发放西部计划志愿者生活补助经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出1,522.38元；劳务费支出11,200.00元；福利费（职工大病统筹缴费）1,330.00元；公车运行维护费支出7,195.59元；其他交通费用（在职人员公车改革补贴）35,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团富源县委员会资产总额598,500.63元，其中，流动资产595,011.82元，固定资产原值3,488.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.04万元，主要是固定资产净值减少10.24万元、流动资产增加5.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值20.50万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2021年年末，我单位流动负债总额38. 5万元，其中应付职工薪酬9.09万元，应缴财政款0.34万元，其他应交税费0.83万元，其他应付款28.24万元；2022年年末我单位流动负债2.56万元，为2022年10-12月3个月在职人员工资代扣个人部分住房公积金、养老保险、职业年金、医保。与上年相比减少35.94万元，减幅93.35%。

2021年年末，我单位流动资产54.3万元，其中其他应收款12.39万元，货币资金41.35万元，存货0.56万元；2022年年末，我单位流动资产总额59.5万元，其中其他应收款11.33万元，货币资金47.62万元，存货0.56万元；增加5.2万元，增幅9.58%。

2021年年末，我单位固定资产原值总额27.49万元，2022年年末我单位固定资产原值总额6.99万元。与上年相比减少20.49万元，减幅74.54%。

增减变动的原因如下：一是流动资产与上年相比增加9.58个百分点，原因为我单位本年非同级财政拨款增加，银行存款增加；二是应付职工薪酬，经核实为当年及以前年度在发放工资时计提但未在支出时相应冲减而导致的余额，已通过账务处理调减，其他应交税费经核实我单位不存在欠缴税款，已通过账务处理调减，其他应付款根据财政部门关于清理往来款的相关工作要求，将相关科目余额调整进入非同级财政拨款，应缴财政款已于本年上缴国库；三是固定资产减少原因为本年我单位公务用车在不合规车辆整治中被县公车办收回，处置车辆1辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：中国共产主义青年团富源县委员会2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506071201111