监督索引号53032506022501000

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县机构编制管理办法并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共富源县委、富源县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共富源县委、富源县人民政府各部门和乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共富源县委、富源县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.审核富源县人大及其常务委员会、富源县政协机关， 县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县乡行政编制总量分配及调整建议；拟订乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担县委机构编制委员会的日常工作。

11.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务

(二）2022年度重点工作任务概述

2022年，富源中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室紧紧围绕富源县委、富源县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供机构编制管理决策咨询意见和政策建议。

完成事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

完成全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业科、事业单位登记管理科。

所属单位1个，分别是：

1.富源县政务和公益域名管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中共富源县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共富源县委机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计2,073,401.28元。其中：财政拨款收入2,073,401.28元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加 206,098.25元，增长 11.04%。其中：财政拨款收入增加206,098.25元，增长11.04%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析是增加发放绩效工资，工资性费用调整，正常晋升人员工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计2,073,401.28元。其中：基本支出2,007,041.28元，占总支出的96.80％；项目支出66,360.00元，占总支出的3.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加206,098.25元，增长11.04%。其中：基本支出增加139,738.25元，增长7.48%；项目支出增加66,360.00元，增长 100.00%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析是增加发放绩效工资，工资性费用调整，正常晋升人员工资增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,007,041.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,844,425.23元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,616.05元，占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,360.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,073,401.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加206,098.25元，增长 11.04%,主要原因分析是增加发放绩效工资，工资性费用调整，正常晋升人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,673,276.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70 %。主要用于机关和事业单位人员工资、津贴补贴和工资性费用等运行支出；

2.社会保障和就业（类）支出191,785.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

3.卫生和健康（类）支出71,675.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出和工伤保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出136,663元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于机关和事业单位职工住房公积金缴款支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,250.00元，支出决算为21,382.41元，完成年初预算的35.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,462.41元，占总支出决算的25.55%；公务接待费支出决算15,920.00元，占总支出决算的74.45%，具体是国内接待费支出决算15,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,250.00元，支出决算为21,382.41元，完成年初预算的35.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,462.41元，完成年初预算的16.09%；公务接待费支出决算为15,920.00元，完成年初预算的60.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行公务用车集中管理，2022年9月我单位公务用车移交富源县人民政府，公务用车管理和运行维护费支出由富源县人民政府承担。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29,667.59元，下降58.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少28,487.59元，下降83.91%；公务接待费支出决算减少11,180.00元，下降41.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是实行公务用车集中管理，2022年9月我单位公务用车移交富源县人民政府，公务用车管理和运行维护费支出由富源县人民政府承担；二是因财政困难，2022年公用经费无法足额保障。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制业务工作所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来访调研和指导检查工作、下级来协调办理机构编制业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出162,616.05元，比上年减少155,413.95元，下降48.87%，主要原因：一是我单位厉行节约；二是实行公务用车集中管理，2022年9月我单位公务用车移交富源县人民政府，公务用车管理和运行维护费支出由富源县人民政府承担；三是因财政困难，2022年公用经费无法足额保障。部门机关运行经费主要用于我县机构编制管理、实名制系统建设维护和中文域名网站建设维护等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室资产总额210,942.51元，其中，流动资产64,807.91元，固定资产146,134.60.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27500.00元，其中固定资产增加27500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额 26,300.00.00元，其中：政府采购货物支出26,300.00.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2022年部门决算报表.xls

监督索引号53032506022501111