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富源县统计局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全县统计和国民经济核算工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监测。贯彻执行国家、省统计法律、法规、政策，组织并监督检查全县统计法律、法规的实施。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6.组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共富源县委、富源县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理各乡（镇）人民政府、街道办事处统计经费管理部门由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.完成市统计局、市调查队、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

顺利完成粮食产量测产、生猪调查大县调查、2021年富源县统计年鉴制作、每月统计小月报出版共12期；地区生产总值完成316.2亿元；工业增加值完成131.1亿元；规模以上工业企业总能耗完成206.46万吨标准煤，同比降低3.42%；固定资产投资完成247.6亿元；批发业销售额完成102.8亿元，同比增长33.6%；零售业销售额完成69.5亿元，同比增长15.8%；圆满完成测算和监测“1+4”主要经济指标工作，继续加大统计法制监督力度，切实加强统计基层基础建设，为县委、县政府及各部门提供统计信息服务、为广大人民群众提供统计信息。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（加挂统计制度法规科、信息网络科牌子），国民经济核算和综合统计科，工业能源科，固定资产投资统计科，经济贸易和服务业务统计科，农村社会经济统计科，人口就业和社会科技统计科。

所属单位2个，分别是：

1.富源县地方统计调查队（加挂富源县统计执法大队牌子）

2.富源县农村抽样调查队（加挂富源县普查中心、富源县农产品信息研究中心牌子）.

（二）决算单位构成

纳入富源县统计局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县统计局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县统计局年末实有人员编制29人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县统计局2022年度收入合计5,454,385.25元。其中：财政拨款收入5,265,735.25元，占总收入的96.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入188,650.00元，占总收入的3.46%。与上年相比，收入合计减少762,219.33元，下降12.26%。其中：财政拨款收入减少544,569.33元，下降9.37%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少217,650.00元，下降53.57%，主要原因一是本级财政没有拨付统计局人口普查的后续工作经费；二是市统计局没有拨付庆祝建党100周年统计执法培训费158,000.00元；三是市统计局没有直接把55,000.00元人口抽样调查两员补助拨付给县统计局。

二、支出决算情况说明

富源县统计局2022年度支出合计5,476,585.55元。其中：基本支出5,346,593.55元，占总支出的97.63％；项目支出129,992.00元，占总支出的2.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,404,491.46元，下降20.41%。其中：基本支出减少1,534,483.46元，下降22.30%；项目支出增加129,992.00元，增长100.00%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化，主要原因一是今年没有再大量支付人口普查相关经费；二是自有资金的使用大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,346,593.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,904,133.43元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442,460.12元，占基本支出的8.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,992.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

统计业务培训专项经费办公费11,332.00元，统计业务培训专项经费印刷费10,000.00元，统计业务培训专项经费会议费32,660.00元，统计业务培训专项经费培训费36,000.00元，人口变动抽样调查劳务费40,000.00元。统计业务培训共开展3期，涉及批零住餐、工业、住户调查、固定资产投资统计、粮食产量调查等多个专业，培训人员143人，基层统计人员的统计知识水平和技能进一步得到提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,265,735.25元,占总支出的96.15%，与上年相比支出减少866,489.33元，下降14.13%,主要原因是2022年不再大量支出人口普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,047,432.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于行政运行的1,344,344.46元，统计抽样调查422,076.00元，事业运行1,281,012.36元；

2.社会保障和就业（类）支出687,625.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于行政单位离退休人员生活补助提高部分126,000.00元、缴纳单位负担的部分养老保险551,173.84元；

3.卫生健康（类）支出179,105.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于单位负担行政单位医疗保险55,418.09元、事业单位医疗保险46,668.60元、公务员医疗补助68,530.15元，其他行政事业单位医疗支出8,488.75元；

4.住房保障（类）支出351,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于单位负担部分的住房公积金缴纳351,571.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,080.00元，支出决算为44,781.46元，完成年初预算的72.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,753.46元，占总支出决算的48.58%；公务接待费支出决算23,028.00元，占总支出决算的51.42%，具体是国内接待费支出决算23,028.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,080.00元，支出决算为44,781.46元，完成年初预算的72.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为21,753.46元，完成年初预算的64.07%；公务接待费支出决算为23,028.00元，完成年初预算的81.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，资金未能全额拨付到位。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29,014.54元，下降39.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少89.54元，下降0.41%；公务接待费支出决算减少28,925.00元，下降55.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是去年大量支付了人口普查公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局下乡调研和出差等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国民经济统计、固定资产投资统计工作、工业统计、农业统计、商贸统计、能源统计、统计抽样调查、人口普查、住户调查等方面工作的开展，省市对有关工作的督查、检查和指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县统计局2022年机关运行经费支出231,609.82元，比上年减少1,976,684.55元，下降89.51%,主要原因是去年大量支出人口普查和脱贫攻坚普查工作相关费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县统计局资产总额2,015,566.85元，其中，流动资产639,425.85元，固定资产1,376,141.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,091.09元，其中,流动资产增加96,091.09元,固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,980.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,980.00元。授予中小企业合同金额1,980.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指一般行政单位和事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般预算财政拨款、政府性资金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配，以满足经济建设和各项事业的需要。中央一般公共预算包括中央各部门（含直属单位）的预算和中央对地方的税收返还、转移支付预算，按经济性质分类共分为四种类型，即：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

附件：富源县统计局2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506041001111