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富源县古敢水族乡中心学校2022年度部门决算目录

第一部分 富源县古敢水族乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县古敢水族乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县古敢水族乡中心学校是富源县教育体育局所属二预算单位，主要职能是：

1、负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学、幼儿园教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中、小学教师继续教育培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡中、小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受教育体育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、紧紧围绕“一个中心”开展工作，教育教学质量大幅提高。

各中小学按照国家颁布的课程计划和课程标准进行教育教学工作，抓好教学常规，注重过程管理，构建高效课堂。加强学生的养成教育，充分发挥学科课程和活动课程的整体功能，全面落实《中小学德育工作指南》精神，通过学科教学、主题班会、团队活动和社会实践等形式对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观教育。将心理健康教育纳入到教学常规之中，促进学生身心健康成长，加强对学生的理想和法治教育，为学生全面发展奠基，教育教学质量稳步推进。富源县古敢水族乡中学2022年中考148人，综合考核成绩平均总分411.77分，居全县乡镇（街道）第一名。

2、认真开展了“两项活动”，教师活动和学生活动。

加强信息化技术与教育教学的深度融合。鼓励教师书面备课和电子备课相结合，真正利用好云南省基础教育资源应用平台，提高网络资源利用率和班班通使用率。积极参与“微课”和“一师一优课”评比活动。合理设置教研组，增强教研组活力。引领教师积极参与课题研究，加强教师的政治学习与业务学习，不断提升自身政治素养和业务水平。充分发挥骨干教师专业引领作用，落实骨干教师结对帮扶措施，搭建骨干教师成长平台。

学校根据实际组建不同社团，吸引鼓励教师积极参与社团活动，丰富教师的精神生活，提升教师幸福感和归属感。

各学校经常开展丰富多彩的学生活动，加强团、队建设，利用好少年宫和学生会，组织开展文明教室评选活动，开展“寝室四化”(美化、净化、绿化、文化)创建活动，让学生动起来，让校园活起来。

3、着力加强“五大建设”，党建、师德师风建设、校园文化建设、制度建设、基础设施建设成效明显。

抓好党建工作。坚决贯彻落实党中央及上级的决策部署，落实好“三会一课”，深入开展党史学习教育，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“清正育德，廉洁润心”主题警示教育，抓好清廉学校示范校创建工作。牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，自觉坚守“四个自信”，充分发挥党员干部先锋模范作用，强化党建的引领，以党建来促进学校各项工作的提升和发展。

加强师德师风建设，重视师德考核。组织教师学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学幼儿园教师职业道德事项准则》《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等法律法规，增强教师教书育人、无私奉献的责任感和使命感。整治不正之风，传递社会正能量，规范教师职业道德行为，充分激发全体教职工的工作积极性，引导教师真正做到为人师表、教书育人，切实转变教风。

进一步加强校园文化建设，营造浓厚文化氛围。各校制定了校园文化建设规划，大力打造以展示学生能力为主的文化环境，广泛开辟学习园地，充分展示素质教育成果，给学生展示才能的空间，让学生有成就感。大力开展“廉政文化进校园”“水族文化进校园”活动，继续开好“经典诵读”和书法课，鼓励师生多读书、读好书。

规范完善好各项规章制度。学校进一步修订和完善了各项常规管理制度，力求学校管理规范化、精细化。

加强基础设施建设。认真制定了“十四五”建设规划，争取了乡党委政府的支持，对中学部分围墙进行了翻新。

4、全面抓好“五项工作”，安全维稳、教育资助、营养改善、特色学校创建工作。

狠抓安全工作。中心学校始终把安全工作放在首位，全面落实安全工作“一岗双责”岗位责任制，落实好安全工作网格化管理，层层签订责任书，构建安全责任体系。广泛宣传，强化教育，科学规范管理，层层夯实基础。协调配合，齐抓共管，加大校园内外综合治理力度。安全排查形成常态化，及时消除隐患，规范档案建设，严格责任追究。

做好综治维稳工作。成立综治维稳工作专班，实行校委包村负责制，加大平安校园管理力度，确保校园安全、稳定。

做好教育资助工作。教师常规走访、入户了解实际情况，工作到位，学生资助、幼儿资助做到应助尽助。各中小学、幼儿园成立了以校（园）长为组长的关爱留守儿童领导小组，完善工作计划，落实留守儿童关爱工作，特别是留守儿童心理辅导和学习辅导工作，同时，动员社会力量关爱留守儿童的生活和学习。

抓好营养餐工作。规范营养餐操作流程，提高营养餐质量，确保学生吃得饱、吃得好。同时加强营养餐经费、档案管理。

抓好特色学校创建工作。大力推进辅导小学“书香校园”特色建设，进一步丰富“书香校园”的理念，扎实开展书香校园活动，让学生真正读好书，写好字，提升办学品位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

富源县古敢水族乡中心学校共设置5个内设机构，包括办公室、教育经费核算办公室、学生资助管理中心、教务室、安全办。所属单位共6个，分别是：

1.富源县古敢水族乡中心学校。

2.富源县古敢水族乡中学。

3.富源县古敢水族乡古敢小学。

4.富源县古敢水族乡沙云小学。

5.富源县古敢水族乡补掌小学。

6.富源县古敢水族乡中心幼儿园。

（二）部门决算单位构成

纳入富源县古敢水族乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1、富源县古敢水族乡中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县古敢水族乡中心学校2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县古敢水族乡中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县古敢水族乡中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县古敢水族乡中心学校2022年度收入合计28,826,359.61元。其中：财政拨款收入28,826,359.61元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,552,441.53元，增长18.75%，其中：财政拨款收入增加4,552,441.53元，增长18.75%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因：2022年政策性增加工资，调整增加基础性绩效奖，导致2022年收入大于2021年度收入。

二、支出决算情况说明

富源县古敢水族乡中心学校2022年度支出合计28,826,359.61元。其中：基本支出2,6569,778.61元，占总支出的92.17%；项目支出2,256,581.00元，占总支出的7.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计增加4,552,441.53元，增长18.75%，其中：基本支出增加4,552,441.53元，增长18.75%；项目支出增加0.00元，较上年无变化；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主2022年政策性增加工资，调整增加基础性绩效奖，导致2022年收入大于2021年度收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县古敢水族乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,569,778.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,218,610.61元，占基本支出的94.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,351,168.00元，占基本支出的5.09%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县古敢水族乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费及学生营养餐资金、困难学生生活补助等支出 2,256,581.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

困难学生补助金、办公费、水电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县古敢水族乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出28,826,359.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4,552,441.53元，增长18.75%，主要原因：2022年政策性增加工资，调整增加基础性绩效奖，导致2022年收入大于2021年度收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出23,253,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等。

2.社会保障和就业（类）支出2,447,262.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。

3.卫生健康（类）支出1,136,951.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。

4.住房保障（类）支出1,989,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,557.00元，支出决算为28,557.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算28,557.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算28,557.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县古敢水族乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,557.00元，支出决算为28,557.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为28,557.00元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因一是经费紧张未报账，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例，不使其超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加12,282.00元，增长75.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算数比2021年增加12,282.00元，增长75.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因为疫情防控的影响，有关部门到我单位检查指导次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次529人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作、安全工作、疫情防控工作等检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县古敢水族乡中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。主要原因为富源县古敢水族乡中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县古敢水族乡中心学校资产总额16,929,730.85元，其中，流动资产918,604.91元，固定资产16,011,112.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加642,505.85元，主要原因是流动资产增加642,505.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

3.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

8.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县古敢水族乡中心学校2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036002701111