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富源县黄泥河镇中心学校2022年度部门决算目录

第一部分 富源县黄泥河镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县黄泥河镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县黄泥河镇中心学校是富源县教育体育局所属二预算单位，主要职能是：

1、负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学、幼儿园教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中、小学教师继续教育培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡中、小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受教育体育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.教育教学工作彰显效果。

始终以教育教学为中心，狠抓教学研究工作。

（1）建立领导参与教学研究制度，成立了以中心学校副校长为组长，教育教学经验丰富的同志共5人组成教学工作组，深入各校（园）组织听评课，指导教师课堂教学工作。

（2）坚持深入课堂听课、评课制度。中心学校坚持深入全乡中小学校课堂听课、评课，参加教学过程中存在问题研讨，做好课堂教学过程记录，总结分析、反馈及成熟经验推行工作。

（3）行动迅速，高度重视教学工作。全乡各校园高度重视县教体局、乡中心学校印发的文件、通知，并按通知要求做好相关工作，尤其是在本学年初中心学校校长多次组织领导认真研究，对初三毕业班班主任及任课教师精心安排，把好关口，使初三毕业班教学工作有序，教学质量明显上升，其次是狠抓薄弱学校、薄弱学科建设。

（4）制度健全，教学常规管理规范有序。各单位认真贯彻落实《富源县中小学教学管理规程》，切实建立完善激励机制，坚持定期或不定期的抓好教学常规工作月检查制度，并对检查过程中存在的问题在全乡范围内及时作出通报。

2.安全工作落实到位。认真落实《安全工作管理规程》，全面贯彻落实安全管理规定和各级有关文件精神。一是健全安全工作制度，完善安全管理网络。全面拟定安全管理制度形成汇编，落实各校安全管理工作领导小组，配齐配强安全管理人员，完善学校安全管理网络，形成齐抓共管的安全工作格局。二是各学校将活动安全、道路交通安全、消防安全、食品安全、校园安全和法治教育纳入教学计划中，开设安全专题教育课，开展安全宣传教育活动，组织突发公共事件应急演练2次，提高师生安全意识、提高预防突发事件和处理突发事件的能力。三是各学校的《社会治安综合治理工作台账》和《学校安全工作台账》等安全工作档案健全，记录完整规范，防止校园安全责任事故发生。四是中心学校与各校（园）签订安全工作目标管理责任书，健全完善安全工作责任追究制，层层落实安全责任，使安全稳定落在实处。五是加强师德师风建设，严禁体罚或变相体罚学生行为。六是认真接待群众来信来访，建立维稳工作责任制，明确职责，责任到人，随时排查不稳定因素，切实解决重点、热点、难点问题，及时调处、化解矛盾纠纷，维护校园稳定，创建平安、和谐、稳定的校园环境。七是认真督查，落实整改。乡中心学校坚持“两周一查”和学校“一日一查”制度，定期或不定期检查。

3.育人环境进一步优化。乡中心学校根据薄弱学校改造规划，确保校安工程有序开展。

4.“一岗双责”强势推进。按照中心学校“校级领导挂校、工作人员包校、校长包年级、班主任和课任教师包班”的管理思路，严格执行学校安全“一岗双责”制度。与全乡各校园签订自上而下的安全管理责任书，加大指导、协调和监督力度，强化安全隐患排查和责任事故倒追措施，抓好学校值班和安全日志的汇总通报，并组织学校开展多种形式的防触电、防中毒、防溺水和文明出行、安全乘车的演练活动，提高师生安全防范意识，在乡中心学校统一督查和不定期抽查下，全力构建了学校安全无缝隙管理网络。

5.队伍建设实现规范化、高效化管理。一是校长能上能下制度彰显活力。为充分调动校长工作的积极性，实现校长能上能下机制的科学、规范、高效运行，乡中心学校成立了综合考核办公室，并通过协调、收集、汇总各科室对学校校长工作的日常反映，加强对校长在教学质量、学校安全、高效课堂构建、党风廉政等方面的综合考核，使校长的选拔、使用、去留更加科学、合理、公正，从而实现由好校长锻造名学校的教改目标。二是强化教师师德师风管理。乡中心学校召开师德师风专题工作会议，并与各校园长签订师德师风管理目标责任书和党风廉政建设责任书，乡中心学校结合实际，制订了《黄泥河镇中心学校关于教职工工作日期间禁止喝酒、打麻将等行为的规定》，严禁教师上课期间打麻将和醉酒上课，截至目前，未出现教师上课期间打麻将和醉酒上课现象，效果明显。　　

6.党史学习教育有序开展。乡中心学校召开了党史学习教育动员会，拟定了党史学习教育方案，将党史学习教育常态化，认真做好学习笔记。

7.党建工作效果显著。继续健全完善“三会一课”制度和民主评议党员制度，加强和完善基层党组织建设，打造县级党建示范点3校，乡级示范点3校，打造党建工作室3校。

8.认真落实教育资助政策。一是严格落实教育资助政策，确保各项资助落实到位自国家有关资助政策实施以来，各项资助政策都得到了有效落实。全镇义务段23所学校均建有学生食堂，义务段全体学生都享受生均每天5元的营养餐补助（2021年秋季学期提高到每生每天5元）；按时足额发放“四类人员”的寄宿生生活补助。二是开展结对帮扶活动。全乡干部职工开展“一对一”帮扶活动，并进村入户对贫困户进行资助政策宣传；帮扶教师对贫困学生进行家访、心理疏导、学习辅导；在心理、学习、生活等方面予以照顾，建立了帮扶信息台账。

9.义务教育基本均衡发展工作成果得到有效巩固。2018年全乡义务教育基本均衡发展工作顺利通过了国家评估认定，截至目前，全乡各校园认真按照义务教育均衡发展要求，继续做好义务教育均衡发展工作，各项工作成果得到有效巩固。

10.教育扶贫工作成效显著。教育扶贫工作一如既往地扎实开展，控辍保学工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县黄泥河镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、学生资助中心等相关科室。所属单位17个，分别是：

1. 富源县第二中学

2. 富源县黄泥河镇黄泥河小学

3. 富源县黄泥河镇发祥小学

4. 富源县黄泥河镇牛场小学

5、富源县黄泥河镇迤更者小学

6、富源县黄泥河镇鸡场小学

7、富源县黄泥河镇布古小学

8、富源县黄泥河镇新寨小学

9、富源县黄泥河镇小羊场小学

10、富源县黄泥河镇阿汪小学

11、富源县黄泥河镇五乐小学

12、富源县黄泥河镇洒黑小学

13、富源县黄泥河镇龙潭小学

14、富源县黄泥河镇戛拉小学

15、富源县黄泥河镇普克营小学

16、富源县黄泥河镇中心幼儿园

17、富源县黄泥河镇牛场幼儿园

（一）部门决算单位构成

纳入富源县黄泥河镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、黄泥河镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县黄泥河镇中心学校2022年末实有人员编制429人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制429人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员423人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县黄泥河镇中心学校2022年度收入合计98,604,099.91元。其中：财政拨款收入98,604,099.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计增加6,148,710.08元，增长6.65%，其中：财政拨款收入增加6,148,710.08元，增长6.65%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因：2022年补发以前年度绩效工资等工资性费用，导致2022年收入大于2021年度收入。

二、支出决算情况说明

富源县黄泥河镇中心学校2022年度支出合计98,604,099.91元。其中：基本支出92,305,530.41元，占总支出的93.61%；项目支出6,298,569.50元，占总支出的6.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计增加6,148,710.08元，增长6.65%，其中：基本支出增加9,660,341.11元，增长11.69%；项目支出减少3,511,631.03元，下降35.80%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因：2022年补发以前年度绩效工资等工资性费用，导致2022年支出大于2021年度支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县黄泥河镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92,305,530.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86,179,395.41元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,126,135.00元，占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县黄泥河镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,298,569.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

困难学生补助金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县黄泥河镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出97,791,730.41元,占本年支出合计的99.18%。与上年对比增加6,148,710.08元，增长6.71%，主要原因：2022年补发以前年度绩效工资等工资性费用，导致2022年支出大于2021年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出80,053,997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等；

2.社会保障和就业（类）支出8,178,184.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等；

3.卫生健康（类）支出3,622,035.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等；

4.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于城乡社区支出等；

5.住房保障（类）支出5,837,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,550.00元，支出决算为41,550.00元，完成年初预算的58.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算41,550.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算41,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县黄泥河镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71,550.00元，支出决算为41,550.00元，完成预算的58.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为41,550.00元，完成预算的58.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是经费紧张未报账，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少34,850.00元，下降45.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少34,850.00元，下降45.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是经费紧张，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次538人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我单位开展的各项工作检查中的伙食费、住宿费等开支。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县黄泥河镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。主要原因为富源县黄泥河镇中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县黄泥河镇中心学校资产总额102,133,858.12元，其中，流动资产4,202,229.15元，固定资产97,931,623.97万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108,760.00元，其中：流动资产增加1,906,042.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：富源县黄泥河镇中心学校2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036002601111