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富源县老厂镇中心学校2022年度部门决算目录

第一部分 富源县老厂镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县老厂镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县老厂镇中心学校主要职能职责：一是全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。二是组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。三是抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。四是抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。五是指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。六是规范中小学、幼儿园收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。七是加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。八是切实做好县教育体育局和镇党委政府布置的各项中心工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 抓作风、强队伍、树先锋。以党史学习教育为契机，认真查找领导班子及成员在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风方面存在的问题，着力解决了工作不落实、措施不得力，工作浮浅、不善于管理，推而不动的问题。重视教师的思政工作，强化党员、教师的服务意识，激励正能量，充分发挥党员教师的先锋模范作用。

2.抓安全、保稳定、促平安。把安全工作作为学校重点大事来抓，层层签订责任书，群防群治，注重落实，警钟长鸣，常抓不懈，做到“有会必讲，有校必查，有危必排”。结合地方实际和学生实际，横向到边，纵向到底。一是坚持预防为主、综合治理的方针，严格实行学校安全目标管理责任制和责任追究制。定期不定期进行安全排查，各校园实行“一日一查”；中心学校实行“两周一查”；中心学校、市场监督管理所、派出所、卫生院每学期对学校安全工作进行联合检查；中心学校挂钩人员不定期对学校安全工作进行督查，及时整改各种安全隐患。二是加强安全常识教育，各校园均聘请了老厂镇卫生院的医生为副校园长，负责对学校卫生健康知识宣传教育和指导，确保了各学校师生的身体健康；切实落实“1530”安全教育。三是开展应急演练，实行一月一演练，有效提升广大学生安全意识和防患能力。四是严格收缴管制刀具，严肃处理校园斗殴事件。五是严格食品安全管理，推进食堂规范化建设，全镇各校园达到明厨亮灶要求，食堂证照齐全，从业人员持证上岗。六是从思想工作入手，及时化解学生之间的矛盾纠纷，维护稳定的学习环境。学校安全工作实现了全年无重大责任事故、无食物中毒事故发生。

3.强教改、优课堂、提质量。我们一方面深化教研教改，立足学校实际优化学科教研，研究和解决教学中热点和难点问题；另一方面关注课堂，努力提高课堂教学效益。把提高课堂教学效率作为突破口和切入点，努力构建科学、实用、高效的课堂教学模式与教学策略。注重培养学生的独立性和自主性，进一步拓宽学习的渠道，提高学生自觉学习、合作学习、创新学习的能力。强调对教师教学环节的管理，探讨提高教学质量的途径和方法，不断改进课堂教学。突出抓好毕业班工作。制定毕业班工作目标和管理措施，组织毕业班专题会议，研究、部署毕业班管理目标和实施办法。加强对学生的思想教育和心理疏导工作，帮助学生端正学习态度，明确学习目的，引导学生在学习上开展良性竞争，有效地促进了教学质量的提高。

4.强培训、转作风、提能力。组织教师学法律法规，学习新课改理论，树立正确的教育观，增强教书育人的责任感。鼓励教师参加“国培计划”、继续教育以及上级组织的各种培训，努力提高教师教学能力和水平。

5.定制度、抓管理、促规范。发挥教代会的功能和作用，制定并完善学校管理、教师履职考核晋升、教研、培训、考勤、考试等方面的规定、办法，进一步规范了教育教学行为。坚持校务公开，各学校的改革方案、奖惩办法、收费情况、学生管理与涉及师生切身利益的问题，都通过不同的形式向师生、向社会公开，及时地将学校最新信息报道与公布，增加学校教育教学及管理的透明度，虚心接受来自各方的意见和建议。完善用人机制，解决好班子成员、教师“能进能出”与“能上能下”的问题。进一步完善教职工绩效工资考核方案，发挥好绩效考评的导向、激励作用，切实解决教多教少、教好教坏一个样的问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教育经费核算办公室、学生资助管理中心、教务室、安全办，人事科。所属单位23个，分别是：

1.初级中学1所：富源县老厂镇中学；

2.完全小学10所：富源县老厂镇老厂小学、富源县老厂镇龙街小学、富源县老厂镇永坤小学、富源县老厂镇马街小学、富源县老厂镇洒居小学、富源县老厂镇新角小学、富源县老厂镇者米小学、富源县老厂镇新堡小学、富源县老厂镇迤德黑小学、富源县老厂镇黑克小学；

3.幼儿园12所：富源县老厂镇中心幼儿园、富源县老厂镇优龙幼儿园、富源县老厂镇永坤幼儿园、富源县老厂镇迤德黑幼儿园、富源县老厂镇星星幼儿园、富源县老厂镇天天乐幼儿园、富源县老厂镇马街幼儿园、富源县老厂镇洒居幼儿园、富源县老厂镇新角幼儿园、富源县老厂镇新堡幼儿园、富源县老厂镇者米幼儿园、富源县老厂镇状元幼儿园。

（二）部门决算单位构成

纳入富源县老厂镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别为：

1、富源县老厂镇中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县老厂镇中心学校2022年末实有人员编制348人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制348人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员348人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县老厂山镇中心学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县老厂镇中心学校2022年度收入合计75,746,195.73元。其中：财政拨款收入75,695,385.73元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,810.00元，占总收入的0.07%。与上年对比，收入合计增加14,205,777.93元，增长23.28%，其中：财政拨款收入增加14,154,967.93元，增长23.00%，；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加50,810.00元，增长100.00%。主要原因：2022年提高教师基础性绩效工资等，导致本年度收入较上年上升。

二、支出决算情况说明

富源县老厂镇中心学校2022年度支出合计75,714,195.73元。其中：基本支出67,334,373.67元，占总支出的88.93％；项目支出8,379,822.06元，占总支出的11.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计增加14,253,332.93元，增长23.19%。其中：基本支出增加6,053,510.87元，增长9.88%；项目支出增加8,199,822.06元，增长4,555.46%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因：2022年提高教师基础性绩效工资等，导致本年度支出较上年上升。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县老厂镇中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出67,334,373.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,835,385.73元，占基本支出的82.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,498,987.94元，占基本支出的17.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县老厂镇中心学校及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,379,822.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

用于支付各学校学生补助、商品服务支出以及资本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县老厂镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出75,666,640.73元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加14,253,332.93元，增长23.21%，主要原因：2022年提高教师基础性绩效工资等，导致本年度收入较上年上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出62,099,748.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等。

2.社会保障和就业（类）支出6,254,749.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。

3.卫生健康（类）支出2,788,020.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。

4.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于少年宫基础设施维修维护、开展活动所需物品购置等。

5.住房保障（类）支出4,424,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,600.00元，支出决算为28,500.00元，完成年初预算的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算28,500.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算28,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县老厂镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,600.00元，支出决算为28,500.00元，完成年初预算的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为28,500.00元，完成年初预算的99.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是经费紧张，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少100.00元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是经费紧张，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我单位开展的各项工作检查中的伙食费、住宿费等开支。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县老厂镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。主要原因为富源县老厂镇中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县老厂镇中心学校资产总额46,494,994.81元，其中，流动资产5,833,831.65元，固定资产40,661,163.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,946,417.85元，主要是流动资产2,946,417.85。处置屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,400.00元，其中：政府采购货物支出28,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

富源县老厂镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

3.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

8.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县老厂镇中心学校2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036002401111