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富源县营上镇中心学校2022年度部门决算目录

第一部分 富源县营上镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县营上镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县营上镇中心学校是主管营上镇辖区内教育事业的职能部门，主要职责：

（1）贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

（2）负责本镇教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导本镇学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导本镇初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（4）指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（5）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

（6）指导本镇中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

（7）指导全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

（8）拟订全镇中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（9）指导全镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

（10）推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（11）统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

（12）完成县教育体育局和乡镇党委、乡镇人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.办学条件进一步改善。

2.教育发展进一步协调。认真贯彻中央、云南省编办相关文件精神，抓编制配置，强化编制管理。教师编制由县教育局统一管理使用模式，足额配备义务教育学校教师，达到教师资源均衡。一是加大学习培训力度，通过“国培计划”、履职晋级、校本研修等方式，强化校长、教师培训。

3.教学质量进一步提升。把教育改革深化引向纵深发展，把“尽职守则，内提质量，外树形象”作为衡量标准，强化制度管理。紧扣《富源县中小学教学管理规程》要求，研究制定科学规范、切实可行的学校、教师各项管理制度和教育教学考核方案，细化年终奖惩、职称晋升、评先选优实施方案，公平、公正、公开客观操作，中心学校定期对各项制度执行情况进行督查检查，并就发现问题提出整改要求，整改时限，使教学管理更加科学化、规范化、实效性。领导以身作则，带头执行好各项规章制度，有效引入质量竞争机制，促进教育教学质量全面提升。

4.控辍保学进一步提升。严格落实“双线六长制”。中安街道成立了办事处主任任组长，班子成员为副组长，各中小学校长为成员的控辍保学工作领导小组，明确了分管领导、工作人员，把扶贫工作纳入对各校长的任期目标考核，确保按质按时完成各项脱贫攻坚任务。通过悬挂标语、《致家长的一封信》、发放宣传资料、墙报板报，进村入户走访，发放义务教育入学通知书，开展教育法律法规和教育资助政策的宣传，加大“控辍保学”宣传力度，提高广大人民群众对相关法律法规的知晓率，确保“控辍保学”全面、有序、持续开展；鼓励社会力量捐助，建立贫困学生助学基金，为贫困家庭和孤儿解决实际困难，确保贫困学生全部入学。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、安全办公室、人事办公室。所属单位21个，分别是：

1.富源县第四中学

2.富源县营上镇民家中学；

3.富源县营上镇民家小学

4.富源县营上镇营上小学

5.富源县营上镇海戛小学

6.富源县营上镇迤茂小学

7.富源县营上镇大栗小学

8.富源县营上镇都格小学

9.富源县营上镇得戛小学

10.富源县营上镇河边小学

11.富源县营上镇那当小学

12.富源县营上镇茂河小学

13.富源县营上镇大坪小学

14.富源县营上镇岩头小学

15.富源县营上镇海丹小学

16.富源县营上镇迤启小学

17.富源县营上镇速助小学

18.富源县营上镇宽塘小学

19.富源县营上镇哈播小学

20.富源县营上镇中心幼儿园

21.富源县营上镇第二幼儿园

（二）决算单位构成

纳入富源县营上镇中心学校2021年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富源县营上镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县营上镇中心学校部门2022年末实有人员编制665人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制665人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员665人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；养老保险基金发放养老金得的离退休人员共计149人（离休0人，退休149人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县营上镇中心学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县营上镇中心学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县营上镇中心学校2022年度收入合计145,425,432.14元。其中：财政拨款收入145,298,692.14元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入126,740.00元，占总收入的0.09%。与上年对比财政拨款收入增加25,203,779.61元，增长20.96%；其中：财政拨款收入增加25,077,039.61元，增长20.86%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加126,740.00元，增长100.00%。主要原因是本年度为预算口径调整，政策性增资，调整增加基础性绩效奖，项目资金的投入，导致本年度收支较上年增加。

二、支出决算情况说明

富源县营上镇中心学校2022年度支出合计145,425,432.14元。其中：基本支出132,423,408.37元，占总支出的91.06%；项目支出13,002,023.77元，占总支出的8.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计增加25,315,519.61元，增长21.08%。其中：基本支出增加12,408,495.84元，增长10.34%，项目支出增加12,907,023.77元，增长13,586.34%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是本年度为预算口径调整，政策性增资，调整增加基础性绩效奖，项目资金的投入，导致本年度收支较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富源县营上镇中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132,423,408.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126,867,421.37元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,555,987.00元，占基本支出的4.20％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县营上镇中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,002,023.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

对个人和家庭的生活补助、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县营上镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出145,298,692.14元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加25,203,779.61元，增长20.99%,主要原因分析本年度为预算口径调整，政策性增资，调整增加基础性绩效奖，项目资金的投入，导致本年度收支较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出117,705,977.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等

2.社会保障和就业（类）支出12,466,865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出5,938,911.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障（类）支出9,186,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出、退休教师购房补贴等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,680.00元，支出决算为26,680.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算26,680.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算26,680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县营上镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,680.00元，支出决算为26,680.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为26,680.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，严格按预算执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少1,623.00元，下降5.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算减少1,623.00元，下降5.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间接待次数和频率减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次488人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、会议发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县营上镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为富源县营上镇中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县营上镇中心学校资产总额195,149,747.23元，其中，流动资产0.00元，固定资产195,149,747.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,034,997.9元，其中固定资产增加3,034,997.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额448,600.00元，其中：政府采购货物支出448,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额448,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

富源县营上镇中心学校没有其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县营上镇中心学校2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036002101111