一、部门基本情况
(一)部门概况
1.主要职能
负责市场综合监督管理。制定有关政策、标准,组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略;拟定并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责市场主体统一登记注册。负责组织和实施市场监督管理综合执法工作。负责监督管理市场秩序。负责盐业行政管理和市场监督检查工作。负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管理。负责食品安全监督管理综合协调。负责食品(含特殊食品、食品添加剂,下同)安全监督管理。负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理检验检测工作。负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。负责知识产权管理工作。完成市局、县委和县政府交办的其他任务。
2.机构情况
本单位属行政单位,单位行政编制人数95人,单位事业编制人数11人,机关工勤3个。
内设机构有十二个:办公室(财务科、组织人事科)、综合协调与考评科(政策法规科)、消费者权益保护科(市场监管举报投诉处理中心)、企业注册科(企业监督管理科、个体私营经济监督管理科)、市场规范管理科(网络商品交易监督管理科)、商标监督管理科(广告监督管理科)、质量管理科(产品质量监督科、食品生产监管科)、餐饮食品监管科、食品流通监管科(保健食品监管科)、药品生产流通监管科(医疗器械监管科、化妆品监管科)、标准化科(计量认证认可科)、特种设备安全监察科。
派出机构12个:中安、胜境、后所、墨红、大河、营上、竹园、富村、老厂黄泥河、十八连山、古敢市场监督管理所。
下属单位4个:富源县市场监督管理行政执法大队,富源县综合检验检测中心,富源县食品药品稽查大队,富源县个体私营经济和消费者协会办公室。
3.人员情况
本单位2019年在职人员103人,其中公务员92,事业
人员11名。
(二)部门绩效目标的设立情况
富源县市场监督管理局部门绩效目标设立3大项6个细项考核指标。
目标 |
内容 |
编制预算时提出的2019年任务及措施 |
职责履行良好 |
任务1 |
推进质量提升 |
任务2 |
推进简政放权 |
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任务3 |
严守安全底线 |
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任务4 |
加强事中事后监管 |
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任务5 |
提高服务水平 |
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绩效目标完成情况 |
产出指标 |
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产出指标--数量指标 |
1、权限食品抽检不少于1374批次,保健食品抽检5批次,化妆品检验3批次 |
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产出指标--质量指标 |
1、创建无传销辖区及社区 |
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产出指标--时效指标 |
1、优化12315接听服务,12315投诉电话接通率 |
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产出指标--质量指标 |
1、认真做好政府信息公开及党务政务管理工作 |
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效益指标 |
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效益指标--社会效益 |
1、依法监管,促进地方经济发展 2、通过案件查办,挽回社会经济损失。 |
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满意度指标 |
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满意度指标--服务对象满意度 |
消费者满意度达到85%以上 |
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预算配置科学 |
预算编制科学 |
部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省对下专项转移支付分地区编制。 |
基本支出足额保障 |
基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。) |
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确保重点支出安排 |
部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。 |
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严控“三公经费”支出 |
严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 |
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预算执行有效 |
严格预算执行 |
严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省对下专项转移支付资金项目的指导、监督。 |
严控结转结余 |
严控结转结余资金的目标及措施。 |
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项目组织良好 |
项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。 |
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“三公经费”节支增效 |
建设节约型机关,修订《财务管理制度》,压缩“三公经费”支出。 |
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预算管理规范 |
管理制度健全 |
建设节约型机关,严格执行《财务管理制度》,完善和规范内控机制,强化资金监管,部门统筹资金能力增强。 |
信息公开及时完整 |
按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。 |
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资产管理使用规范有效 |
健全资产管理制度、提高资产使用效率。 |
(三)部门整体收支情况
本年收入1908.56万元,上年收入2344.29万元,比上年减少435.73万元,一方面,国家、省市局刚刚完成“三合一”机构改革,对县级局补助较上年度减少。另一方面县级财力紧张,项目配套资金没有保障到位。
本年支出1908.56万元,上年支出2344.29万元,主要因为收入较上年度减少,上级安排的项目资金减少幅度较大。
年度收支平衡。
(四)部门预算管理制度建设情况
为进一步提高各项支出的规范性和有效性,我单位全面梳理了财务和内部控制制度,从预决算管理、资产管理、政府采购、项目资金管理、财务报账流程等方面入手,对原有财务制度进行完善。同时,一是调整支出结构、提升支出效率。按照局党委部署,继续压缩机关本级运行费用,坚持把“人、财、物”向基层和一线倾斜,逐步提升基层市场监管所办公条件,推进监管人员执法能力提升行动。同时,严格控制“三公经费”支出规模,严格执行会议费、培训费管理规定,杜绝无预算、超预算支出行为,进一步提高资金运用效率;二是强化绩效管理。严格按照县政府文件要求编制年初预算,科学设立绩效指标,把绩效评价环节融入到财政资金运行全过程。三是强化财务规范化管理,在内部管理方面,定期开展财务信息分析研判,提升资金管理使用的规范性。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
为全面贯彻落实党的十九大报告中关于“全面实施绩效管理”的精神,全面推动部门工作,彻底解决部门推诿扯皮,庸政懒政问题,新时代展现新作为,切实优化服务、强化监管,维护良好的市场环境,推动全县经济社会健康发展。
一、督促部门建立健全财务管理和内部控制制度,检查部门财务制度执行情况,强化部门内部管理,降低财政资金运行风险。
二、强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,优化支出结构,保障机关运转基本支出,严控“三公经费”支出,禁止不合理支出,提高财政资金运用效率和使用效益。
(二)自评指标体系
富源县市场监督管理局按照三级指标体系设立多个自评目标,对照每一项检查,经对照检查,全部按高质量完成任务。
绩效评价指标体系框架
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
决策
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项目立项 |
立项依据 充分性 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点: |
立项程序 规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点: |
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绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
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决策 |
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点: |
资金投入
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预算编制 科学性 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点: |
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资金分配 合理性 |
项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点: |
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过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
预算执行率 |
项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 |
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过程 |
资金管理 |
资金使用 合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点: |
组织实施
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管理制度 健全性 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点: |
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制度执行 有效性 |
项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点: |
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产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 |
产出 |
产出质量 |
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
产出时效 |
完成及时性 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
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产出成本 |
成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 |
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效益 |
项目效益 |
实施效益 |
项目实施所产生的效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
(三)自评组织过程
1.前期准备
富源县市场监督管理局根据《富源县财政局关于开展
2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(富财绩〔2020〕3号文件要求,及时对进行了安排部署,成立了部门预算绩效评价领导小组,制定了绩效评价方案。
2.组织实施
严格按照文件要求,通过核实账目、查阅凭证等方式,
认真对照项目绩效自评表,对2019年整体收支情况进行全面自查和自评打分,形成绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
自评为“良好”,通过部门整体支出绩效评价,极大推动富源县市场监管局各项工作顺利开展。2019年,优化营商环境取得了新突破,安全监管取得了新成效。提出并成功实践了市场监管领域机构改革“富源模式”,营商环境全面优化,查办案件数量逐年提升,部门形象明显提升,多项工作得到省市局和县委、县政府领导的充分肯定,服务经济社会发展的能力不断增强。
四、存在的问题和整改情况
富源县市场监管局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。
五、绩效自评结果应用
(一)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
(二)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。
(三)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
(四)认真落实绩效评价结果整改事项。按照绩效评价报告提出的整改意见,针对评价反映的问题,制定整改计划,通过加强项目规划和绩效目标管理等方式,确保整改措施落到实处。
(五)将绩效管理与预算编制有机融合。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用,积极借鉴绩效评价方法,有效促进绩效管理与预算管理融合。
六、主要经验及做法
一是强化认识,重视绩效自评工作。我局成立了绩效评价工作领导小组,分管财务的副局长担任组长,办公室、财务科以及机关各科室负责人为成员,加强了绩效评价工作的组织领导,由财务科具体牵头开展绩效评价,办公室配合财务科总结自评工作经验,各科室按照职责分工落实对口资金绩效管理和评价,圆满完成了绩效自评工作任务。
二是强化质量,规范绩效自评工作。根据县财政局绩效评价工作要求,建立了科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,加强各职能科室协调对接,按要求完成绩效自评报告,真实反映出预算资金使用效果。
富源县市场监管局
2020年10月10日