富源县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会精神，全国地方政协工作会议精神和省委政协工作会议精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，围绕中心认真履职、服务大局创新作为，有力推动全县政协工作提质增效。
一、部门基本情况
（一）部门概况
1．主要职能。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。
2．机构情况。根据三定方案，设立单位1个。其中：行政单位1个。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
3．人员情况。政协富源县委员会2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人）。在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人）,离退休人员14人。
（二）部门绩效目标的设立情况
目标1：全体会议专题协商。全会期间，采取分组讨论、召开专题协商会议、议政发言等有效形式，组织委员对《富源县人民政府工作报告》《富源县人民法院工作报告》《富源县人民检察院工作报告》《富源县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》《富源县2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算（草案）的报告》进行协商。“法检两院”进行专题协商。
目标2：常委会会议专题协商。分别对关注民生的要事、难事开展协商。
目标3：主席会议专题协商。对重点提案办理情况开展协商，对县委、县政府临时安排的协商议题适时进行协商。
目标4：专委会对口协商。根据调研、视察、协商的课题，寓建言、支持、监督于协商之中，适时组织开展专委会对口协商，为常委会会议专题协商和主席会议专题协商奠定基础。
目标5:提案办理协商。将协商纳入提案办理前、办理中、办理后的全过程，召开提案交办会议，落实承办部门，切实抓好全年提案办理落实、重点提案办理协商及民主评议、测评等工作，促进提案办理落实。
（三）部门整体收支情况
收入合计717.3 万元。其中：财政拨款收入717.3万元，占总收入的100%；与上年对比减少175.88万元，下降19.69%。支出合计712.59 万元。其中：基本支出712.59 万元，占总支出的100％，与上年对比减少282.71万元，下降28.4%。2019年政协职能不断完善，政协自身建设不断加强，全力助推脱贫攻坚，政协民主建设、民主监督得到不断推进，积极落实县委县政府安排的其他工作。
（四）部门预算管理制度建设情况
结合《富源县政协制度汇编》，重新修订《财务管理制度》，资金的管理使用做到规范化、科学化，严控三公经费，及时准确做到人员支出的预算调整，保障了单位履行单位职能正常运行，为民办实事、取得了较好的效果。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为贯彻落实党的十九大报告中关于“全面实施绩效管理”的精神，全面推动部门工作，彻底解决部门推诿扯皮，庸政懒政问题，作为政协部门新时代有新作为，发挥部门优势作用，凝聚共识净真言，有力推动全县政协工作。
（二）自评指标体系
按照三级指标设立5项21个自评体系，对照每一项检查，富源县政协精诚团结，经过全体干部全体努力，参照年初批复的整体支出绩效目标，高质量完成各项任务。
（三）自评组织过程
1.前期准备：成立评价小组-制定评价实施方案-实施绩效评价
2.组织实施：收集资料-审核资料-形成评价结论-撰写自评报告-整理归档
三、评价情况分析及综合评价结论
自评为“优”，通过部门整体支出绩效评价，极大推动富源县政协工作的开展。按照《富源县政协制度汇编》及县委批转的《富源县政协2019年工作要点》和《富源县2019工作计划》的要求，开展1次全体会议的专题协商，政府工作报告、法检两院工作报告、财政计划工作报告；开展3次常委会会议协商，煤炭产业发展、民营企业发展、 固体废物污染防治；开展2次主席会议协商： 殡葬改革、重点提案办理；开展了4次调研，煤炭产业发展、民营企业发展、县城小学和幼儿园扩容增量、殡葬改革；开展4次视察，城乡居民医疗保险管理、大河乌猪和富源魔芋产业发展、固体废物污染防治、 城乡人居环境巩固提升；开展了3次民主评议，重点提案办理情况、县林业和草原局、县公安局；开展了4次跟踪问效，河长制工作情况、县工业信息化和商务科技局、县市场监督管理局、富源北城管理情况。完成效果明显，社会评价高，带来的社会效益高。
四、存在的问题和整改情况
富源县政协的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。
五、绩效自评结果应用
(一)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
(二)针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
(三)建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
六、主要经验及做法
一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
富源县政协
2020年7月5日