按照《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知（富财绩〔2020〕3 号）文件要求，县委老干部服务中心认真开展 2019 年度县级部门财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

（1）主要职能

1、贯彻执行中央和省、市、县委关于离退休干部工作的方针、政策及各项规定；认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报县委、县政府决策参考。

2、负责全县离退休干部服务工作的综合指导和协调，了解和掌握各单位贯彻执行相关政策的情况。

3、负责外地离退休干部和老干部工作部门来本县学习、参观的接待工作；负责离退休干部按规定提高待遇的呈报工作。

4、负责全县老干部工作人员的业务培训，组织并指导离退休干部开展健康有益的文体活动，抓好重大活动的组织和服务工作。

5、负责离退休干部政治待遇的落实；负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议等有关集体活动，切实从政治上关心老干部；组织和引导离退休干部展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化为党和人民的事业增添正能量；抓好全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设。

6、负责离退休干部生活待遇的落实，做好老干部的医疗保健、走访慰问等服务工作，定期走访，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

7、宣传离退休干部的先进事迹，表扬在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。

8、办理离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的服务工作；指导好离退休干部丧事办理和善后工作。

9、抓好老年教育工作，抓好全县老干部、老年大学、老干部党校管理和服务工作。

10、完成上级和县委交办的其他工作。

(2)机构情况

2019年，根据《中共富源县委 富源县人民政府关于印发<富源县深化县乡机构改革实施方案>的通知》要求，撤销原县委老干部局下属股所级事业单位县老干部活动中心，在县委老干部局老干部服务工作职能职责的基础上，于2019年3月19日成立了县委老干部服务中心，为县委直属正科级事业单位，归口县委组织部管理。核定事业编制7名，设主任1名，副主任3名，股级领导职数3名。设办公室、政治待遇科、生活待遇科3个内设机构。2019年年末在职在编事业工作人员5名，其中主任1名，副主任2名。与上年比较增加3人，原因是根据富办字﹝2019﹞52号文件，调入3名事业人员。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

（1）2019年部门整体支出绩效目标

1、部门总体目标。一是部门职责，宣传、贯彻、执行中央和省、市、县委关于老干部工作的方针政策和重要部署。与有关单位配合，做好县级退休干部外出参观考察、定期体检、走访慰问等工作。与有关单位部门密切配合，做好离休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。二是总体绩效目标（2019-2021年期间），组织对离休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，了解他们的身体、生活和思想情况，及时向县委、县政府、有关部门和上级主管机关反映他们的思想状况和要求，在政策规定的范围内给予认真落实解决。

2、部门年度目标。一是部门年度重点工作任务，组织对离休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，了解他们的身体、生活和思想情况，及时向县委、县政府、有关部门和上级主管机关反映他们的思想状况和要求，在政策规定的范围内给予认真落实解决。二是年度绩效目标，组织好对31名县处级退休干部和23名离休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日慰问。

（2）部门整体支出绩效指标

1、一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：召开老干部工作会议；指标值：一次以上。

2、一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：组织离退休干部学习；指标值：12次以上。

3、一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：完成信息任务；指标值：5条以上。

4、一级指标：效益指标；二级指标：可持续影响指标；三级指标：组织老干部参与社会公益活动；指标值：3次以上。

5、一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：满意率；指标值：95%。

6、一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：年终考核服务对象打分；指标值：95分以上。

（三）部门整体收支情况

2019年公共财政预算拨款收入111.13万元；

公共财政预算拨款支出113.23万元，

支出按功能分类：社会保障和就业支出108.98万元、卫生健康支出3.64万元、住房保障支出0.6万元。

支出按部门支出经济分类：工资福利支出59.97万元、商品和服务支出16.05万元、对个人和家庭的补助37.2万元。

基本支出113.23万元，其中人员经费支出97.18万元，公用经费支出16.05万元；无项目支出。

2019年“三公”经费预算数为5.49万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3.5万元），公务接待费1.99万元（国内接待费1.99万元）。本年实际支出“三公”经费4.17万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.30万元（公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.30万元），公务接待费1.87万元（国内接待费1.87万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是县委老干部服务中心根据《中华人民共和国预算法》及县财政局印发的《关于编制 2019年县级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，逐步建立完善预算管理相关制度，按照部门预算管理法律法规，从严从紧编制预算。二是由财务负责人牵头，细化部门相关预算制度编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评，衡量部门资金的“绩”与“效”，了解、分析、检验资金是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在问题，增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，加强财政资金使用效益，进一步提高工作质量。

（二）自评指标体系（具体格式见附件5）

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合部门实际，制定自评指标体系。

（三）自评组织过程

（1）前期准备。成立绩效自评工作组，由工作组成员进行工作协调沟通任务安排。

（2）组织实施。按照上级文件精神，根据项目资金绩效评价指标框架对2019年部门整体开支进行绩效评价。根据项目财政预算安排，听取相关科室人员情况介绍，充分了解评价内容有关情况。通过采取听取汇报、查看账册、收集资料、抽查等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

三、评价情况分析及综合评价结论

为进一步强化财政预算资金管理，优化公共资源配置，提高资金使用效益，县委老干部服务中心认真贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”，按照县财政局的统一部署和安排，积极采取行动，严格从基础工作、绩效目标、绩效监控，绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺工作流程，创新工作模式，落实项目任务、项目投资管理和项目验收工作等，目前，全年整体绩效目标基本完成，按照2019年度县直部门预算绩效管理专项绩效评估目标实施方案的考核内容和标准，坚持对标对表、客观公正的原则开展自评工作，自评结果为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是预算绩效管理理念有待进一步增强。对预算绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心。二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（二）整改情况

一是科学编制部门整体支出绩效目标。进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真分析总结预算编报中取得的经验和存在的问题，根据本单位的职能职责和中长期发展规划等实际情况，科学制定部门预算编制的整体支出绩效目标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标。二是加强业务培训，提高预算绩效管理水平。全程跟踪部门整体支出绩效过程。在业务项目执行过程中将进一步加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

五、绩效自评结果应用

(一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

  （二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验及做法

严格按照部门职责和年度工作计划制定部门整体绩效目标，县委老干部服务中心将继续按照财政部门的要求，不断完善绩效评价指标，建立细化、可量化、易考核的绩效评价指标体系。

七、其他需说明的情况

无。

附件：中国共产党富源县委员会老干部服务中心部门整体支出绩效指标自评表.xlsx

中国共产党富源县委员会老干部服务中心

2020年7月9日