一、部门基本情况
（一）部门概况
中共富源县委机构编制委员会办公室为一级预算单位，行政机关，2019年核行政编制10名，事业编制4名，实有行政编制人员8人，事业编制人员4人。
县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业科（加挂体制改革科牌子）、事业单位登记管理科（富源县事业单位登记管理局，加挂信息统计科牌子）。
（二）部门绩效目标的设立情况
主要绩效目标：一是圆满完成全县深化党政机构改革工作，推进政府职能转变。二是持续优化机构编制资源，激发编制资源助推经济社会发展作用。三是加强机构编制管理工作，强化自身建设，打造过硬的干部队伍。
（三）部门整体收支情况
2019年我单位本年收入合计164.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.45万元。本年支出合计164.45万元，一般公共预算财政拨款支出164.45万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
富源县委编办预算编制坚持依法依规、厉行节约、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，严格按照要求上报实有人员情况、车辆等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据经济社会发展及实际工作需要据实编制上报项目支出预算，上报县财政局审核经县人民代表大会审查批准后，由县财政局批复下达执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为进一步规范预决算编制工作，财务基础规范水平，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，以完成部门的履职目标为目的。一是通过部门支出绩效评价，确认部门资金使用制度的制定及执行状况，进一步规范财政资金的管理。二是通过支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，杜绝资产流失。三是通过部门支出绩效评价，督促部门提高资金使用效益。
（二）自评指标体系（具体格式见附件5）
（三）自评组织过程
1．前期准备
根据《富源县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（富财绩〔2020〕3号文件要求，县委编办高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，成立了主任任组长，分管财务副主任任副组长，会计、出纳为成员的部门预算项目绩效评价领导小组。
2．组织实施
富源县委编办严格按照文件要求，通过核实账目、查阅凭证等方式，认真对照项目绩效自评表，对县委编办2019年整体收支情况进行全面自查和自评打分，形成县委编办绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
1．目标设立
绩效目标已设立，且能保证县委编办各项事务正常运转，在县委、县人民政府的领导下，能够实现整体绩效目标，自评分为7分。
2．预算配置
（1）财政供养人员控制率
县委编办核定行政编制10名，事业编制4名，年末实有人数12人，不存在超编现象，自评分为2分。
（2）“三公经费”变动率
接待费支出28805元，比上年减少179元，下降0.62%；因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出3.31万元，比上年增加1.53万元，增长86.23%，原因是我单位本年车辆老化维修费用增高，外出调研机构改革、驻村扶贫使用车辆频率较高，自评分2分。
（3）重点支出安排率
2019年安排重点支出为：在职人员工资福利支出113万元，公务接待费2.88 万元，劳务费2.56万元，占总支出的75.65%，自评分2分。
（4）预算安排是否符合履职目标
县委编办2019年预算安排能够与履职目标相符，自评分2分。
（二）过程情况分析
1．预算执行
（1）预算调整率
县委编办2019年预算调整的都是由于落实国家政策调整人员工资，项目支出和非税收入安排的支出没有安排，没有在预算批复中批复，自评分2分。
（2）支出进度
县委编办2019年支出进度按时完成，自评分4分。
（3）资金结余
县委编办2019年预算经费结余7.87万元，自评分4分。
（4）三公经费控制率
县委编办2019年公务接待费预算0.83万元，实际使用2.88万元，自评分4分。
2．预算管理
（1）管理制度健全性
县委编办2019年已制定各种管理办法，合法合规，并能有效执行，自评分1分。
（2）资产管理的安全性
县委编办2019年资产保存完整、配置合理、账实相符，资产使用和管理严格按照资产管理办法执行，自评分2分。
（3）固定资产利用率
单位账务中的固定资产都处于使用状态，自评分1分。
（三）产出情况分析
（1）圆满完成全县深化党政机构改革工作，推进政府职能转变。
自全县深化党政机构改革工作以来，县委编办在县深化党政机构改革领导小组的领导下，严格按照县委机构改革工作的安排部署，认真组织实施，对各部门拟订的“三定”方案，按照上下一致、等于少于、沟通协调、领导审批、特殊情况书面说明的原则进行了认真初审，并及时报批。全县机构改革“三定”工作已全面结束，本次改革既符合上级精神，也符合富源县经济社会发展的实际，较好地体现了推进政府职能转变的要求，新的管理机制已开始运行，且运行正常。
（2）持续优化机构编制资源，激发编制资源助推经济社会发展作用。
把有限的机构编制资源用在“刀刃”上，为全面深化改革提供坚强保障。严肃机构编制纪律，大力开展控编减编，确保财政供养人员只减不增。进一步深化行政体制改革，理顺部门之间职责交叉、权责不一的问题。稳慎推进事业单位分类改革，探索实行公立医院编制备案制管理等举措，充分发挥公益事业单位对经济社会发展的服务作用。
（3）加强机构编制管理工作，强化自身建设，打造过硬的干部队伍。
严格控制财政供养人员增长，严格执行机关事业单位空编进人原则，及时向组织、人社部门提供机关事业单位领导职数、编制和实有人员情况，为组织部门在机关事业单位领导人事任免提供空编依据。围绕“忠诚、干净、当担”，打造一支素质过硬，业务精湛、作风优良的干部队伍，进一步凝聚“守规矩、知敬畏”的定力，发扬“敬业、奉献、为民”的向心力。切实提升业务素质，打造一支能干事、想干事、干成事的干部队伍，保障机构编制各项扎实推进。
职责履职情况自评分33分。
（四）效果情况分析
2019年，县委编办在县委、县人民政府的正确领导下，在市委编办的指导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“放管服”改革转变政府职能，聚焦机构改革做好筹备，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两条主线，抓干部队伍作风建设，以扎实的工作作风圆满完成各项工作任务。自评分25分。
总体自评分为97分。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1.预算编制不够全面
2019年年初县财政局在批复部门预算时，没有考虑人员工资增长、人员进出等因素，年初预算编制不够全面。
2.预算执行存在偏差
在实际经费列支中，未严格按照预算指标及经济分类进行列支，部分支出之间、政府预算经济分类和部门预算经济分类之间存在指标调剂的情况。
（二）整改情况
1.科学编制预算。严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加预算。在执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
2.合理安排资金。加快支出进度统筹安排各类资金使顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。
五、绩效自评结果应用
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结构作为以后年度资金分配的重要依据。
六、主要经验及做法
一是领导重视，措施得力。二是科学谋划，方法得当。三是管理严格，制度保证。
七、其他需说明的情况
附件：
1.中共富源县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效指标自评表.xlsx