一、部门基本情况

（一）部门概况

1、按照《富源县机构编制委员会关于成立富源县政务服务管理局的通知》（富编〔2012〕60号）的通知，富源县政务服务中心管理局已于2012年11月29日撤消，成立富源县政务服务管理局，为挂靠富源县人民政府办公室的行政机构，机构规格为正科级，下设事业单位富源县公共资源交易中心，机构规格为副科级。

富源县政务服务管理局的主要职责:负责政府自身建设和政务服务中心的日常工作；管理富源县公共资源交易中心，承担县政府赋予的其他职责。

2．机构情况。

富源县政务服务管理局，核行政编制7名，下设事业单位核事业编制15名，公务用车车辆保留1辆公务用车。

3．人员情况。

2019年年末在职在编行政工作人员4名，与上年比较增加2人，原因为根据富组字【2019】54号和富组字【2019】24号调入2名行政人员。事业在职在编人员原有15名。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、负责政府自身建设和政务服务中心的日常工作；管理富源县公共资源交易中心，承担县政府赋予的其他职责。

2、坚持高位推进，全面深化重点领域改革;持续优化服务，努力打造高效便捷的政务环境。

3、加强自身建设，全面提升服务发展能力和水平。

（三）部门整体收支情况

本年收入为285.66万元，其中：一般公共服务支出268.63万元（财政拨款收入260.63万元，其他收入8万元），社会保障和就业支出3.14万元，卫生健康支出11.1万元，住房保障支出2.8万元。本年支出为277.66万元，其中：一般公共服务支出260.63万元（财政拨款支出260.63万元），社会保障和就业支出3.14万元，卫生健康支出11.1万元，住房保障支出2.8万元。

（四）绩效目标完成情况

1、在编制预算时提出的2019年任务及措施中产出指标——数量指标为办理统一社会信用代码证5025件；产出指标——质量指标为办理残疾证3284件；产出指标——成本指标为提升公共资源交易服务效率。维护并使用好公共资源交易电子化“一网三平台”，充分发挥公共资源交易电子化的优势，切实做好全流程电子化交易工作，推动远程异地评标工作常态化，不断提升公共资源交易服务效率。

绩效指标实际执行情况：全面加强网上政务服务平台建设，完成政务服务事项管理系统新建和服务事项更新，全县政务服务事项网上可办率达93%，全年完成网上大厅接件63502件、办结率达97%。办理统一社会信用代码证5100件，办理残疾证3301件。全年投资审批中介超市发布公告6个，按程序要求选取6个，签约项目9个，履约结束14个。全面加强电子平台建设成果运用，全流程开展电子化交易，确保了全县公共资源交易的规范运转。完成工程招标投标161宗，政府采购招标投标30宗，总成交金额3.76亿元，节约资金465.15万元，增资金额96万元。

2、在编制预算时提出的2019年任务及措施中效益指标——生态效益为完善政务服务网上大厅建设。深入推进实体政务大厅向网上办事大厅延伸，对具备网上办事条件的事项，通过政务服务平台，大力推广实行网上受理、网上办理、网上反馈。逐步推行“一号一网一窗”，努力构建实体政务大厅、网上办事大厅、自助终端、移动客户端等多种形式相结合、相统一的公共服务平台；效益指标——经济效益为工程招标投标161宗，政府采购招标投标30宗；效益指标——社会效益为办理结婚证3992件；效益指标——可持续影响为持续推进“最多跑一次”改革。紧密结合“放管服”改革工作要求，全力推行“互联网+政务服务”，不断优化提升政务服务中心的“一站式”功能，推进政务服务中心各进驻部门协同作战，集成服务，逐步实现群众办事“只进一扇门，最多跑一次”。稳步推进相对集中许可权改革工作，结合试运行情况，在2019年3月底前完成改革任务，实行“一颗印章管审批”，着力构建高效便捷、权责明晰、统一协调、运行规范的行政审批管理服务体制，全力推进政府管理方式转变，提升政府治理能力，优化营商环境。

绩效指标实际执行情况：全面加强网上政务服务平台建设，完成政务服务事项管理系统新建和服务事项更新，全县政务服务事项网上可办率达93%，全年完成网上大厅接件63502件、办结率达97%，办理结婚证3998件。积极推动“互联网+监管”系统与国家政务服务平台同步上线运行，完成监管事项承接认领994条，梳理检查实施清单876条。按照“应进必进”要求，全面推动直接面向企业和群众依申请办理的行政许可和公共服务事项全部进驻政务大厅办理。2019年县政务大厅进驻部门29家，共受理行政审批及服务事项9.6万件，办结9.6万件，办结率达100%。全面梳理“最多跑一次”事项清单105项，并在网上大厅和政务大厅电子屏公开公示。

全年投资审批中介超市发布公告6个，按程序要求选取6个，签约项目9个，履约结束14个。全面加强电子平台建设成果运用，全流程开展电子化交易，确保了全县公共资源交易的规范运转。完成工程招标投标161宗，政府采购招标投标30宗，总成交金额3.76亿元，节约资金465.15万元，增资金额96万元。

3、在编制预算时提出的2019年任务及措施中满意度指标——社会公众或服务对象满意度为办理统一社会信用代码证5025件，工程指标投标161宗，政府采购招标投标30宗。

绩效指标实际执行情况：完成统一社会信用代码证办理5100件，完成工程招标投标161宗，政府采购招标投标30宗，总成交金额3.76亿元，节约资金465.15万元，增资金额96万元。社会公众或服务对象满意度为100%。

（五）预算配置科学

1、预算编制科学：编制预算时提出部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。

绩效指标实际执行情况：年初根据部门中长期规划以及年度履职目标，参照上年度项目资金的运行情况与上级相关部门请示、沟通、确定目标管理任务，优化结构、真实完整地编制了2019年度部门预算。

2、基本支出足额保障：编制预算时提出的任务及措施为基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）

绩效指标实际执行情况：资金的管理使用做到规范化、科学化，严控三公经费，及时准确做到人员支出的预算调整，保障了我单位履行单位职能正常运行，为民办实事、取得了较好的效果。

3、确保重点支出安排：在编制预算时提出任务及措施为部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。

绩效指标实际执行情况：项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确。重点保证基层便民服务站基础设施建设，保障工作有序开展。

4、“三公经费”支出：在编制预算时提出预算的目标及措施。整个年度本单位厉行节约见成效，“三公”经费有效压缩。为更好地贯彻落实中央、省、州、县厉行节约的有关规定，财务管理不断加强。

（六）预算执行有效

1、严格预算执行:在编制预算时提出了严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省对下专项转移支付资金项目的指导、监督的任务及措施。在2019年我单位严格按照财政局批复文件，执行各项预算开支，加快支出进度、严控预算调整，未出现超预算开支。

2、严控结转结余：在编制预算时提出严控结转结余资金的目标及措施。

绩效指标实际执行情况：2019年末略有结余，原因为富源县烟草办公室12月31日划拨的烟草事项经费未使用。

3、项目组织良好：在编制预算时提出的任务及措施项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。

绩效指标实际执行情况：在项目资金的使用上，按照年初计划安排，项目经费开支范围按照财政集中支付要求，按审批程序、权限要求支付。项目资金的管理使用，遵守项目资金管理制度，杜绝违规支付行为。

4、“三公经费”节支增效：在编制预算时提出的任务及措施为对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

绩效指标实际执行情况：“三公”经费支出情况：本年“三公”经费决算数为7.47万元，其中：公务用车购置及运行维护费4.26万元（公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4.26万元）比上年，减支31%。公务接待费3.21万元（国内接待费3.21万元），比上年减少7.5%，接待批次50次，接待人次400人次，比上的减少9.1%。

（七）预算管理规范

1、管理制度健全：在编制预算时提出任务及措施为财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

绩效指标实行执行情况：根据《富源县人民政府办公室关于印发富源县行政事业单位差旅费管理办法（试行）的通知》（富政办发【2019】62号）精神（以下简称“差旅费管理办法”）制定、《富源县人民政府办公室关于印发富源县党政机关“三公”经费管理办法（试行）的通知》（富政办发【2014】119号）及《中共富源县纪委关于重申有关纪律要求持续推进作风建设的通知》（富纪发【2017】16号)文件制定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《富源县财政局 中共富源县委组织部富源县公务员局关于印发<富源县县级机关培训费管理办法>的通知》等相关法律、法规、规章重新修订《富源县政务服务管理局财务管理制度》。

2、信息公开及时完善：编制预算时提出的任务及措施为按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。

绩效指标实际执行情况：按照市级财政部门的相关要求，已按时完成公开部门预决算信息。

3、资产管理使用规范有效：在编制预算时提出的任务及措施为健全资产管理制度、提高资产使用效率。

绩效指标实际执行情况：重新修订《富源县政务服务管理局财务管理制度》，资金的管理使用做到规范化、科学化，严控三公经费，及时准确做到人员支出的预算调整，保障了单位履行单位职能正常运行，为民办实事、取得了较好的效果。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为贯彻落实党的十九大报告中关于“全面实施绩效管理”的精神，全面推动部门工作，彻底解决部门推诿扯皮，庸政懒政问题，作为政务服务部门新时代有新作为，发挥部门优势作用，凝聚共识净真言，有力推动全县政务服务工作。

（二）自评指标体系（具体格式见附件2）

按照三级指标设立8项自评体系，逐一对照检查，办理统一社会信用代码证5100件；办理残疾证3301件；办理结婚证3998件；完成工程招标投标161宗，政府采购招标投标30宗，总成交金额3.76亿元，节约资金465.15万元，增资金额96万元。全部按质按量完成任务。

（三）自评组织过程

1．前期准备：成立评价小组-实施绩效评价。

2．组织实施：收集资料-审核资料-形成评价结论-撰写自评报告-整理归档。

三、评价情况分析及综合评价结论

自评为“优”，通过部门整体支出绩效评价，极大推动富源县政务服务工作的开展，我局认真贯彻落实中央、省、市、县各级重要决策部署，紧紧围绕深化放管服改革和优化营商环境要求，聚焦“加快服务型政府建设，打造高效、便捷的政务服务环境”目标，致力抓改革、优服务、促发展，全面加强政务服务体系建设，努力为推动全县经济社会高质量跨越发展营造良好的政务服务环境。

四、存在的问题和整改情况

富源县政务服务管理局财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

五、绩效自评结果应用

(一)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

(二)针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

(三)建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

六、主要经验及做法

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

附件：富源县政务服务管理局部门整体支出绩效指标自评表.xlsx

富源县政务服务管理局

2020年7月10日