为贯彻落实党的十九大报告中关于“全面实施绩效管理”的精神，按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发[2019]11号）、《富源县县级财政预算绩效管理暂行办法》（富财预[2018]63号）《富源县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》（富财预[2018]64号）《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知》（富财绩[2020]3号）文件要求，中共富源县委办公室对2019年度县级部门财政支出进行绩效自评。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

（1）主要职责

1、中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。

2、承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇、街道）、各部门之间向县委的请示、报告。

3、负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。

4、负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排，协调联络工作，上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

5、对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。承但县委农村工作领导小组办公室工作。

6、管理关心下一代工作委员会办公室工作。

7、协助县委领导做好群众来信来访工作。

8、完成县委办的其他工作。

（2）机构设置及人员情况

根据机构改革县委办公室设15个内设机构：秘书一科、秘书二科、综合科、常委办、文稿科、办文法规科、人事科、行政科、信息综合室、督查室、机要和保密科、政策研究科、考评科、国家安全委员会办公室秘书科、全面深化改革委员会办公室秘书科。

在职人员编制50人，其中：县委办公室机关核行政编制39名，行政工勤编制7名，机关工委参公管理事业编制4名。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、总体绩效目标：

一是在提高发展质量上下功夫，以高原特色农业和生物资源加工、新型煤化工、铝合金汽车摩托车零部件加工制造、旅游文化、现代商贸物流“五大产业”为核心，全力抓招商、上项目、增投资、促转型，持续优化产业结构，推动经济向更高质量发展。二是在提高城乡品质上下功夫，加快推进“一片两线四园五湖八景色”建设步伐，做好北片新区土地开发建设文章，全力激发县城潜力，打造新的经济增长极。三是在提高脱贫时效上下功夫，对照县、镇、村脱贫出列标准，查缺补漏，确保每一项指标都达到脱贫出列要求，确保高质量脱贫。四是在提高治理能力上下功夫，以煤矿安全为重点，统筹抓好非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、消防等行业领域的安全生产，推动安全生产形势持续稳定好转。五是在提高党建水平上下功夫，深入贯彻落实新时代党的建设新要求，认真履行管党治党政治责任，贯彻落实好省委“基层党建创新提质年”和党支部规范化标准建设工作部署要求，突出抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极实践监督执纪“四种形态”，用好巡察利剑，严格执纪问责，持续狠刹“四风”，以正风肃纪弘扬清风正气。

2、年度绩效目标：

一是聚焦产业促转型，经济结构进一步优化。二是工业转型成效明显。三是城乡统筹双推进，人居环境进一步提升。

3、整体支出绩效目标：

一级指标：产出指标

二级指标：时效指标

指标内容：

完成县委领导交办的文稿起草、会议通知签发、会务办理。限时办结。办结率99%。

精文减会达到上级要求，符合下级单位实际情况。精减会议文件20%。

一级指标：效益指标

二级指标：经济效益指标

指标内容：财政资金使用效率提升，实拨资金账户平均存款下降10%。

一级指标：满意度指标

二级指标：服务对象满意度指标

指标内容：三办三服务对象满意度达到98%以上，社会满意度评价达到优秀。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况

富源县财政局《关于批复2019年县级部门预算的通知》（富财行〔2019〕4号）对中共富源县委办公室2019年预算支出情况进行了批复，具体情况如下：

2019年一般公共预算财政拨款收入809.08万元。

支出按功能分类：一般公共服务支出613.14万元、社会保障和就业支出124.87万元、卫生健康支出27.10万元、住房保障支出43.97万元。

支出按政府支出经济分类：机关工资福利支出718.68万元、机关商品和服务支出68.14万元、对个人和家庭的补助22.26万元。

支出按部门支出经济分类：工资福利支出718.68万元、商品和服务支出68.14万元、对个人和家庭的补助22.26万元。

2.部门收支情况

截至2019年底，一般公共预算财政拨款收入1003.29万元，本级财力预算安排资金支出1003.29万元，其中：基本支出1003.29万元，项目支出0万元。

2019年“三公”经费支出62.7万元，其中因公出国境0万元，公务接待费44.7万元，公务运行维护费18万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位在整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《会计法》、《预算法》等法律法规，制订了《财务管理办法》《固定资产管理办法》等财务制度，进一步严格审核审批，严控经费管理成效明显。为加强单位整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了如下工作：一是严格执行财政预算资金管理规定，不断提高资金使用效益；二是组织学习《行政单位内部控制规范》，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；三是严格执行《财务管理办法》，对单位的预算编制、审批、执行、决算工作进行了规范。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

中共富源县委办公室团结干事，经对照检查，全部按高质量完成任务。

绩效评价指标体系框架

（三）自评组织过程

1．前期准备

县委办根据《富源县县级财政预算绩效管理暂行办法》（富财预[2018]63号）《富源县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》（富财预[2018]64号）《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知》（富财绩[2020]3号）的相关要求，成立评价小组由行政科牵头形成部门整体支出绩效自评报告。

2．组织实施

县委办从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

评价情况分析：

（一）2019年任务及措施

1、紧紧围绕服务县委“统揽全局、协调各方”职责的履行，充分发挥县委办公室牵头抓总作用，加强上下之间、部门之间的沟通联系，严谨、高效、规范地做好各项综合协调工作。

2、聚焦“基层减负年”各项要求，持续推进“精文减会”工作，让基层从“文山会海”中解放出来，不断激发基层干部干事创业的活力。

3、以建一流班子、带一流队伍、创一流业绩、塑一流形象为目标，不断在机关文化、队伍素质、工作秩序等方面抓提升，打造一支政治坚定、廉洁高效、作风优良的高素质干部队伍。

（二）绩效指标实际执行情况

1、树立精品意识，对重要文稿做到集中研判、深入调研、充分论证，让文稿既落实上级要求，体现政治性,又紧贴县情实际，具备指导性。2019年印发情况通报22期，会议纪要21期。

2、紧扣关系人民群众切身利益的热难点问题，以脱贫攻坚、重点项目建设、县城建设、工业转型升级、生态环境改善、城乡人居环境提升、农村安全饮水等工作为重点，开展专题调研12次，配合调研19次，办公室服务发展、服务决策、服务落实的能力日益增强。

3、围绕重点工作推进、重要文件出台、重要会议召开、重大活动举办、重要接待安排，主动抓好综合协调，牵头组织制定重点工作推进方案20个，出台带有全局性的重要文件80余件，承办县委牵头组织的重要会议活动40余次。

综合评价结论：县委办2019年部门整体支出绩效自评等级为“优”。部门自评综合结论是：县委办认真严格落实了各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与县财政部门沟通对接，取得了显著的社会效益。

四、存在的问题和整改情况

1.内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。

2.部分费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理,明确资金使用标准和依据，尽快完善资金管理及绩效评价规章制度。

3.少数整体支出绩效指标制定太宽泛。整改措施：绩效指标要紧紧围绕实施内容，制定出能全面反映产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位财务人员预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

无。

附件：中共富源县委办公室2019年部门整体支出绩效指标自评表.xlsx

中共富源县委办公室

2020年11月2日