一、部门基本情况
（一）部门概况
1、人员情况：富源县总工会属财政全额拨款行政单位，富源县总工会部门人员编制10人。其中：行政编制5人(含行政工勤编制1人)，事业编制5人；在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人)，事业人员5人。
2、主要职能：工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者、实现者。根据性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。维护职工合法权益是工会的基本职能。富源县总工会是一级地方工会，受中共富源县委和曲靖市总工会领导，是全县各级基层工会组织和产业工会地方组织的领导机关。其主要职责是：
（1）、根据党的路线、方针、政策和各时期的中心任务，按照县委、上级工会的部署和要求，确定全县工会工作指导思想，有力推进全县工运事业。
（2）、遵循《工会法》、《中国工会章程》、《基层工会组织选举条例》等相关法律法规，组织和指导全县各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，突出维护职能，充分发挥基层工会组织及工人文化宫阵地作用，创新工作思路，推进各项工作。
（3）、调查研究涉及职工利益的重大问题，积极向县委、县政府汇报职工群众反映的合理诉求和工作建议，提出加强工作对策；参与涉及职工切身利益有关政策、制度建设；对涉及职工合法权益维护的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好企业安全生产、职业卫生管理等方面政策法律法规宣传教育工作；参与职工伤亡事故调查处理。
（4）、研究制定工会组织建设、民主管理等方面制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》等法律法规的贯彻执行；研究推进工会自身改革建设的对策举措；建立健全公平公正、集体协商、民主决策的劳动关系协调管理制度。
（5）、协助党委管理下级工会领导干部；制定全县工会干部管理、培训教育规划，组织指导开展全县工会干部教育培训工作，切实加强工会干部队伍建设；指导基层工会建立并落实以民主选举、民主决策、民主管理、民主监督为主要内容的职工代表大会制度及厂务公开制度；协助党政有关部门加强职工思想政治教育工作，传达贯彻党的路线方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提升职工群众的思想政治素质和业务理论素质。
（6）、组织动员全县广大职工积极投身富源县经济社会各项事业建设；受县人民政府委托做好县级劳动模范的评选表彰工作，承担国家级、省级、市级劳动模范的推荐并做好各级劳动模范服务工作。
（7）、负责工会经费、工会资产的管理，研究制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定，负责工会财务及工会劳动福利事业的指导、协调工作。
（8）、承担县委、县政府及市总工会交办的其它事项。
（二）部门绩效目标的设立情况
1.预算申报绩效目标
· 工会信息报送达30条以上；
· 组织职工（农民工）开张2期技术技能大赛；
· 全年举行培训班2期。培训人数达4000以上；
· 范管理、基层工会组建创建模范职工之家、维权维稳工作，使地方工会各类法人单位建会率、职工入会率动态保持在90%以上；“六有”工会建设率达80%以上；25人以上企业劳动法律监督委员会建制率达70%；
· 安全感、满意度在全县排名10名以前。
2.绩效目标评价
年初绩效目标：工会信息报送达30条以上；单位自评完成情况优秀；
年初绩效目标： 组织职工（农民工）开张2期技术技能大赛；单位自评完成情况优秀；
年初绩效目标：全年举行培训班2期。培训人数达4000以上；单位自评完成情况优秀；
年初绩效目标：范管理、基层工会组建创建模范职工之家、维权维稳工作，使地方工会各类法人单位建会率、职工入会率动态保持在90%以上；“六有”工会建设率达80%以上；25人以上企业劳动法律监督委员会建制率达70%；单位自评完成情况优秀；
年初绩效目标：安全感、满意度在全县排名10名以前；单位自评完成情况良好。
（三）部门整体收支情况
富源县总工会2019年年初部门预算收入229.66万元，调整预算收入253.62万元，实际收入253.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.62万元：支出253.62万元，其中：（1）按功能分类：一般公共服务支出212.64万元，社会保障和就业支出30.04万元，卫生健康支出9.01万元，住房保障支出1.93万元；（2）按支出性质和经济分类：工资福利支出129万元，商品和服务支出84.92万元，对个人和家庭的补助39.7万元。
富源县总工会2019年“三公”经费支出0元，其中：公务接待费0元，公务用车运行及购置0元，公费出国（境）费0元。
（四）部门预算管理制度建设情况
富源县总工会制定了《富源县总工会财务制度》《富源县总工会预算业务内部控制制度》，根据单位的职责、任务和业务发展计划编制、审批、执行的年度财务收支计划，包括财务收支规模、结构和资金来源渠道等，对单位预算编制、预算审批、预算执行、预算决算与评价等环节实施的全过程控制。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的：绩效自评可以客观公正的反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
（二）自评指标体系（具体格式见附件5）
（三）自评组织过程
1．前期准备：富财绩【2020】3号《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知》下发时，领导就安排对2019年财政拨款收支情况及绩效目标进行了全面排查。
2．组织实施：成立了绩效自评小组，由县二级调研员、县总工会主席赵习能任组长，刘波任副组长，蒋强、黄德蕊、陈平、王艳为成员，下设办公室在财务和资产管理部，由财务和资产管理部具体负责上报《绩效自评表》及《绩效自评报告》。
三、评价情况分析及综合评价结论
严格按照《富源县总工会财务制度》、《富源县总工会内控制度》的规定执行；“三公”经费严格控制；预决算公开工作按规定时限及要求及时公开；单位资产根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件的规定，按照财政部门的要求，每年完成资产信息录入。按照资产清理的各项结果，分门别类录入资产管理信息系统，建立健全了本单位的固定资产台账、卡片，生成资产清查纸质报表，并建成了备份存盘，做到账账、账表、账实相符。固定资产总值为1234487.75元。
（二）综合评价结论
县总工会2019年绩效完成情况比较好,其中
·工会信息报送46条；
·组织职工（农民工）开展2期技术技能大赛；
·全年举办培训班2期，培训人数4012人；
·地方工会各类法人单位建会率、职工入会率为90.06%；“六有”工会建设率达80.98%；25人以上企业劳动法律监督委员会建制率达70%；
·安全感、满意度在全县排名13名。
县总工会2019年根据事业发展长期规划分解了年度目标，并制定年度具体工作任务，基本实现了全年任务目标；自评等级为“优”。
存在的问题和整改情况
（一）存在问题：由于经济下滑，富源财源结构单一，国家政策性调控，富源县财力依然紧张，年初预算经费难于保障。一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标体系应用不够系统和完善。
（二）整改情况：进一步提高预算的合理性、严谨性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好经费，及时跟进单位资金保障力度,发挥资金应有作用。一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是全面实施预算绩效管理，强化绩效目标评审，完善绩效评价机制，推进绩效结果公开；三是着力加强绩效评价应用，更全面、更系统地应用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济及社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。
五、绩效自评结果应用
县总工会对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年预算支出方向和结构，将绩效自评结果应用于下一年预算安排，对执行率高，绩效目标实现程度好的项目给予重点支持；对执行率不高，绩效目标实现不太好的项目，减少资金安排；无明确预算依据且未细化的项目不安排预算。继续严格绩效目标管理，控制“三公”经费和公用经费支出，切实加强“三公”经费和会议费、培训费的管理，努力提高部门绩效意识和财政资金使用效益。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改，及时督促相关科室调整工作计划，量化细化绩效目标，加强项目财务管理，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
六、主要经验及做法
（一）严格制度的执行，，特别是“三公”经费的控制；
（二）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；
（三）加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。
七、其他需说明的情况
无其他需说明的情况。