为贯彻落实党的十九大报告中关于“全面实施绩效管理”的精神，按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发[2019]11号）、《富源县县级财政预算绩效管理暂行办法》（富财预[2018]63号）《富源县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》（富财预[2018]64号）《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知》（富财绩[2020]3号）文件要求，富源县人民政府办公室结合本单位实际，对2019年度县级部门财政支出进行绩效自评。现将评价情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、部门主要职责
富源县人民政府办公室是富源县人民政府的综合行政管理部门和具体办事机构，主要职能是做好上情下达、下情上报和各乡（镇）、县直各部门的协调联系工作，参与政务、管理事务、搞好服务，当好县人民政府的参谋和助手，为全县经济社会发展服务。主要任务是围绕县人民政府的中心工作，认真做好“三办”（办文、办会、办事）、“三服务”（为政府领导服务、为部门服务、为基层服务）。
2、机构设置情况
富源县人民政府办公室设13个内设机构，分别为综合科、人事科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、机要文书科、信息科、行政科、督办科、总值班室。
3、重点工作概述
富源县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职，充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，主动适应新形势、新任务、新要求，转变工作方法，加强统筹协调，推动各项工作有序开展。认真落实公文催办、提醒和督办制度，及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。严格执行会议审批程序，严格控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。管理好政府机关财物，做好县政府、县政府办公室大型活动的后勤保障工作和县政府办公室公务接待工作。认真做好群众来信、来访、来电的登记、解释和答复工作，实现服务群众零障碍，及时办复县长热线反映事项和市长热线交办事项，妥善处理和及时回应社会关切的网络舆情。围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示做好督查工作。充分发挥信息主渠道作用，增强信息的参考性、指导性、交流性。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。将保密工作作为县政府办公室重要工作常抓不懈，坚持“保密工作无小事”的思想理念，确保保密工作落到实处。全面落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署。严格按照有关规定和要求，及时准确地公布事权、财权、人事权方面的信息及重大决策、重要事项，确保了行政权力在阳光下运行。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据富源县人民政府办公室2019年工作计划，确定并细化县政府办2019年部门整体支出绩效目标：
1、一级指标：产出指标
二级指标：数量指标
指标内容：完成政府领导交办的文稿起草、会议通知签发、会务办理。限时办结。办结率99%。
2、一级指标：效益指标
二级指标：社会效益指标
指标内容：充分发挥承上启下、联系左右、协调各方、服务全局的作用，把握重点，主动协调，履行了优质高效的服务职能，加强与各级各部门之间纵向、横向的联系，主动为基层提供优质服务，保证政府服务热线运转良好，切实解决群众的实际困难和问题。
二级指标：可持续影响指标
指标内容：紧紧围绕经济社会发展中的重点难点抓督办，抓落实，明确各项重要工资任务的落实主体、落实要求及落实时限。
3、一级指标：满意度指标
二级指标：服务对象满意度指标
指标内容：群众满意率。
（三）部门整体收支情况
1.全口径收支预算情况
《富源县财政局关于批复2019年县级部门预算的通知》（富财行〔2019〕4号）对富源县人民政府办公室2019年预算支出情况进行了批复，具体情况如下：
2019年一般公共预算财政拨款收入929.72万元。
支出按功能分类：一般公共服务支出677.91万元、社会保障和就业支出172.36万元、卫生健康支出30.98万元、住房保障支出48.46万元。
支出按政府支出经济分类：机关工资福利支出797.64万元、机关商品和服务支出72.8万元、对个人和家庭的补助59.28万元。
支出按部门支出经济分类：工资福利支出797.64万元、商品和服务支出72.8万元、对个人和家庭的补助59.28万元。
2.部门决算收支情况
截至2019年底，一般公共预算财政拨款收入1086.54万元，本级财力预算安排资金支出1083.71万元，其中：基本支出1063.95万元，项目支出19.76万元。
2019年“三公”经费支出60.78万元，其中因公出国境0万元，公务接待费50.28万元，公务运行维护费10.5万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
我单位在整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《会计法》、《预算法》等法律法规，制订了《财务管理办法》《固定资产管理办法》等财务制度，并编入《富源县人民政府办公室 科（室）职能职责及管理规定汇编》，进一步严格审核审批，严控经费管理成效明显。为加强单位整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了如下工作：一是严格执行财政预算资金管理规定，不断提高资金使用效益；二是组织学习《行政单位内部控制规范》，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；三是严格执行《财务管理办法》，对单位的预算编制、审批、执行、决算工作进行了规范。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
本次绩效评价为了便于量化考评，因此指标体系设计产出为一级指标，二级指标均为数量指标，在此基础上，根据县政府办整体特性进行细化分解，分别在职责履行良好、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范四个方面进行绩效评价。
（三）自评组织过程
1．前期准备
富源县人民政府办公室根据《富源县县级财政预算绩效管理暂行办法》（富财预[2018]63号）《富源县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》（富财预[2018]64号）《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知》（富财绩[2020]3号）的相关要求，成立评价小组由行政科牵头，综合科配合形成部门整体支出绩效自评报告。
2．组织实施
富源县人民政府办公室从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。
三、评价情况分析及综合评价结论
富源县人民政府办公室部门整体支出资金规范合理、指标明确，经费管理严格，符合预算批复时确定的绩效目标，预算支出绩效运行情况与原定绩效目标未发生偏离。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。
2、绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。
3、制度建设有待进一步完善。为保证单位高效运作，切实做好“三办”“三服务”工作，需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。
（二）整改措施
1、探索构建全面预算编制体系。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。
2、全面实施全面绩效评价体系。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映预算执行情况、及时掌握资金使用情况。
3、进一步完善财务管理制度。以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。
五、绩效自评结果应用
根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高单位财务人员预算业务知识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算经费和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况
本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。
富源县人民政府办公室
2020年7月10日