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富源县工商业联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 富源县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.承担参政议政组成部门的重要职能；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策。
3.承担对外联络和经济服务的重要任务；做好行业产业企业发展课题调硏、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。
4.承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。
5.承担法律维权的牵头责任；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。
6.承担企业家队伍建设的历史责任；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作；开展理想信念教育实践活动。
7.贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定；做好县委、县政府综合考核事项工作。
8.完成市工商业联合会、县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
3.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
4.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县工商业联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县工商业联合会2019年度收入合计135.67万元。其中：财政拨款收入123.85万元，占总收入的91.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.82万元，占总收入的8.71%。与上年对比增加11.62万元，主要原因是今年有贷免扶补工作经费。
二、支出决算情况说明
富源县工商业联合会2019年度支出合计136.16万元。其中：基本支出136.16万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少3.57万元,主要原因是今年有1个退休人员。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障富源县工商业联合会正常运转的日常支出136.16万元。与上年对比减少3.01万元,主要原因是今年有1位退休人员，所以工资总费用减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.53％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障富源县工商业联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出124.37万元,占本年支出合计的91.34%。与上年对比减少15.36万元,主要原因是今年有1个退休人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务类支出107.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。其中：2012801-行政运行84.97万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；2012802-一般行政管理事务21.25万元，主要用于机关正常运转的日常支出；
2.208社会保障和就业类支出9.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。其中：2080501-行政单位离退休8.04万元，主要用于发放退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.44万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；
3.210卫生健康类支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。其中：2101101-行政单位医疗2.83万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助2.63万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；
4.221住房保障类支出1.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。2210201-住房公积金1.59万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为4.28万元，完成预算的89.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元，完成预算的50.42%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的38.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.25万元，增长41.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.11万元，增长84.73%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长8.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年财政困难未能使用公用经费，下欠费用于本年度形成支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占56.54%；公务接待费支出1.86万元，占43.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工商业联合会所需车辆燃料费0.7万元、维修费1.38万元、过路过桥费0.06万元、维护费0.28万元等。
3.公务接待费支出1.86万元。其中：
国内接待费支出1.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成工商业联合会的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县工商业联合会2019年机关运行经费支出29.78万元，与上年对比增加15.65万元,主要原因是上年财政困难未能使用部门机关运行经费，下欠费用于本年度形成支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，富源工商业联合会资产总额84.93万元，其中，流动资产3.18万元，固定资产81.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.53万元，其中固定资产减少5.44万元，流动资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
84.93 |
3.18 |
81.75 |
65.4 |
14.05 |
0 |
2.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032506071401111