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中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分 富源中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，制订政府直属机关党的建设规划，指导政府直属机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。
  指导政府直属机关党组织、党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，抓好对党员的教育管理和党务干部的培训工作

指导政府直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。
指导政府直属机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，协同有关部门指导政府直属机关和企事业单位的党员领导干部的民主生活会，定期了解党员和群众对政府直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党委、党委组织部反映情况和问题。
  制订政府直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查政府直机关的发展党员工作。
  做好党费收缴和管理工作。
  负责审批政府直机关党组织的设置，政府直机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
  负责政府直机关党的纪检及监察工作，按规定权限审核处党员干部违纪问题。
  负责政府直机关的工会、共青团、妇联等群众组织工作。
  负责党代会、人民代表大会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作，完成党委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

抓教育培训，提高党员干部队伍素质。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。自2019年9月开始，严格按照主题教育工作安排，11月底按要求完成了主题教育的各项任务。二扎实开展“万名党员进党校”培训。制定了《中共富源县委县直机关工作委员会 2019 年度“万名党员进党校”培训工作方案》，督促各党组织自由联合组合开展“万名党员进党校”培训工作，培训党员全覆盖，截至目前，培训工作已经完成；三是扎实开展入党积极分子和发展对象培训。2019年7月，经过精心准备，由工委4名班子成员专题授课，对80多名入党积极分子和发展对象进行了为期3天的培训。四是扎实开展十九届四中全会精神学习。2019年十九届四中全会结束后，县直机关各党组织采取个人自学、结合“三会一课”“主题党日”活动单独或联合组织集中学习、邀请党校老师专题授课等多种形式认真学习十九届四中全会精神。

抓主体责任，推动工作落实。认真履行党建主体责任，厘清职能边界，聚焦主责主业。认真组织开展所属党总支、支部述职评议工作，推动党组织负责人责任落实。每月编1期《富源县机关党员教育学习材料》、每季度编1期《富源县机关政治理论学习安排表》，为机关党组织和党员干部学习借鉴参考。制定“基层党建创新提质年”实施方案，确定2019年机关党建工作任务。制定《关于实行工委委员联系指导县直各机关党组织党建工作的制度》，4名班子成员分别联系指导工委直属的39个党组织的党建工作。

抓组织建设，发挥战斗堡垒作用。一是抓党组织规范化建设；按照支部达标创建“三年行动计划”要求，在2018年完成95个党组织达标创建的基础上，2019年完成80个党支部达标创建任务。二是抓机构改革党组织覆盖。结合县直机关结构改革，工委撤销了9个党支部，对5个党支部就行了更名，新设立2个总支和8个党支部，实现了党组织建设和机构改革同步推进、同步覆盖。三是抓党组织换届。为抓实任期届满和新成立党组织的选举工作，下发《关于进一步规范县直机关党组织换届选举工作的通知》《富源县机关单位党组织换届选举资料汇编》，对人选条件、程序步骤、环节审批等严格把关，规范档案资料，除部分党组织因机构改革原因外，其他已进行了换届或选举。

抓活动载体，增强机关党建工作活力。在抓党建工作中，有针对性地组织开展了一系列各具特色、主题鲜明的活动，比如：推行“1+5+N”主题党日、党员政治生日、到红色教育基地等活动，把开展活动作为丰富机关党建内容和形式、增强机关党建工作影响力的一项重要举措来抓，在机关各党支部中努力营造朝气蓬勃、团结奋进、和谐发展的良好氛围。

抓党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。坚持把党风廉政建设纳入党建工作重点内容，认真落实“两个责任”“一岗双责”和“三重一大”制度，严格执行中央八项规定和省市县有关规定。领导班子成员分别签订了《2019年党风廉政建设承诺书》，与所有干部签订了《2019年党风廉政建设责任书》，进一步压实了责任，完善了机制，把主体责任、监督责任落实到每一名干部职工，营造了干事创业的工作氛围和风清气正的工作环境。

抓真情服务，助推服务型党组织建设。一是在工作中推行“四个一”服务要求，机关干部对前来办事的同志都必须做到“一张笑脸、一杯热茶、一把椅子、一声问候”，让前来办事的人员感受到党员之家的温暖。二是建立了对困难党员、老党员慰问制度。在“七一”前后和元旦春节期间，督促各党组织开展一系列的慰问活动，以体现党组织的温暖。三是坚持以创建“云南模范机关”为抓手，切实转变机关作风，提高工作质量，发挥机关工委的示范表率和机关党员的先锋模范作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员9人。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2019年度收入合计137.85万元。其中：财政拨款收入136.11万元，占总收入的98.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。年初结转和结余1.73万元，占总收入的1.26%；与上年对比增加8.07万元，增长4.89%，主要原因为人员工资正常增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2019年度支出合计137.71万元。其中：基本支出137.71万元，占总支出的100％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少6.62万元，下降4.64%,主要原因为县财政困难，工资性费用拨款不足。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会正常运转的日常支出136.11万元。与上年对比下减少6.62万元，下降4.64%,主要原因为县财政困难，工资性费用拨款不足。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出137.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6.62万元，下降4.64%,主要原因为县财政困难，工资性费用拨款不足。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出127.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。其中：行政运行123.41万元，主要用于人员工资和机关运行支出；一般行政管理事务支出3.66万元，主要用于单位人员年终一次性奖；

2.社会保障就业（类）支出1.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于单位人员养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出8.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位人员医疗保险等缴费支出；

4.住房保障（类）支出1.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.14万元，完成预算的89.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县级财政困难。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年增加2.54万元，增长80.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.94万元，增长76.38%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因县财政困难，2018、2019年发生的接待费和公务用车费用均放在2019年开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占93.63%；公务接待费支出0.2万元，占6.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关党建工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2019年机关运行经费支出11.86万元，与上年对比增加8.56万元，增长72.16%,主要原因为县财政困难，2018年、2019年经费开支都集中到2019年支付。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会资产总额48.82万元，其中：流动资产20.33万元，固定资产28.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中：固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	48.82	20.33	28.5		28				0.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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附件：富源机关工委2019年部门决算公开表.xls