富源县民族宗教事务局2019年度部门决算

目录

第一部分 富源县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分富源县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

进一步加强示范区假设项目管理及做好第三轮示范区建设，并做好项目的报送、督促指导、验收等工作（每月到项目点督促指导1次）。进一步做好少数民族民族成份变更和更正工作。进一步做好少数民族中考及事业单位上岗考试考生民族成份审核工作。进一步做好民族团结社会稳定工作（每月进村入户走访），每月开展涉及民族团结稳定大排查工作。每季度召开1次政策法规宣传教育培训（贯彻落实党的民族宗教工作方针政策以及法律法规，指导、监督各乡镇、街道依法管理民族宗教事务，组织开展民族宗教政策法规宣传教育）。加强民族乡、民族村委会、民族自然村少数民族数据分析统计。重点加强清真食品管理。加强城市民族工作（开展好n+6进活动）。加强协调做好少数民族流动人口的服务与管理工作。开展少数民族特殊困难慰问。做好少数民族相关调研工作。做好信息报送工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

民族工作： 1、进一步加强示范区建设项目管理及组织实施好第三轮示范区建设，并做好项目的报送、督促指导、验收等相关工作（每月到项目点督促指导1次）。 2、进一步做好少数民族变更和更正工作。3、进一步做好少数民族中考及事业单位上岗考试考生民族成份审核工作。4、进一步做好民族团结社会稳定工作（每月进村入户走访），每月开展涉及民族团结稳定大排查工作。5、每季度召开1次政策法规宣传培训。（贯彻落实党的民族宗教工作方针政策以及法律法规，指导、监督各乡镇、街道依法管理民族宗教事务，组织开展民族宗教政策法规宣传教育。） 6、加强民族乡、民族村委会、民族自然村少数民族数据分析统计。7、重点加强清真食品管理。 8、加强城市民族工作（开展好n+6进活动）。 9、加强协调做好少数民族流动人口的服务与管理工作。 10、开展少数民族特殊困难慰问。11、做好少数民族相关调研工作。12、做好信息报送工作。13、其它工作。

宗教工作：1、召开4期宗教研判会（每季度1期）。 2、指导宗教界具体事务，依法维护宗教界合法权益，依法管理宗教事务。3、加强宗教活动场所安全检查指导工作（每月到全县各宗教活动场所检查指导1次）。 4、加强民间信仰场所及人员管理。5、继续开展创建“和谐寺观教堂”活动。 6、指导宗教界开展慈善活动，促进宗教慈善事业发展。 7、开展好宗教界人士慰问。8、其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县民族宗教事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县民族宗教事务局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县民族宗教事务局2019年度收入合计145.04万元。其中：财政拨款收入132.44万元，占总收入的91.31%；其他收入12.6万元，占总收入的8.69%。与上年对比减少114.62万元，下降44.14%。减少原因是农业整合代列资金。

二、支出决算情况说明

富源县民族宗教事务局2019年度支出合计142.71万元。其中：基本支出128.71万元，占总支出的90.19％；项目支出14万元，占总支出的9.81％；与上年对比减少136.03万元,下降48.80%。减少原因是农业整合代列资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县民族宗教事务局正常运转的日常支出128.71万元。与上年对比减少137.39万元，下降78.6%。减少原因是农业整合代列资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.07％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年对比增加14万元，原因是增加了宗教活动场所修缮费。具体项目开支及开展工作情况：1.用于富源县西来寺活动场所大型修缮8万元，墙体粉刷月8500平方米，换瓦1400块及场所内部其他维修；2、用于富源县东门基督教堂大型修缮6万元，墙体粉刷月6500平方米，换瓦1100块及场所内部其他维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出133.28万元,占本年支出合计的93.39%。与上年对比减少130.39万元,下降77.71%，减少原因是农业整合代列资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出，住房保障（类）支出。

2.社会保障和就业（类）支出13.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于归口管理的行政单位离退休补助，养老保险缴费，职业年金缴费，死亡抚恤缴费。

3.卫生健康（类）支出5.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于行政单位医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，工伤保险缴费。

4.住房保障（类）支出1.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算12.96万元，完成预算的284.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.53万元，完成预算的215.15%；公务接待费支出决算为5.43万元，完成预算的517.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于2018年度财政吃紧，单位相关“三公”经费均为挂账和单位职工垫付，2019年度支付之前的老账，导致2019年度的“三公”经费倍增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.41万元，增长184.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.03万元，增长115.14%；公务接待费支出决算增加4.38万元，增长417.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于2018年度财政吃紧，单位相关“三公”经费均为挂账和单位职工垫付，2019年度支付之前的老账，导致2019年度的“三公”经费倍增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.53万元，占58.10%；公务接待费支出5.43万元，占41.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚，民族团结进步示范区项目建设实施、跟踪、检查及验收，曲靖市民族中学招生以及其他全县民族宗教工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.43万元。其中：

国内接待费支出5.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚，民族团结进步示范区项目建设实施、跟踪、检查及验收，曲靖市民族中学招生以及其他全县民族宗教工作等相关工作接待103批次，接待720人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县民族宗教事务局2019年机关运行经费支出37.41万元，与上年对比减少130.39万元,下降77.71%。减少原因是农业整合代列资金。机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县民族宗教事务局资产总额13.12万元，其中，流动资产11.32万元，固定资产1.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.98万元，其中固定资产减少36.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，富源县民族宗教事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032506030801111