中共富源县委党史研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 中共富源县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共富源县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。综合科主要职责：为党史和地方志工作的开展，进行综合性服务，负责文书、秘书、档案、人事、行政、后勤等，并参加党史、地方志业务工作。党史科主要职责：负责县委执政纪要编辑；新民主主义革命时期和社会主义革命和社会主义建设时期党史资料的征集、研究、编辑、出版、宣传工作；审核相应时期本县的重要党史资料和各乡镇、县直部门重要党史资料；为县委处理党史方面的问题提供党史资料依据；指导各乡镇、县直部门开展党史工作。地方志编研科（年鉴编辑部）主要职责：负责编纂出版县志，续修新的县志；整理、出版旧志；出版其他地情资料；指导各乡镇、县直部门编写部门志、专业志；开展方志成果的宣传和运用。编辑、出版《富源年鉴》；宣传和运用年鉴资料为两个文明建设服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、传达贯彻学习中央、省、市委关于贯彻《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》精神；贯彻落实《中华人民共和国地方志条例》《云南省地方志工作规定》《曲靖市地方志工作管理规定》。指导乡镇和县直部门及企业规范编纂部门志和行业志。2、按时完成省、市史志部门下达的专题资料任务。完成2019年《云南年鉴》《曲靖年鉴》,2018年度《中共曲靖市委执政纪要》等富源部分撰稿任务。3、编纂出版发行2018年度《中共富源县委执政纪要》。编纂出版发行2019年《富源年鉴》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共富源县委党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

即：1.中共富源县委党史研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共富源县委党史研究室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人，

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共富源县委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款收入151.99万元，年初结转和结余2.73万元。其中：财政拨款收入151.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少29.18万元，下降16.11%。主要原因是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中共富源县委党史研究室2019年度支出合计154.73万元。其中：基本支出154.73万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少7.54万元，下降4.65%.主要原因是人员经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共富源县委党史研究室2019年度机构正常运转的日常支出154.73万元。与上年对比减少7.54万元，下降4.65%.主要原因是人员经费减少。

包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费占基本支出的23％。对个人和家庭的补助占基本支出的0.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于中共富源县委党史研究室2019年度为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少18.9万元，主要原因是当年无专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共富源县委党史研究室2019年年度一般公共预算财政拨款支出154.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.54万元，下降4.65%.主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201-一般公共服务（类）支出134.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于基本工资31.84万元，津贴补贴44.48万元，奖金13.74万元，绩效工资9.23万元，办公费2.30万元，印刷费12.59万元，邮电费1.23万元，差旅费3.24万元，培训费0.16万元，公务接待费1.91万元，劳务费2.62万元，工会经费0.09万元，福利费2.09万元，公务用车运行维护费4.42万元，其他交通费用5.03万元。

2.208-社会保障和就业（类）支出8.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。其中：2080501-归口管理的行政单位离退休5.75万元，主要用于单位离退休人员提高生活补助，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.4万元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险，2080801-死亡抚恤1.51万元，主要用于职工的死亡抚恤费。

3.210-卫生健康（类）支出6.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。2101101-行政单位医疗2.49万元，主要用于职工（行政人员）单位部门医疗缴费，2101102-事业单位医疗1.28万元，主要用于职工（事业人员）单位部门医疗缴费，2101103-公务员医疗补助2.73万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费，2101199-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于职工工伤保险缴费。

4.221-住房保障（类）支出1.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。2210201-住房公积金，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共富源县委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元，支出决算为6.33万元，完成预算的130.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.42万元，完成预算的126%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的127%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位车辆老化维修费用增高，驻村扶贫使用车辆频率较高。导致公务用车运行费决算数大于预算数。公务接待费支出2018年经费不足，一部分费用2019年支付。导致公务接待费决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.13万元，增长187%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.66万元，增长234%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增长334%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我单位车辆老化维修费用增高，驻村扶贫使用车辆频率较高。导致公务用车运行费比上年增加。公务接待费支出2018年经费不足，一部分费用2019年支付，导致公务接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占70%；公务接待费支出1.91万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.91万元。其中：

国内接待费支出1.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作，上级史志部门指导工作，2019年督查我单位行政、财务等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共富源县委党史研究室2019年机关运行经费支出35.68万元，与上年对比增加了17.54万元,主要原因是上年没及时结账，2019年结账入支出。部门机关运行经费主要用于印刷费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、差旅费等商品和服务支出和资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共富源县委党史研究室资产总额23.96万元，其中，流动资产4.59万元，固定资产19.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032506028301111