监督索引号53032510031601000

富源县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

目 录

第一部分 富源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业 发展政策、规划，起草全县人力资源和社会保障政策规定草案,并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发 展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和 政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的 职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就 业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续 办法；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金 管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，落实相关 社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立 全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳 定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和 假期制度，落实禁止使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动 保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法 查处违法案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、 继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和 培养工作，贯彻执行吸引留学人员到富源（回国）工作或定居政 策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实 职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理 权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综 合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门做好处级以上表彰奖励获得者的管 理服务工作，会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10、落实事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事 业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单 位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权 益。

12、承办县委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13、负责全县人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14、负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信 息系统；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作； 负责全县政府口事业单位干部职工档案管理工作。

15、完成曲靖市人力资源和社会保障局、县委、县政府 交办的其他任务。

16、与其他部门的职责分工 。

与县教育体育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由 人力资源和社会保障局牵头贯彻落实；结合富源实际，会同县教育体育局等部门拟定县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务 工作，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

与职业卫生监管与县卫生健康局、县应急管理局、县总 工会的职责分工：县人力资源和社会保障局负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我单位在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕人才强县工作目标，完善社会保障体系建设。重点围绕全县就业和再就业、维护劳动者合法权益、农民工工资催缴、城乡居民社会保险实施、企业退休人员社会化管理服务、人才培训、专业技术人员岗位设置、聘用合同管理、整体性人才开发、大中专毕业生就业、选聘高校毕业生到村任职、大中专毕业生就业见习、事业单位绩效工资等方面工作，为我县人才强县、维护社会稳定提供有力的保障。

1、着力稳增长，就业创业工作扎实推进。按照“促进就业、创业引领”的思路，坚持就业优先战略和积极的就业政策，促进劳动者就业创业，实现更加充分更高质量的就业，全力确保就业形势日趋向好。

2、着力惠民生，社会保障水平稳步提升。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，坚持“病有所医、老有所养、弱有所扶”这一目标，加快推进改革步伐，全面建成“覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续”的多层次社会保障体系。

3、着力强素质，人事人才管理日趋规范。深入贯彻落实“人才兴县、人才强县”战略，不断改进和创新人才工作，努力建设高素质的人才队伍和机关事业单位干部队伍，为全县经济社会发展提供坚强有力的人才支撑和智力支持。

4、着力防风险，全力构建和谐劳动关系。建立健全劳动关系协商协调机制，进一步推进集体协商和集体合同制度建设，完善协调劳动关系三方机制，深入开展和谐劳动关系创建活动，促进劳动关系共建共享共治。

5、着力助脱贫，行业扶贫工作强势推进。聚焦脱贫攻坚主题，立足部门职能职责，建立行业扶贫“主要领导牵头抓总、副科级以上领导承包乡镇”的工作机制，强势推进就业扶贫、社会保险扶贫、医保支持健康扶贫和部门承包农户扶贫工作。

6、着力树形象，深入推进全面从严治党。深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”。坚持全面从严治党，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和廉政建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面执行党的政治生活若干准则，加强党组织建设和党员教育管理，全面推进党建工作标准化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1、富源县人力资源和社会保障局

2、富源县劳动就业服务中心

3、富源县社会保险管理服务中心

4、富源县人才服务中心

5、富源县劳动保障监察大队

6、富源县城乡居民社会养老保险局

7、富源县劳动人事争议仲裁院

8、富源县人社局考试中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入富源县人力资源和社会保障局2019年末的人员编制100名。其中：行政编制32名（含行政工勤编制2名），事业编制68名（含参公管理事业编制42名）；在职在编人员83人，其中行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员25人）。其他人员27人，主要是编制外招聘社会化管理服务工作人员。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人力资源和社会保障局2019年部门决算总收入7777.34万元，其中部门财政拨款收入7777.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比增加3114.43万元，增长66.78%，增加的主要原因是由于原有部分就业专项资金没有通过就业基金专户核算，而是通过县人社局经费户核算。

二、支出决算情况说明

富源县人力资源和社会保障局2019年度支出合计7818.38万元。其中：基本支出6737.81万元，占总支出的86.18％；项目支出1080.57万元，占总支出的13.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比增加2943.03万元，增长37.64％，增加的主要原因是原有部分就业专项资金没有通过就业基金专户核算，转入县人社局经费户核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6737.81万元。与上年对比增加1862.46万元，增长38.20％，主要原因是：政策性工资调整，原有部分就业专项资金没有通过就业基金专户核算，转入县人社局经费户核算。包括基本工资443.18万元，津贴补贴630.48万元等人员经费支出共计1506.73万元，占基本支出的22.36％；办公费25.18万元、印刷费0.42万元、水电费3.55万元、办公设备购置3.33万元等商品和服务支出共计1013.77万元，占基本支出的15.05%；退休费2144.82万元、生活补助2049.64万元、抚恤金22.85万元共计对个人和家庭的补助支出4217.31万元，占基本支出的62.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1080.57万元。与上年对比增加985.57万元，增长1037.44％，增加的主要原因是代列项目支出的增加，我单位暂时没有开展此项工作。具体项目开支及开展工作情况：

项目支出全部为县财政代列资金，其中：中央、省级创业担保贷款贴息96.99万元，主要用于财政普惠金融发展专项基金、小额担保贷款奖补资金支出；

中央、省级金融发展专项资金921万元，主要用于财政普惠金融发展专项基金支出；

中央、省级小额担保奖补资金62.58万元，主要用于小额担保贷款中央贴息资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出7818.38万元,占本年支出合计的86.18%。与上年对比增加2943.03万元，增长37.64%。增加的主要原因是原有部分就业专项资金没有通过就业基金专户核算，转入县人社局经费户核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1289.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.50%。主要用于县人社局在职在编职工工资福利支出和日常公用支出；

2.社会保障和就业（类）支出5404.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.13%。主要用于养老保险费、职业年金、退休、就业、社会化管理等社会保障支出；

3.卫生健康（类）支出73.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于在职在编职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等费用支出；

4、城乡社区（类）支出921万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于财政普惠金融发展专项基金、小额担保贷款中央贴息资金支出；

5.农林水（类）支出96.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于财政普惠金融发展专项基金、小额担保贷款奖补资金支出；

6、住房保障（类）支出32.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于职工单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为19.86万元，完成预算的79.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.81万元，完成预算的93.43%；公务接待费支出决算为10.05万元，完成预算的69.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于财政困难，大部分公用经费未拨付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.03万元，下降66.88 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出减少20.48万元，下降66.88 %，公务用车运行维护费支出减少2.73元，下降13.24%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是由于财政困难，导致部分“三公”经费无法足额拨付，二是严格控制“三公”三公经费的标准和支出范围。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.81万元，占49.40%；公务接待费支出10.05万元，占50.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人力资源和社会保障局日常工作所需车辆燃料费6.00万元、维修费1.44万元、过路过桥费0.95万元、保险费1.42万元。

3.公务接待费支出10.05万元。其中：

国内接待费支出10.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次1252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理人力资源和社会保障工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支1013.76万元，与上年对比增加502.37万元,增长98.23%。主要原因是代列资金的增加。机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县人力资源和社会保障局资产总额2440.32万元，其中：流动资产808.12万元，固定资产207.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1419.91万元，无形资产4.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1335.21万元，其中：固定资产减少381.65万元，流动资产增加297.05万元，无形资金减少0.10万元，在建工程增加1419.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.61万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产								对外投资/ 有价证券		在建 工程	无形 资产		其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8		9	10		11
合计	1	2440.32	808.12	207.91	108.62	24.92				74.37		0		1419.91	4.38		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额50.61万元，其中：政府采购货物支出50.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510031601111

附件：富源县人力资源和社会保障局2019年部门决算公开表.xls