富源县能源局2019年度部门决算

目录

第一部分 富源县能源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县能源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。

2、负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施；在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议。

3、按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的初审上报。

4、贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

5、负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。

6、组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

7、负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

8、负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

9、组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。

10、参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

11、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查乡镇（街道）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

12、完成市能源局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持生命至上，树牢安全发展理念，以防范化解重大安全风险、坚决遏制安全生产事故为重点，进一步完善应急应对措施和安全监管体制机制，深入开展煤矿安全专项整治，全面排查消除安全隐患，落实煤矿企业安全生产主体责任和部门监管责任。

1、杜绝重特别重大事故，遏制较大事故，减少一般事故，事故起数、绝对死亡人数、百万吨死亡率控制在上级下达的指标内，力争“零死亡”目标。

2、严格按照国家产业政策，努力完成省、市下达的去产能工作任务。

3、原煤产量：2019年全县计划生产原煤1000万吨。

4、煤炭产值：2019年全县计划完成煤炭洗选产值76亿元。

5、重点项目建设：2019年计划建设重点项目30个。

6、固定资产投资：2019年全县计划完成固定资产投资25亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县能源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县能源局2019年末实有人员编制478人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制456人；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员7人），事业人员415人。其他人员203人，主要是聘用的驻矿监督员。

离退休人员40人。其中：离休1人，退休39人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆28辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县能源局2019年度收入合计6603.11万元。其中：财政拨款收入6603.11万元，占总收入的100%；与上年对比减少8212.91万元，下降44.57%，减少的原因为财政财力不足，未能按年初预算拨付资金，年末调减年初预算，同时上年度收入包含了关闭煤矿奖补资金，2019年度已无该项目资金。

二、支出决算情况说明

富源县能源局2019年度支出合计6603.11万元。其中：基本支出5955.94万元，占总支出90.20%，项目支出647.17万元，占总支出9.80%。与上年对比减少8212.91万元，下降44.57%，减少的原因为财政财力不足，未能按年初预算拨付资金，年末调减年初预算，同时上年度收入包含了关闭煤矿奖补资金，2019年度已无该项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县能源局正常运转的日常支出5955.94万元。与上年对比减少2481.08万元，下降29.41%，减少的主要原因为财政财力不足，未能按年初预算拨付资金，年末调减年初预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52％，人均占有公用经费0.41万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县能源局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647.17万元。与上年对比减少5731.83万元,减少的主要原因为上年度的关闭煤矿奖补资金已于上年全部兑付完毕。具体项目开支及开展工作情况为：

1、富财经建附字【2019】77号2018年煤矿安全生产标准化矿井经费项目200万元，主要用于奖励完成一级标准化矿井建设并通过验收的老厂镇宏发煤矿奖励金。

2、富财建【2019】124号中小煤矿安全技术服务机构建设资金项目72万元，主要用于建设中小煤矿安全技术服务机构建设，建设工作已完成。

3、富财建【2019】124号煤矿水害隐蔽致灾因素普查资金项目300万元，主要用于全县地方煤矿水害隐蔽致灾因素普查，普查工作已完成并通过验收。

4、富财经附字【2019】106号煤炭企业税源培植资金项目75.17万元，主要用于符合税源培植条件的煤矿进行煤炭企业税源培植。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县能源局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,603.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少8212.91万元，下降44.57%，减少的原因为财政财力不足，未能按年初预算拨付资金，年末调减年初预算，同时上年度收入包含了关闭煤矿奖补资金，2019年度已无该项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出180.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于归口管理的行政单位离退休69.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.93万元，死亡抚恤及遗属生活补助95.63万元；

2.卫生健康(类)支出413.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于行政单位医疗19.77万元，事业单位医疗255.03万元，公务员医疗补助112.02万元，其他行政事业单位医疗支出27.11万元；

3. 资源勘探信息等支出(类)支出5,994.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于行政运行1300.99万元，一般行政管理事务16.59万元，其他资源勘探业支出4677.32万元，具体支出明细为：工资福利支出5078.67万元：基本工资1787.44万元，津贴补贴1726.51万元，奖金163.33万元，绩效工资1401.39万元；商品和服务支出418.61万元：办公费6.47万元，差旅费19.97万元，维修（护）费7.79万元，公务接待费7.26万元，专用材料费39.84万元，委托业务费300.30万元，其他交通费用36.98万元；资本性支出222.45万元：办公设备购置9.50万元，专用设备购置212.95万元；对企业补助275.17万元：费用补贴275.17万元（2018年煤矿安全生产标准化矿井奖励金200万元，煤炭企业税源培植资金75.17万元）；

4. 住房保障（类）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于住房公积金缴费支出14.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县能源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104.35万元，支出决算为7.26万元，完成预算的6.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7.26万元，完成预算的7.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政财力不足，未按预算足额安排公用经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少99.69万元，下降93.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数减少0万元，下降0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少14.37万元，下降100%；公务接待费支出决算减少85.32万元，下降92.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政财力不足，未按预算足额安排公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为56辆。主要用于煤矿安全生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因财政未足额拨付公用经费，2019年未列支公务用车运行维护费

3.公务接待费支出7.26万元。其中：

国内接待费支出7.26万元，共安排国内公务接待65批次，接待人次685人。主要用于各级安全监管部门检查煤矿安全生产工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为财政全额拨款事业单位，不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县能源局资产总额8466.32万元，其中：流动资产3678.45万元，固定资产4643.33万元，无形资产144.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1654.31万元，其中：流动资产减少1585.81万元，非流动资产减少68.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值31.46万元，报废报损资产1项，账面原值0.16万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额592.71万元，其中：政府采购货物支出196.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出396.00万元。授予中小企业合同金额592.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032508034301111