监督索引号53032510076301000
富源县退役军人事务局2019年度部门决算
目录
第一部分 富源县退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县退役军人事务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）、负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）、负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
（3）、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）、负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。
（5）、组织协调落实移交地方的离（退）休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。
（7）、组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
（8）、拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施；负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入人国、省、县（市）和乡镇（街道）重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家、省授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。
（9）、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（10）、承担富源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、富源县军队转业干部安置工作领导小组办公室、富源县人民政府复员退伍军人安置办公室和富源县军队离（退）休人员安置办公室的日常工作。
（11）、完成曲靖市退役军人事务局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1)、妥善解决部分退役士兵社会保险接续问题。对退役士兵保险接续工作的基本原则、方法步骤、组织保障等环节作了明确部署和要求。积极与县人社、医保、民政、财政等部门之间对接，确保部分退役士兵社会保险接续工作顺利开展。通过发放宣传单、“曲靖M”网络媒体刊登等方式向社会方泛宣传。
（2）、退役士兵移交安置稳步推进。工作上，认真贯彻落实中央、省市退役士兵安置政策，结合全县实际情况，按照“经济补偿、扶持就业、重点安置”的安置工作思路积极探索新时期退役士兵安置办法，通过多方努力，积极向上级争取，坚持公平、公正、公开的原则。
（3）、扎实落实各类重点优抚对象优待政策。退役军人事务局组建后，按照政策要求对全县优抚数据进行梳理审查，扎实落实各项优抚政策，使优抚对象的医疗保障水平得到进一步提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：
1.富源县退役军人事务局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县退役军人事务局2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县退役军人事务局2019年度收入合计2161.70万元。其中：财政拨款收入2161.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因我单位2019年4月成立，无上年对比数据。
二、支出决算情况说明
富源县退役军人事务局2019年度收入支出合计2161.70万元。其中：基本支出2161.70万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。因我单位2019年4月成立，无上年对比数据。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障富源县退役军人事务局正常运转的日常支出2161.70万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的5.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.2％。因我单位2019年4月成立，无上年对比数据。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障富源县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。因我单位2019年4月成立，无上年对比数据。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出2161.70万元,占本年支出合计的100%。因我单位2019年4月成立，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208-社会保障和就业（类）支出2093.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.85%。2080502-机关事业单位基本养老保险缴费支出2093.70万元，主要用于缴纳退役士兵养老保险单位部分；2080801-死亡抚恤139.22万元，主要用于发放死亡家属的抚恤金；2080802-伤残抚恤552.04万元，主要用于发放伤残军人补助；2080803-在乡复员、退伍军人生活补助551.37万元，主要用于发放退伍军人生活补助；2080899-其他优抚支出632.38万元，主要用于发放退伍军人临时价格补贴；2080902-军队移交政府的离退休人员安置52.57万元，主要用于发放军队移交政府的离退休人员安置；2080999-其他退役安置支出65.08万元，主要用于退役军人补助；2082801-行政运行59.79万元，主要用于在职职工工资发放和日常公务经费。2082804-拥军优属14.42万元，主要用于拥军优属补助。
2.210-卫生健康（类）支出68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。2101101-行政单位医疗2.01万元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险。2101102-事业单位医疗48.04万元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险。2101103-公务员医疗补助17.95万元，主要用于缴纳职工公务医疗补助费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。我单位2019年4月新成立，无年初预算对比数据，无上年对比数据。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县退役军人事务局2019年机关运行经费支出5.37万元，我单位2019年4月新成立，无上年对比数据。部门机关运行经费主要用于办公费，水费，电费，差旅费，劳务费，其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，富源县退役军人事务局资产总额538.66万元，其中，流动资产334.37万元，固定资产204.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。我单位2019年4月新成立，无上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位:万元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
538.66 |
334.37 |
204.3 |
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204.3 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032510076301111