富源县黄泥河镇2019年度部门决算

目录

第一部分 富源县黄泥河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 富源县黄泥河镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分富源县黄泥河镇2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 黄泥河镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

（6）.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（8）.主要用于导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（9）.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（10）.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（11）.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，黄泥河镇紧紧围绕农业增效、农民增收这个目标，以优化产业结构调整为重点，进一步抓好种植业、养殖业和特色产业，结合黄泥河发展特色旅游小镇的规划，全面完成了县下达的各项生产任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入黄泥河镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位是黄泥河镇人民政府；

2.参公管理事业单位是黄泥河财政所；

3.5个事业单位分别是：黄泥河镇农业综合服务中心、黄泥河镇文化广播电视服务中心、黄泥河镇人口和计划生育服务中心、黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心、黄泥河镇社会保障服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

黄泥河镇2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制31人，事业编制62人；在职在编实有行政人员25人，事业人员61人。

离休人员1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

黄泥河镇2019年度收入合计2327.7万元。其中：财政拨款收入2327.7万元，占总收入的100%；比2018年度收入2558.24万元减少230.54万元，主要减少2129999其他城乡社区支出，原因是减少基础设施建设项目。2019年具体收入情况如下表所示：

		单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	2019年收入
2010101	行政运行	312690.00
2010102	一般行政管理事务	84000.00
2010108	代表工作	20000.00
2010301	行政运行	2438507.00
2010302	一般行政管理事务	60000.00
2010601	行政运行	12083.00
2010602	一般行政管理事务	8776.00
2011101	行政运行	137760.00
2013101	行政运行	813942.00
2019999	其他一般公共服务支出	1334300.00
2040201	行政运行	12000.00
2040220	执法办案	12000.00
2040221	特别业务	12000.00
2040299	其他公安支出	12000.00
2070109	群众文化	476962.00
2080101	行政运行	627119.00
2080299	其他民政管理事务支出	464359.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	337776.00
2080502	事业单位离退休	187200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125993.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136223.44
2080801	死亡抚恤	160530.00
2100716	计划生育机构	96360.00
2101101	行政单位医疗	123889.24
2101102	事业单位医疗	249164.80
2101103	公务员医疗补助	236756.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43828.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	322505.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	953384.52
2129901	其他城乡社区支出	4310000.00
2130104	事业运行	1924293.50
2130124	农业组织化与产业化经营	100000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	416810.93
2130204	事业机构	690465.00
2130317	水利技术推广	656880.00
2130599	其他扶贫支出	638500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3405175.00
2200150	事业运行	707256.00
2210201	住房公积金	156538.00
2240106	安全监管	459003.00

注：(表五：2019年收入情况表）

各项收入占总收入的情况如下图所示：

注：（黄泥河镇2019年收入分部饼图）

二、支出决算情况说明

黄泥河镇2019年度支出合计2551.98万元。其中：基本支出2066.1万元，占总支出的80.96％；项目支出485.88万元，占总支出的19.04％；比上年支出合计2138.34增加413.64万元,增长19.34%，主要原因为：2019年增加了城乡社区支出、农林水支出等支出，比2018年增加413.64万元，增加的主要原因是2019年政策性增资。

2019年黄泥河镇总支出2551.98万元，各项支出占总支出的情况如下图所示：

注：（黄泥河镇2019年支出分部饼图）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障黄泥河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2066.1万元。比上年支出1949.75万元增加116.35万元，增长5.96%。其中：工资福利支出1104.73万元，比上年支出1112.21万元减少7.48万元，降低0.67%；商品和服务支出430.54万元，比上年支出673.21万元减少242.67万元，降低36.05%；对个人和家庭的补助支出506.11万元，比上年支出164.33万元增加341.78万元，增长207.98%。增加的主要原因是2019年政策性增资；资本性支出24.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.03％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障黄泥河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485.88万元。比上年支出88.08万元增加397.8万元。具体项目为：贫困边缘户帮扶资金4.2万元；美丽家园项目建设资金400万元；市级农业专项资金10万元；草原生态保护补贴专项资金41.68万元；老年活动室建设资金30万元。增加的主要原因是美丽家园项目，主要用于11个自然村基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黄泥河镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2551.98万元,占本年支出合计的100%。比上年一般公共预算财政拨款支出2138.34万元增加413.64万元，增长19.34%，增加的主要原因是2019年政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出700.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.46%。主要用于保障黄泥河镇机关工资发放和机关运转支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出51.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于保障黄泥河镇文化综合服务中心工资发放和单位运转支出；

3.社会保障和就业（类）支出224.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于黄泥河镇社会保障服务中心工资发放、全镇养老保险、职业年金、死亡抚恤和单位运转支出；

4.卫生健康（类）支出82.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于全镇医疗保障相关支出；

5.节能环保（类）支出32.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和单位运转支出；

6.城乡社区（类）支出521.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.42%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和单位运转支出；

7.农林水（类）支出794.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.14%。主要用于保障黄泥河镇农业综合服务中心工资发放和单位运转支出；

8.自然资源海洋气象等（类）支出77.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和单位运转支出；

9.住房保障（类）支出15.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于全镇住房公积金缴纳支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出45.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和单位运转支出；

11.公共安全（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于发放派出所协勤人员工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

黄泥河镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73万元，支出决算为54.22万元，完成预算的74.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.89万元，完成预算的43.4%；公务接待费支出决算为40.33万元，完成预算的98.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年财政困难，秉承三公经费各项管理规定，大幅度减少三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少50.52万元，下降48.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少22.11万元，下降61.42%；公务接待费支出决算减少28.41万元，下降41.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，秉承三公经费各项管理规定，大幅度减少三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.89万元，占25.62%；公务接待费支出40.33万元，占74.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于黄泥河镇公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40.33万元。其中：

国内接待费支出40.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1584人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄泥河镇政府及下属事业单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

黄泥河镇2019年机关运行经费支出277.75万元，与上年对比支出307.32万元减少29.57万元,下降9.62%，主要原因是财政困难，各种支出压缩开支。部门机关运行经费主要用于机关日常正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，黄泥河镇资产总额6119.01万元，其中，流动资产4108.96万元，固定资产2010.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.94万元，其中固定资产减少73.87万元。固定资产减少的主要原因是当年固定资产累计折旧。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6119.01	4108.96	2010.05	1924.54	0				85.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18.55万元，其中：政府采购货物支出18.55万元；授予中小企业合同金额18.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

附件：黄泥河镇2019年度部门决算公开情况表.xls