富村镇2019年度部门决算
目录
第一部分 富村镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 富村镇2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富村镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，全镇预计完成国民生产总值24.1131亿元、达目标任务的100%，规模以上工业增加值2.29亿元、达目标任务的125 %，地方公共财政预算收入0.3818亿元、达目标任务的60.77％，固定资产投资7.6亿元、达目标任务的117%，社会消费品零售总额6.97亿元、达目标任务的108%，全镇经济社会发展呈现总体平稳、稳中有进、进中向好的发展态势。
（一）聚焦产业转型，提升发展质量。坚持把培育壮大产业、促进产业转型升级作为重中之重，主动适应经济发展新常态，提高经济发展质量和效益，巩固提升传统产业，培育壮大新兴产业，促进富村经济平稳较快发展。一是农业产业稳步发展。巩固粮烟传统产业，粮食总产量达6165万公斤，实现18年连增。魔芋、烤烟、中药材等特色产业不断壮大，种植烤烟1.426万亩，实现产值5241.97万元、税收1153.23万元。种植魔芋1.5万亩，实现产量1800万吨、产值1.8亿元。坚持市场主导、科技支撑，扶持佳芋、雄升2家农业龙头企业在魔芋产品研发、品牌创建上下功夫，成功研发了魔芋精粉、魔芋胶、魔芋休闲食品等20多种产品，加工不断精细化，产业链条不断增长，实现了魔芋产业的集约、集群发展，产业品牌形象日益彰显，市场影响力逐步扩大，“中国魔芋第一镇”的知名度显著提升。进一步加强农村资产、资源、资金“三资”管理，切实维护农村集体经济组织及其成员的合法权益。农村土地确权登记颁证工作、农村集体产权制度改革扎实推进，完成21159户农户139191地块209605亩土地的调查摸底、外围作业指界、上图、信息核对工作，完成21个村（居）委会271个村（居）民小组的清产核资、信息录入工作，农业农村要素活力不断增强，为推动农村产权制度改革奠定了坚实的基础。二是工业转型平稳推进。按照“优化存量、拓展增量、壮大总量”的思路，持续推进煤炭行业供给侧结构性改革工作，全力配合支撑小河边、旺源、鑫田3个煤矿做好资源整合、兼并重组，小河边煤矿已恢复建设，旺源、鑫田2个煤矿正在办理完善相关手续。巩固提升非煤矿山转型升级成果，坚决淘汰不具备安全生产条件的小矿山，着力提升辖区内15家露天矿山、7家地下矿山“五化”水平。三是商贸物流提档升级。立足“中部旱码头”区位优势和“中国魔芋第一镇”品牌影响力，依托财富中心、魔芋交易市场、佳芋食品有限公司，推进魔芋、蔬菜、中药材等农特产品交易，打造区域性物流集散中心，2019年完成魔芋交易4.55万吨，农副产品交易6.5万余吨，交易额达8.1亿元。完成农村淘宝、快递公司向21个村（社区）延伸服务网络，畅通农产品进城外销渠道，加快发展农村电子商务。以满足群众生活性服务需求为重点，积极引进培育建材、服装、电器等商贸服务业，新增个体工商户141户，新办企业21户，开创了集镇商贸服务业发展新局面，推动一产“接二连三”融合发展。
（二）聚焦脱贫攻坚，巩固脱贫成效。紧扣“两不愁、三保障”要求，聚焦“六个精准”，突出重点，压实责任，扎实推进脱贫攻坚工作。一是扶贫对象更加精准。根据贫情分析、入户核查、村级评议、镇级核查审定等贫困退出相关程序进行动态调整，全镇共有建档立卡贫困户4264户19292人，其中，在档已脱贫户3824户17684人、在档未脱贫户440户1610人，贫困发生率为1.7%；严格按照“7+X”核查要求，对在档已脱贫户逐户分析、研究，针对存在的问题，及时采取措施进行整改，3824户17684人已全部达标；对在档未脱贫户440户1610人，经过户申请、入户核查、村级评议、镇级核查审定等贫困退出相关程序，共排查出431户1565人达到脱贫退出标准，确定为2019年脱贫退出对象，剩余未脱贫人口9户45人。二是问题整改落地落实。深入开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，对中央第十二巡视组巡视云南省反馈涉及的4个方面21个问题；2018年党委和政府扶贫开发成效考核反馈涉及的8个方面16个问题；2018年省级第三方考核评估检查反馈问题涉及的4个问题；2019年农工民主党中央对口开展脱贫攻坚专项民主监督发现的3个方面9个问题；云南省2019年脱贫攻坚督查巡查反馈问题涉及的6个方面7个问题；市县巡察、督查反馈的问题，对照“两不愁、三保障”和脱贫出列标准，及时制定了整改工作方案，明确了整改时限、责任单位、责任人、工作要求、工作措施，扎实抓好问题整改。截至11月，已全面完成各类问题整改，建立健全了工作台账。三是帮扶措施更有成效。引进农业龙头企业，采取“公司+合作社＋基地+贫困户”“合作社＋基地+贫困户”的产业发展模式，集中流转土地3592亩，种植辣椒1687亩、魔芋200亩、蔬菜690亩、中药材675亩、烤烟400亩，带动贫困户7699户户均年增收3000元以上。与温氏、双胞胎2家公司签定了托管协议，将23组生猪养殖小区全部托管，带动贫困户788户户均年增收5000元。在原来建设的基础上，争取沪滇协作项目资金270万元，新建新厂软籽石榴基地业务用房、护栏，完成古木片区大棚食用菌基地400立方米冷库、6条烘干线建设；争取航天科工集团定点帮扶项目资金60万元，用于发展食用菌种植。对建档立卡贫困人口11593人开展引导性就业培训，1200人开展网络创业、蔬菜种植与田间管理、养老护理技能培训，提供就业信息，转移输出12000余人，人均月收入达3000—6000元。依托沪滇协作项目，开发乡村保洁员公共服务岗位342个，安置贫困人口342人，人均月收入500元。加强27个“扶贫工厂”的运营管理，让4000余名贫困群众在家门口实现就业，人均月收入达1500—2000元，实现户均有一人稳定就业，且有持续稳定收入的目标，“造血”式扶贫取得较大进展。对“四类”对象603户住房实施危房改造，消除C、D级危房存量。筑牢建档立卡贫困人口看病就医“四重保障”，对23类29种大病实行动态管理并实施救治，做实家庭医生签约服务工作，截至2019年11月，共救治324人，全镇共完成家庭医生签约20145 人，其中建档立卡贫困人口签约11220人，建档立卡贫困人口中患有重大疾病和长期慢性病的1085人，通过基本公共卫生服务的优化和家庭医生签约服务工作的推进，有效防止贫困患者“因病致贫、因病返贫”现象的发生。严格实行控辍保学“双线六长”责任制，建立辍学监控报告和劝返复学制度，严格落实教育资助政策，不让一户贫困户因学返贫，不让一个学生因贫辍学。目前全镇4917名建档立卡贫困学生，未出现因贫辍学现象。
（三）聚焦污染防治，守护碧水蓝天。大力实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推动农业农村现代化。一是美丽乡村建设更加靓丽。完成统筹整合财政涉农资金农村饮水安全管护维修工程21件、巩固提升工程6件，启动实施安全饮水巩固提升工程6件；迤东田片区高效节水灌溉项目竣工投入使用，新增节水灌溉面积2593亩。在托田村委会洒居、大岔河、小岔河3个自然村安装太阳能路灯80盏；完成21个台区配电网升级改造工程，新建10kV线路4.094公里，低压线路18.792公里，新增变压器24台，加强涉电公共安全隐患治理，群众用电的安全性、可靠性稳步提升。完成砂厂、新店、普红等11个村委会27条51.5公里通村公路硬化，毡帽山至新坪、鲁纳至上布村、大坪地至小坝3条通村公路15公里危险路段防护栏安装全面结束。全面落实“路长制”，制定了《富村镇推行路长制工作实施方案》，进一步加大对全镇29条158.672公里通村公路的管理养护力度，制作安装“路长制”公示牌23块，构建管养并重格局，落实管养共建责任，真正做到“管必到位，养必见效”，为推进“四好”农村公路建设，积极争创公路养护“示范乡镇”和“示范村”奠定了坚实基础。二是环境综合整治更加有力。坚持以“四治三改一拆一增”、“厕所革命”行动，打击“两违”行为，抓好“两污”治理为重点，持续提升城乡人居环境。完善镇、村、组三级网格化管理机制，构建“横向到边、纵向到底、不留死角”的管理体系，全镇21个村（居）委会204个自然村环境卫生清扫、常态化保洁、“十户联保”、门前三包、垃圾收集清运收费等制度有效落实，做到粪堆、草堆出村，柴堆、煤堆规范堆放，建筑材料即堆即用，村庄的排水沟做到及时清理，影响村容村貌的建筑物基本拆除；完成20486户农村“厕所革命”摸底调查工作，农村改厕有序推进，提升城乡人居环境工作逐步走上制度化、规范化、常态化轨道，群众健康文明意识正在逐步形成，人居环境大幅提升，美丽乡村成效初显。三是生态环境保护更加深入。严格落实河（湖）长制，围绕水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复四大主要任务，加大对辖区内的24条河流、6座水库、1座塘坝、2座水电站、1条灌溉渠整治力度，加强河道湖库协管员、保洁员、巡查员队伍管理，量化河道清面、清养、清乱责任清单，建立日常监管巡查制度，推动巡河、治河、护河责任体系全覆盖；启动小黄泥河古木段治理工程，现已完成项目开工建设前的准备工作；集镇污水处理厂一期项目建成投入使用，完成集镇污水处理厂二期建设项目的申报、垃圾处理厂建设项目的规划；强化森林资源保护监管，加快“森林富村”建设，实施石漠化工程补植补造9500亩、封山育林2500亩、征占用林地占补平衡800亩、防护林工程1600亩；启动新店、居核、鲁纳、块泽、新厂、白石岩、松子山7个村委会石漠化综合治理工程，居核村环境综合整治工程；完成395台太阳能热水器安装；实施公路绿化63.2公里，绿化村庄11个；严格耕地保护，坚守永久基本农田控制线，促进节约集约用地；完成中央、省级环保督察反馈涉及的2个问题的整改工作，整改坚决有力；第二次全国污染源普查工作扎实推进，实行最严格的环境保护制度，督促企业落实主体责任，全面实施大气、水、土壤防治，深入开展蓝天保卫、碧水青山、净土安居专项行动，促进生态环境质量稳中向好。
（四）聚焦民生事业，保障群众利益。牢固树立以人民为中心的发展思想，把群众关切作为努力方向，把群众满意作为工作标准，尽力而为、量力而行，多办利民实事，多解民生难事，兜牢民生底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是科教文卫事业全面发展。坚持“筑牢办学基础、提高管理水平、提升教学质量、建强师资队伍、强化要素保障、促进教育均衡”的思路，德胜、水井、亦佐、块泽、小坝、团山、普红、砂厂、托田、干龙10所小学学生宿舍，干龙小学教学综合楼，富盛中学运动场项目建成投入使用，托田小学学生食堂项目加快推进，富村镇第二幼儿园建成招生，办学的条件得到极大的改善，学校管理进一步加强，全镇义务教育发展由基本均衡向优质均衡迈进。强化中心卫生院、村级卫生室管理，加大医务人员的送培力度，2019年选派5人到富源中医院、曲靖市第一人民医院、曲靖市妇幼保健院等医院进修，进一步提升医务人员医疗服务水平；心脑血管疾病救助站建成投入使用，完成检验医疗设施设备升级改造，基层公共卫生服务能力明显提升。深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病，积极建设健康富村，罐子窑、上旧屋基、小铺子、底井4个省级卫生村顺利通过验收。小铺子市级文明村，三棵树县级文明村，大凹子小学县级文明单位顺利通过验收。大力弘扬践行社会主义核心价值观，开展丰富多彩的精神文明创建活动。加快推进公共文化服务体系建设，继续实施文体惠民工程。深入实施数字电视“村村通”、送戏下乡、全民健身等文化惠民工程，开展脱贫攻坚、殡葬改革、扫黑除恶、提升人居环境政策宣传文艺巡回演出35场次，放映惠民公益电影252场次，云上乡愁书院、富源县图书馆富村镇分馆建成投入运营使用，丰富了群众文化生活，为各项工作的顺利开展提供了强有力的文化支撑。加强农家书屋、村寨文化活动广场、村级活动室等文化公共空间平台的管理使用，广泛开展文化娱乐活动，建设文化墙，打造村庄文化“地标”。完成富村镇旅游名镇、特色小镇，居核、白石岩2个旅游名村，块泽观音寺洞经音乐市级“非物质文化遗产”，富村烈士陵园市级“红色教育基地保护与传承”项目的申报工作，完成富村烈士陵园维修改造工程，文化旅游事业、优秀传统文化资源保护迈出新步伐。二是社会保障能力不断提升。城乡居民基本养老保险完成县下达任务数的103%，城乡居民基本医疗保险参保率达100%。对接联系省内外务工企业29家，提供就业岗位3万余个，转移输出农村劳动力32000人。健全社会救助体系，强化低保动态管理，加大社会救助、优抚安置工作力度。做好低保制度与脱贫攻坚政策有效衔接，建档立卡贫困人口1154户2784人纳入低保供养、742人享受残疾人“两项补贴”，完成2125户4072人农村低保对象、195户230人城市低保对象低保金的发放。镇级公益性公墓一期项目竣工投入使用，二期项目建设顺利推进，启动居核、松子山2个村级公益性公墓项目建设，完成19个村（居）委会村级公益性公墓项目规划选址工作。自6月1日零时全面实行火葬以来，全镇辖区内共死亡群众214人，实现遗体火化214人，殡葬改革工作稳步推进。三是社会综合治理和谐稳定。严格落实安全生产属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任，扎实开展“打非治违”“1+7”专项整治行动，安全生产形势平稳向好，实现连续14年未发生较大及以上安全生产事故。严格落实全面依法治国基本方略，坚持以依法执政为核心，以领导干部带头学法守法用法为关键，以公正司法、严格执法为保障，以普法教育为基础，积极推进依法治镇各项工作，为全镇经济社会发展提供了坚强的法治保障。依法规范信访秩序，健全完善单位、村（社区）联动化解信访积案机制，镇党政班子成员“大下访、大接访”成为常态，信访积案有效化解，热难点问题化解率达100%。2019年，共排查出各类矛盾纠纷64件，调解64件，收到上级交办信访件74件，办结回复74件。截至目前，全镇信访维稳工作做到四个不发生，即不发生大规模赴省集体上访、不发生进京上访、不发生极端恶性案件、不发生重大群体性事件。完善社会治安防控体系，实施“个十百千”平安细胞创建工程，扎实开展打击“黄赌毒”、网络诈骗、“两抢一盗”、“禁种铲毒”等专项行动，扫黑除恶专项斗争纵深推进，社会大局和谐稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富村镇2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.富村镇人民政府
2.富村财政所
3.富村镇农业综合服务中心、富村镇国土和村镇规划建设服务中心、富村镇社会保障服务中心、富村镇文化广播电视服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富村镇2019年末实有人员编制114人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富村镇2019年度收入合计2585.73万元。其中：财政拨款收入2585.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少781.65万元，主要原因分析扶贫工作收尾阶段，扶贫专项资金较去年减少。
二、支出决算情况说明
富村镇2019年度支出合计2686.18万元。其中：基本支出2651.53万元，占总支出的95％；项目支出115.85万元，占总支出的0.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1069.57万元,主要原因分析扶贫工作收尾阶段，扶贫专项资金较去年减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障富村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出439.98万元。与上年对比减少319.95万元,主要原因分为2019年严控各项日常支出，优先保障人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障富村镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.85万元。与上年对比减少1069.57万元,主要原因分析扶贫工作收尾阶段，扶贫专项资金较去年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富村镇2019年度一般公共预算财政拨款支出115.85万元,占本年支出合计的5%。与上年对比减少1164.97万元,主要原因分析扶贫工作收尾阶段，扶贫专项资金较去年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出688.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。主要用于党委人大政府等部门的工资及日常公用经费；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出21.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于派出所补助人员工资及禁毒工作经费；
5.文化旅游体育与传媒支出91.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于文化站人员工资及日常公用经费等；
6.社会保障和就业支出212.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于社保中心人员工资及日常公用经费，及各单位退休人员工资，养老保险的缴纳；
7.卫生健康支出95.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于计生服务中心补助人员工资，各单位在职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴纳；
8.节能环保支出20.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于环保所人员工资、日常公用经费；
9.城乡社区支出191.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于村建所人员工资及日常公用经费；
10.农林水支出986.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.21%。主要用于农技中心，畜牧站，水务所，林业站，村委会各级在职及补助人员工资及日常公用经费，包含各种农业补助资金等；
11.交通运输支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；
12.自然资源海洋气象等支出245.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于执法队在职及补助人员工资及日常公用经费；
14.灾害防治及应急管理支出79.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于国土执法队人员工资及日常公用经费；
16.住房保障支出18.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于各单位人员的住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富村镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.3万元，支出决算为101.26万元，完成预算的498%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.46万元，完成预算的309.14%；公务接待费支出决算为68.8万元，完成预算的721%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是富村镇是一个拥有21个村委会的大乡镇，且脱贫攻坚任务繁重，工作量大，各部门又多年来实行厉行节约，“三公”经费已压缩到最低点，“三公”经费支出比2018年已经减少5.8%， 2019年“三公”经费预算标准降低，三公”经费预算大幅减少，所以2019年“三公”经费支出决算数大于预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.24万元，下降5.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.48万元，下降7.09%；公务接待费支出决算减少3.76万元，下降5.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守厉行节约相关要求，减少公务接待，“三公”经费逐年降低。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.46万元，占32.06%；公务接待费支出68.6万元，占67.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32.46万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆00辆。
公务用车运行维护支出32.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府安全和农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出68.8万元。其中：
国内接待费支出68.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1600批次（其中：外事接待0批次），接待人次14300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府及镇各单位接待上级政府工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富村镇2019年机关运行经费支出203.89万元，与上年对比增加34.14万元,主要原因分析2019年因脱贫攻坚任务重各项支出增多。部门机关运行经费主要用于政府等行政机关的人员工资及日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，富村镇资产总额9848.15万元，其中，流动资产8108.66万元，固定资产1589.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少662.12万元，其中固定资产减少900.04万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
9848.15 |
8108.66 |
1589.49
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1305.87 |
120.72 |
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162.92 |
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150 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额25.7万元，其中：政府采购货物支出25.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
本部门没有项目支出预算，因此部门绩效自评情况附表9：项目支出绩效自评及自评报告为空。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
三、一般公共服务支出是反映政府提供一般公共服务的支出，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。
四、外交支出反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人、外交部门）的出国费、招待费。
五、国防支出是国家用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。
六、公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。
七、文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
八、社会保障与就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出，社会保障为居民最低生活水准提供保障的一种支出形式，它是调节分配关系，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。
九、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十、节能环保支出反映政府环境保护管理实务、环境监测与监察、治理大气水体噪声固体废弃物放射性物质等方面的支出。
十一、城乡社区支出反映政府城乡社区事务等支出。
十二、农林水支出反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业农产品加工及林业、水利方面的支出。
十三、交通运输支出反映交通运输和邮政业等方面的支出。
十四、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
十五、国土海洋气象等支出反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十六、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。