富源县营上镇2019年度部门决算

目录

第一部分 富源县营上镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县营上镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委职责：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

镇政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点完成抓实三大产业发展；夯实基础设施建设；巩固提升脱贫攻坚；切实保障民生工程；大力加强安全生产；促进社会和谐稳定；狠抓政府自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县营上镇2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位是营上镇人民政府；

2.参公管理事业单位是营上镇财政所；

3.事业单位分别是：营上镇农业综合服务中心、营上镇文化广播电视服务中心、营上镇国土和村镇规划建设服务中心、营上镇社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县营上镇2019年末实有人员编制117人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人72人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。今年在社保统一反映。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县营上镇2019年度收入合计2363.79万元。其中：财政拨款收入2140.30万元，占总收入的90.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入223.49万元，占总收入的9.46%。与上年对比收入增加98.37万元，主要原因分析为城乡社区和农林水支出有非财政拨款收入

二、支出决算情况说明

富源县营上镇2019年度支出合计2305.30万元。其中：基本支出1904.72万元，占总支出的82.62％；项目支出400.58万元，占总支出的17.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少326.31万元,主要原因是我县财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转，项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障营上镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400.07万元。与上年对比减少157.53万元,主要原因是因为我县财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转，日常公用经费安排较上年少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障营上镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400.58万元。与上年对比减少239.76,主要原因是我县财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转，项目经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况是用于贫困边缘户帮扶资金支出50.23万元，合依太阳能路灯安装工程支出30.00万元，农村文化建设专项资金支出0.24万元，美丽家园项目启动资金支出50万元，集镇东宁街延伸补助资金108.42万元，营上村委会道路建设补助资金支出76.47万元，农业专项资金支出25.00万元，2019年草原生态保护补贴资金支出10.22万元，哈播得村活动中心建设资金支出50.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县营上镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2185.07万元,占本年支出合计的94.78%。与上年对比减少423.16万元,主要原因分析是我县财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转，全镇压缩日常公用经费和人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出610.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.92%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；

2.204公共安全（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于主要用于征兵工作、国防宣传教育工作等

3.207文化体育与传媒（类）支出75.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于文化、体育、广播影视等方面支出。

4.208社会保障和就业（类）支出155.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等。

5.210医疗卫生与计划生育（类）支出75.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于提供医疗与预防保护服务等支出。

6.211节能环保（类）支出13.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于环境保护管理事务支出。

7.212城乡社区（类）支出317.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出；

8.213农林水（类）支出648.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.69%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、村级事务管理支出等。

9.214交通运输（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村公路管理人员支出

10.220自然资源海洋气象（类）支出211.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于国土资源管理、保护，监测等方面支出。

11.221住房保障（类）支出15.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于住房公积金支出。

12.224灾害防治及应急管理（类）支出54.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于安全生产监管支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县营上镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.60万元，支出决算为19.47万元，完成预算的40.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的39.3%；公务接待费支出决算为13.97万元，完成预算的40.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难并且控制“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少39.09万元，下降66.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降23.05%；公务接待费支出决算减少37.45万元，下降72.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政材料紧张，上年脱贫攻坚等工作任务重大，接待各级检查批次、人数、出差下乡次数多等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占28.25%；公务接待费支出13.97万元，占71.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全镇工作正常运转产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.97万元。其中：

国内接待费支出13.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待378批次（其中：外事接待0批次），接待人次3672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于营上镇脱贫攻坚工作检查验收及各相关部门业务开展等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县营上镇2019年机关运行经费支出95.21万元，与上年对比减少85.57,主要原因是县财政财力紧张，主要保工资和民生资金、经费安排减少。部门机关运行经费主要用于各单位办公费、电费、、水费、会议费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县营上镇部门资产总额7792.95万元，其中，流动资产1969.36万元，固定资产2295.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3528.00万元，无形资产2.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3146.98万元，其中固定资产减少75.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值36.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋25平方米，账面原值8万元，实现资产使用收入0.85万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7792.95	1969.36	2295.59	2137.17	27.80				130.62			3528.00	2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8、对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额。

附件：2019年富源县营上镇部门决算公开表