富源县大河镇2019年度部门决算

目录

第一部分 富源县大河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县大河镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

大河镇党委政府主要工作职责：

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，我们主要做了以下五个方面的工作：

1、补短板、强弱项，脱贫攻坚成效显著

——坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕年度脱贫攻坚目标任务，聚焦“两不愁三保障”，全力补短板、强弱项，巩固脱贫攻坚成效。千方百计协调项目、争取资金，在水、电、路等基础设施均已达标的基础上，进一步提标扩面，惠及更多群众。抓实脱贫攻坚综合保障，全面落实产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、兜底保障等政策，沪滇扶贫协作项目扎实推进，农业扶贫项目的扶贫效应持续释放，群众增收渠道有效拓宽，村集体经济稳步增长。2019年，全镇375户、1459人贫困人口稳定脱贫，累计实现3321户14076人贫困人口稳定脱贫、14个贫困行政村和贫困镇退出，贫困发生率由2014年的10.64%下降到0.2%，高质量通过省级第三方专项评估和国家级第三方抽检，镇党委、政府被曲靖市委市政府表彰为2019年“扶贫先进集体”。脱贫攻坚项目库建设及易地扶贫搬迁经验在全国推广，陶源溪谷、起铺黄桃基地、党恩佳园安置小区成为全省全国脱贫攻坚项目库建设现场会及全省易地扶贫搬迁现场会观摩点，多次迎接全省、全国各地考察团参观学习及各级领导视察调研。

2、调结构、激活力，经济发展持续向好

——农业结构持续优化。粮经产业规模不断壮大，粮食播种面积91100亩，粮食总产32930吨；发展特色经作产业48200亩，产量65785吨，占比明显提高；种植烤烟5030亩，收购烟叶67.88万公斤，实现产值1931.86万元；黄桃、软籽石榴、花椒、茶叶等连片产业长势良好，起铺黄桃基地新增连片黄桃500亩。畜牧产业持续平稳发展，立足大河乌猪品牌优势，不断提高畜禽规模化养殖水平，9组温氏养殖小区陆续建成投用，规模养殖场新建、改扩建项目顺利推进，肉牛羊养殖规模不断扩大，重大动物疫病防控水平不断提升，有效应对了非洲猪瘟不利影响，2019年出栏肉猪48.03万头、肉牛1.03万头、肉羊2.63万只、肉禽34.02万羽，实现肉类总产4.65万吨，禽蛋产量541吨。农业发展后劲不断增强，保鲜冷藏库、病虫害统防统治及绿色防控设施、大河乌猪保育设施、连栋温室大棚等农业配套设施进一步完善；新型农村经营主体日益增多，新增家庭农场3家，大批农业龙头企业落户大河，农业产业集约化、规模化、科技化发展水平明显提升。

——工业产业转型提质。紧紧抓住国家煤炭产业转型升级和云南省推动煤炭产业高质量发展的有利契机，扎实推进地方煤矿企业转型升级，提高规模化、机械化、信息化、标准化水平，推动煤炭产业高质量发展；辖区内煤矿陆续复产复建，煤炭产业潜能逐步激活，2019年生产原煤50.3万吨，洗精煤13.36万吨，实现煤炭工业产值6.05亿元；大力推进非煤矿山转型升级提能，完成年产30万吨采石场技改扩能5座；新纳入规模以上非煤工业企业1户、煤矿企业1户。2020年以来，认真贯彻落实省、市、县煤矿整治重组工作决策部署，有序推进辖区内地方煤矿整合重组、做大做强。

——第三产业快速发展。新增个体工商户172户、农民专业合作社8户，扶持61户个体经营户自主创业或扩大经营规模，扶持金额910万元；大力推进电子商务进农村综合示范项目，新建镇、村两级电子商务服务站11家，推动了优质农产品与电子商务融合发展；陶源溪谷3A级景区创建工作稳步推进，对乡村生态休闲旅游的辐射带动示范效应逐渐凸显。

——招商引资成果丰硕。不断加大招商引资力度，优化营商环境，为项目落地、企业发展提供“保姆式”服务，确保企业进得来、留得住、能发展。2019年引进市外国内资金79322万元，比上年增加632万元。引进年出栏肉牛4000头的福农肉牛养殖场，投资3900余万元，运营后将在土地流转、务工、订单农业等方面带动周边地区多渠道增收，逐步形成肉牛养殖加工、生物有机肥制造等产业链。

批发零售业、物流仓储业、餐饮住宿业等发展迅速。

3、我们夯基础、惠民生，幸福指数不断提高

——基础设施整体提升。饮水保障水平不断提高。投资1156.64万元，新建饮水工程7件、维修改造21件，饮水管护机制不断健全。群众用电质量不断提高。始终以用电安全为底线，全力提升供电服务质量，投资213.46万元，办结业扩报装764户，供电量比2018年上升10.64%，电费收入降低9.56%，有效减轻了群众用电负担；加强涉电安全隐患排查整改，及时清除线路树障，整改线房矛盾157项，确保群众用电安全。农村交通路网不断完善。全面完成2018年交通基础设施项目建设；2019年，投资540万元，路基加固、路面硬化通行政村（自然村）道路11.4公里，全镇通行政村、村民小组、村内主干道全部通（柏油）水泥路面，到户硬化路面覆盖率进一步提升；大磨公路段“美丽公路”建设顺利通过市级验收；持续强化公路管护，投资485.66万元，建设48.566公里生命防护工程，投入300余万元对大扒公路小修保养和大土公路罩面，投入19.7万元用于农村公路养护，进一步筑牢群众出行安全防线。

——人居环境持续改善。牢记“绿水青山就是金山银山”理念。全力整改各级环保督察反馈问题，采取过硬措施，坚决打赢蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战。深入落实河长制，河流库渠塘坝管控责任有效落实，投资300余万元，实施集镇污水处理项目，完成集镇污水处理站终端建设及配套管网工程招投标；扎实推进矿山地质环境治理修复，全镇28个矿山企业全部完工；投资541.56万元，实施沪滇扶贫协作农村建设项目4件，持续改善农村基础设施，共硬化村内道路8528.5㎡，新增垃圾车2台、垃圾箱175个，安装太阳能路灯150盏，实施绿化美化，建设排污管道、垃圾房、农村公厕等公益设施；投资451万元，实施辖区内4条主干道绿化，已完成规划并获批，即将启动实施，范家坝村通村道路硬化、绿化全面完成，栽植柿子树3000余棵；投资200万元，实施恩乐村农村综合改革示范项目；投资312.9万元，实施农村危房改造146户，拆除闲置老旧危房，消除安全隐患，巩固人畜混居整治成效，提升村寨“颜值”；定期集中清扫、划片保洁责任制、保洁员动态巡查、村规民约、“小手拉大手”等一系列提升人居环境长效机制得到深入落实，全镇人居环境持续改善。

——教育事业全面进步。教育教学基础设施不断夯实。2019年，投资195.8万元，完成脑上小学979㎡教学楼建设；投资1244万元，实施恩乐小学整体搬迁工程；投资127.2万元，实施磨盘小学636㎡C级综合楼拆除重建项目，全镇各中小学校（园）基础设施更加完善。教育教学质量稳步提升。狠抓教学教研管理及教师队伍建设，以管理促质量，组织开展教师技能竞赛、名师工作室研训等活动5次，常态化开展随机入课堂听评课活动，扎实开展教师全员培训，752名教师全覆盖，全镇被表彰为省级“优秀教师”1人、市级“优秀教师”2人、市级“先进集体”1个，被县委、县政府表彰为“名校长”1人，“名班主任”3人，“名教师”12人；小学抽考平均分较上年提高7.63分，县内乡镇（街道）排名上升2名。通过抓软硬件建设，义务教育从基本均衡迈向了更高质量的均衡。

——文化事业蓬勃发展。始终坚持“二为”方向和“双百”方针，立足文化乐民、文化育民和文化富民，着力推进文化大发展大繁荣。文化阵地建设得到强化，多方协调资金新建王二塘、大湾、十字路等村民小组文体活动中心，同时，积极创造条件，陆续添置文体娱乐设施，用好用活文化小广场及各村民小组活动场所。文化活力有效激发，2019年，开展道德讲堂、法制宣传、健康讲座23场次，为全镇18个农家书屋配送图书1584册，免费为群众放映电影192场次，协调市县有关单位送戏下乡7次，组织各村文艺队伍开展文艺活动230余场，免费培训舞蹈爱好者300余人次，极大地丰富了农村群众文化生活。文化市场秩序不断规范，全年开展文化市场专项检查整治16次、“扫黄打非”进基层活动1次，有效净化了文化市场。乡风文明得到有效涵养，黄泥村委会“三好家庭”评选成为常态，黄泥小学教师杨小丽被评为“富源好人”，大河村委会余石莲户被评为曲靖市第三届“文明家庭”，正面典型示范引领乡风文明的作用得到充分发挥。对外宣传成效明显，县级及以上各类媒体播出新闻节目60余条，刊登信息200余篇，有力宣传了大河的各项工作。文明单位创建成效明显。

——卫计事业健康发展。加强卫生基础设施建设，卫生院综合楼搬迁启用，新成立中医科，并实现村级卫生室中医房全覆盖。着力提高公共卫生服务水平，分类别建立居民健康档案92604份，全镇居民建档率达100%；广泛开展全民健康教育，居民健康素养不断提高；实施儿童、孕产妇、65岁以上老年人健康管理，11418人特殊群体健康状况得到持续跟踪；传染病防控扎实有效，全年累计免费接种疫苗17437人次，全镇无重大传染病发生与流行；无偿献血、送医送药下乡、义诊、家庭医生签约、除“四害”等工作成效明显，全面完成离岗乡村医生统计。严格落实计划生育政策，促进人口持续健康增长。

——社会保障更加健全。从严落实精准施保，准确把握“应保尽保、应退尽退”和“两线合一”要求，低保对象动态管理实现常态化、制度化、精准化，2019年取消低保682户974人、特困供养人员26人，新增低保228户385人；精准发放民生资金，全年累计发放低保、特困供养、孤儿补助、临时救助、残疾人“两补”等各类民生资金2224.3万元；扎实开展留守儿童和困境儿童关爱保护工作，完成留守儿童和困境儿童信息摸底排查并实行动态管理。全面完成2019年城乡居民医保筹资任务，81723人参保，其中财政代缴18699人，代缴金额411.38万元，城乡居民门诊、住院153307人次，报销数额达4798.84万元，有效降低了群众就医负担；48879人适龄人口缴纳城乡居民养老保险，发放60周岁以上参保人员养老保险金1293.07万元，10.32万老龄人口享受到养老保险政策福利；就业再就业工作有序推进，5000余人通过职业技能培训掌握了一技之长，开发乡村公共服务岗位458个，新增农村劳动力转移就业1000人，全年组织劳务输出12060人；深入开展拖欠农民工工资专项清理整治行动，全年为1227名农民工追回工资1043万元，劳动者合法权益得到有效维护。

——殡葬改革顺利推进。不折不扣执行殡葬改革制度，大力开展“三沿六区”专项治理工作，关停石墓加工厂2个，全面清理整治活人墓、豪华墓，规范殡葬市场，扫清殡葬改革障碍；广泛宣传殡葬改革政策，强化移风易俗，营造浓厚氛围，广大群众从抵触到观望，从接受到拥护，思想上经历了一场彻底的革命洗礼，几千年的丧葬习俗得到彻底扭转，文明丧葬、节俭办事蔚然成风；自2019年6月1日启动火葬以来，辖区内死亡人员100%实行了火化，整个改革过程平稳有序推进。

——乡村振兴战略稳步实施。全面完成农村土地确权登记颁证、第四次经济普查工作，深入推进农村集体产权制度改革，进一步加强“三资”管理，通过清产核资，盘清家底，共核查出全镇村、组固定资产、流动资产、林木资产、经营性资产等4.8亿元；按照“分步有序、逐步推进、以点带面”原则，聚焦“五个振兴”，结合脱贫攻坚项目库及各村、各行业实际，初步完成乡村振兴战略规划初步编制，共征集项目116个，计划投资金额37亿元。

——疫情防控工作成效明显。精准落实疫情防控外防输入、内防扩散各项防控措施，全镇返乡人员排查核实、动态信息收集比对上报、重点对象网格化监管、密切接触者转送隔离、重点场所消杀管控等各项工作紧张有序，忙而不乱，疫情防控取得了阶段性成效，全镇未出现疑似病例和确诊病例，未发生输入性疫情。

4、我们压责任、防未然，长期保持安全稳定

——煤炭行业长期保持安全生产。始终把煤矿安全作为坚守的底线，深入落实《富源县地方煤矿安全生产管理制度及责任规定》，确保煤炭行业安全时刻处于有效管控下；按照“一矿一组”要求，严格落实行业监管责任及包保盯守责任制，深入开展“大检查大排查大整治”、“严查严管严防死守”、煤矿安全集中整治等专项行动，持续深化煤矿重大灾害防治；督促各煤矿企业落实主体责任，增加安全投入，筑牢安全基础，提高机械化、智能化、信息化水平。2019年，建设二级安全生产标准化矿井2对、连续机械化运输矿井2对，2对矿井安装机械化乘人装置，复产复建矿井全部建成安全信息化平台并实现市、县、镇、矿四级联网，确保实时监控。始终保持打击非法开采高压态势，长期保持煤炭资源非法开采动态为零。

——各行业领域安全形势持续向好。深入落实《富源县党政领导干部安全生产责任制实施细则》，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，构建了各行业领域安全监管网络，全力压实监管责任，强化源头管控，深化隐患排查治理，累计在非煤矿山、危化品、工贸企业、地质灾害、防洪抗汛等重点领域消除隐患2155条，各行业各领域安全生产形势持续向好。

——社会治理能力不断提升。持续加强信访维稳和社会治安综合治理，构建了工作人员直接抓、上下联动一起抓、层层都有领导抓的工作格局，全面压实班子成员、机关干部、镇直（属）单位、村组干部抓包案化解和信访稳控的责任，形成了责任到村到户到人的综治信访维稳工作齐抓共管格局，全镇长期保持和谐稳定。2019年共办理上级交办信访137件，办结稳控率达100%；接待来信来访群众120批250余人次，全部答复办结；排查各类矛盾纠纷55件，全部成功调处。

——群众安全感满意度持续提升。始终把群众安全感满意度作为社会治理的风向标和试金石，着力提升群众安全感满意度。加强缠访闹访人员和社区服刑人员感化教育，全面开展禁毒铲毒工作，严厉打击各领域违法犯罪活动，全力推动扫黑除恶专项斗争向纵深推进。2019年以来，全镇在重点部位增设监控探头169个，公安机关侦破刑事案件69起，刑事拘留25人，行政拘留67人，移送起诉21人，强制戒毒4人、社区戒毒17人，缴获毒品1.5千克，抓获网上在逃人员21人，办理“三非”外国人案件1件5人，争取信访救助化解涉京信访2件，打击涉法涉诉信访2件2人，全镇呈现出安定团结的良好局面。大河派出所荣记集体三等功一次，被县公安局表彰为“先进集体”、“反恐工作先进单位”。

5、我们勤履职、抓作风，自身建设明显加强

——始终强化为民服务。全面落实“放管服”改革举措，推行“互联网+政务服务”，镇为民服务中心与县政务服务管理局实行“统一网络、统一平台、统一数据库、统一流程”政务联动服务，全镇为民服务代办员全程代办事项15.09万件，极大地方便了群众。

——坚决维护群众利益。健全完善群众工作体系，畅通群众诉求渠道，法治、阳光、效能政府建设深入推进。认真落实民生监督各项制度，高效发挥阳光监督平台和公共资源交易平台作用，切实维护群众利益。2019年以来，镇公共资源交易中心交易民生项目35件，交易资金2194.33万元，各类民生政策落实到位、民生项目规范实施、民生资金按时足额发放并全部录入阳光监督平台接受监督。

——作风建设不断深化。全力巩固作风建设成效，深入落实中央八项规定精神，从严整治“四风”，深入落实“基层减负年”要求，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中深化形式主义、官僚主义集中整治，纠正和防止“不作为、乱作为”问题，从小从细严肃查处作风问题。严格执行操办婚丧喜庆事宜报备制度，从严整治滥办酒席，搞请客送礼、借机敛财等不良风气。2019年，共开展作风督查10次，通报批评10人次。

——廉政建设持续加强。始终致力于营造风清气正的良好政治生态，不断加强政府系统廉政建设。强化干部队伍建设，加强干部日常监管教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥正面典型示范引领作用和反面典型警示震慑作用，全镇干部职工综合素质得到进一步提升，廉洁自律意识不断增强。

此外，工会、民族宗教、妇女儿童、关心下一代、档案、气象、地震、邮政、科协等社会事业全面进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县大河镇2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个。分别是：

1.富源县大河镇人民政府

2.富源县财政局大河财政所

3.富源县大河镇农业综合服务中心

4.富源县大河镇国土和村镇规划建设服务中心

5.富源县大河镇社会保障服务中心

6.富源县大河镇文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县大河镇2019年末实有人员编制136人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆19辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县大河镇2019年度收入合计2383.86万元。其中：财政拨款收入2383.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2876.82万元相比减收17.14%，主要原因是煤炭行业市场不景气导致收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

富源县大河镇2019年度支出合计2429.65万元。其中：基本支出2246.84万元，占总支出的92.48%；项目支出182.81万元，占总支出的7.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2979.68万元相比减支18.46%，,主要原因是2019年财政收入大幅减少，财力有限致使财政支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县大河镇政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2246.84万元。与上年日常支出2091.11万元对比增加7.45%,主要原因是物价上涨及人员工资增长，导致日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1425.45万元，占基本支出的63.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费821.39万元，占基本支出的36.56％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县大河镇政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.81万元。与上年项目支出888.58万元对比减支79.43％,主要原因是财力有限，只能保障基本支出，减少了项目开支。项目支出主要用于脱贫攻坚、一事一议项目、农村道路建设、文化体育设施建设等的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县大河镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2379.65万元,占本年支出合计的97.94%。与上年一般公共预算财政拨款支出2969.68万元对比减支19.87%,主要原因是2019年财政收入大幅减少，财力有限致使财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出693.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.15%。主要用于政府人大党委等部门的工资及日常公用经费；

2.公共安全（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于财政部门日常公用经费；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出91.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于文化体育设施建设、文化广播电视服务中心人员工资及日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出202.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52 %。主要用于缴纳养老保险、各单位退休人员工资、社会保障服务中心人员工资及日常公用经费；

9.卫生健康（类）支出91.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于缴纳各单位医疗保险；

10.节能环保（类）支出82.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于环保办人员工资及日常公用经费；

11.城乡社区（类）支出178.27万元，占一般公共预算财政拨款总支7.49%。主要用于村建办人员工资及日常公用经费；

12.农林水（类）支出715.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.05%。主要用于农业综合服务中心人员工资及日常公用经费；

13.自然资源海洋气象等（类）支出248.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于国土资源执法队的人员工资及日常公用经费；

14.住房保障（类）支出19.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于缴纳各单位人员的住房公积金。

15.灾害防治及应急管理（类）支出51.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于安监办的人员工资及日常公用经费；

16.其他（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于2018年第二批省级彩票公益金资助项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县大河镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.87万元，支出决算为39.11万元，完成预算的81.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.88万元，完成预算的226.18%；公务接待费支出决算为14.23万元，完成预算的38.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于财力有限，并受厉行节约三公经费压缩及作风转变影响，公务接待费支出决算数小于预算数。公务用车购置及运行费预算数是按照政府编制车辆数为依据填列，而实际除大河镇人民政府还有其下属事业单位的公务用车支出，其次是部分公务用车修理费为滚存结账所致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少36.63万元，下降48.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.55万元，增长22.38%；公务接待费支出决算减少41.18万元，下降74.32%。主要原因是受厉行节约三公经费压缩及作风转变影响。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.88万元，占63.62%；公务接待费支出14.23万元，占36.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于大河镇各部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.23万元。其中：

国内接待费支出14.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待445批次（其中：外事接待0批次），接待人次3558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县大河镇机关、下属事业单位等机构接待上级单位等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县大河镇2019年机关运行经费支出193.65万元，2018年机关运行经费支出55.98万元，增加137.67万元,增加的主要原因一是用于扶贫和安全维稳工作开展；二是各部门机关运行经费用于办公费、水电费、印刷费等方面的日常开支增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县大河镇资产总额2536.29万元，其中，流动资产1147.84万元，固定资产净值1300.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值88.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7198.06万元，其中流动资产减少7153.6万元（主要原因是政府煤炭去产能资金得到化解，导致流动资产减少数额较大），固定资产净值减少42.38万元，无形资产净值减少2.08万元。无处置房屋建筑物和车辆。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公用经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况， 一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。

附件：富源县大河镇2019年部门决算公开表.xls