监督索引号53032510076201000
富源县残疾人联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 富源县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
第1条根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈富源县机构改革方案〉的通知》(曲办字〔2019〕17号)《中共富源县委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》(富发〔2019〕4号)和《中共富源县委 富源县人民政府关于印发〈富源县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》(富发〔2019〕5号)精神，制定本规定。
第2条 富源县残疾人联合会是中共富源县委领导的群团组织，为正科级。富源县人民政府残疾人工作委员会办公室设在富源县残疾人联合会，接受富源县人民政府残疾人工作委员会的直接领导。
第3条 富源县残疾人联合会的主要职责是：
（一）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。
（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（七）协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。
（八）统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承担市残疾人联合会、县委和县政府交办的其它工作。
第4条 富源县残疾人联合会设4个内设机构：
（一）办公室。负责文秘、机要、保密、信息、统计、档案、财务、安全保卫及机关日常运转工作，综合协调机关重要政务、事务，起草党组、理事会的有关重要文件和报告；负责党组会、理事会、办公会及工作会议的组织安排和议定事项的督办；负责机关党建、学习宣传、纪检监察和统一战线工作，管理机关和所属事业单位的机构编制、组织人事，做好退休人员的服务工作；指导下级残联的组织建设，协助管理乡镇（街道）残联领导班子，指导和管理县残联五类残疾人协会，指导社区和村委会残疾人协会组织建设；组织开展社会助残及志愿助残服务工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
（二）康复科。负责制定和实施残疾人康复工作计划，做好残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流，推广高新科技成果在康复领域的应用；指导各类残疾人康复机构的业务工作、社区康复工作和残疾人辅助器具适配服务工作；承担县残疾人康复工作办公室日常工作；协调有关部门开展残疾人康复工作和残疾预防工作；负责制定和实施残疾人事业宣传工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；负责推动残疾人信息交流无障碍。负责制定和实施残疾人文化体育工作计划，管理和发展残疾人体育，开展残疾人文化艺术活动；组织开展节日活动；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品。
（三）教育就业科。负责指导和开展残疾人职业培训，指导残疾人集中就业，协助做好残疾人按比例就业；负责残疾人就业服务网络的建设与业务指导工作；负责脱贫攻坚工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策；负责盲文、手语的应用与推广，调查掌握残疾人状况，更新残疾人基本服务状况和需求信息数据，监督管理残疾人证办理工作；指导残疾人按摩行业管理工作和残疾人托养工作；协助有关部门制定和落实残疾人就业创业工作计划、教育工作计划、残疾人就业创业政策和特殊保障政策。协助有关部门开展残疾人社会保障工作。
（四）维权信访科。负责普法宣传和残疾人事业相关的法律、法规的普及工作，统筹做好残疾人群体综治、维稳工作，处理残疾人来信来访、集体上访事件，维护残疾人合法权益，组织开展无障碍环境建设和残疾人抽样调查和状况监测，落实残疾人优惠政策；负责残疾人法律救助工作站的日常工作，协调司法机关、法律援助中心对残疾人给予必要的法律援助，指导乡镇（街道）残疾人法律救助站（点）建设；协助有关部门研究、制定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的政策，配合有关部门对执行情况进行检查、督导。
第5条 富源县残疾人联合会事业编制7名。设理事长1名，副理事长2名；股级领导职数4名。
第6条 富源县残疾人联合会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第7条 本规定由中共富源县委机构编制委员会办公室负责具体解释工作，其调整由中共富源县委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。中共富源县委机构编制委员会办公室对规定的执行情况进行评估和监督检查。
第8条 本规定自2019年3月20日起施行。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢50例，完成200名低视力残疾人提供康复服务，完成60名贫困成人残疾人验配助听器，25名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，完成80名智力残疾儿童进行康复训练，完成100名肢体残疾人实施康复训练，完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成203名贫困精神病人发放价值450元的稳定期维持治疗药物，完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练35人 ，完成盲人导向训练50人，为贫困残疾人适配辅助器具200件，圆满完成全年目标任务。
二、部门基本情况
（一）：部门决算单位构成
纳入富源县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即富源县残疾人联合会。
（二）：部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县残疾人联合会2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
因历年单位领导改非，新调入领导而没有增加相应编制，导致行政人员超编1人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县残疾人联合会2019年度收入合计403.56万元。其中：财政拨款收入354.35万元，占总收入的88%；政府性基金预算财政拨款收入49.2万元，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了9.14万元，主要原因是单位新调入3人，导致工资性费用和工资支出有增加。
二、支出决算情况说明
富源县残疾人联合会2019年度支出合计453.43万元。其中：基本支出354.83万元，占总支出的78％；项目支出98.6万元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了190.49万元，主要原因分析财政资金紧张导致有的项目没有开展实施，故收入和支出都有所降低。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障富源县残疾人联合会正常运转的日常支出354.35万元。与上年对比减少60.7万元，减少了85%,主要原因是财政资金紧张导致收入和支出都有所降低。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障富源县残疾人联合会为完成特定的发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.60万元。与上年对比减少了129.75万元,主要原因是财政资金紧张导致有的项目没有开展实施，故收入和支出都有所降低。
具体的项目开支和工作进展情况如下：
贫困残疾人无障碍设施改造：因为财政财力紧张，此项目在2020年年初在得到落实和开展！
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出372.72万元,占本年支出合计的82%。与上年对比减少了271.2万元，主要原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资及机构运转，年末调减项目经费年初预算数，故无大项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出359.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。
其中2080502事业单位退休7.2万元，用于发放退休增加部分
2080505机关事业单位基本养老保险5.07万元，用于缴纳职工养老保险
2080506机关事业单位职业年金1.36万元，用于缴纳职业年金记实
2080801死亡抚恤0.47万元，用于补助死亡家属。
2081199其他残疾人事业支出104.94万元， 用于残疾人康复和就业。
2.卫生健康（类）支出9.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。
2101101行政单位医疗3.02万元，用于缴纳单位职工医疗保险
2101102事业单位医疗1.16万元，用于缴纳单位职工养老保险
2101103公务员医疗补助4.92万元，用于缴纳单位公务员医疗保险
2101199其他行政事业单位医疗0.61万元，用于缴纳单位职工工伤保险
3.住房保障（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。2210201住房公积金3.04万元，用于缴纳单位职工住房公积金
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.无
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。
无
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.15万元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我县财力紧张，压缩开支，节约政府资金。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.26万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算/减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降6%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我县财力紧张，压缩开支，节约政府资金。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占62%；公务接待费支出1.05万元，占21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无
公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.05万元。其中：
国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各个乡镇残疾人，市级、省级及相关部门的培训工作，实用技术 及指导等工作。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县残疾人联合会2019年机关运行经费支出27.04万元，与上年对比增加了12.98万元,主要原因是单位新增加3人，因业务量增加，又增加外聘人员4人，导致劳务费和其他交通费用增加。具体使用情况如下：公务接待费和公车运行维护费为4.15万元、外聘人员工资8.83万元、其他办公经费14.06万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，富源县残疾人联合会资产总额358.38万元，其中，流动资产71.09万元，固定资产287.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
358.38 |
71.09 |
287.28 |
175.66 |
20.66 |
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100 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
监督索引号53032510076201111