监督索引号53032506021601000

中共富源县委政法委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 中共富源县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共富源县委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；研究协调政法单位之间、政法单位和相关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安富源建设、法治富源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

5.组织协调、推动和督促全县各级各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

6.统筹协调各有关部门处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全县社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

7.协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出建议，协调处置重大突发性事件。

8.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

9.组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作；指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

11.支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

12.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

13.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法部门党组（党委）民主生活会，代管县法学会。

14.完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，富源县委政法委带领全县政法各单位，统筹协调各乡镇（街道）、各有关单位，以做好中华人民共和国成立70周年庆祝活动期间安保维稳信访工作为主线，按照全市2019年政法工作五个方面、十四项重点目标任务，围绕县委、县政府“脱贫摘帽、跨越发展”主题，服从服务于全县经济社会发展大局，勇于担当、主动作为、狠下功夫，落地见效，各项工作稳步推进。围绕中华人民共和国成立70周年大庆，全力确保全县安全和谐稳定；围绕深挖根治，纵深推进扫黑除恶专项斗争；围绕平安法治建设，持续推进基层社会治理；围绕执法司法公信力提升，认真落实政法领域全面深化改革；围绕党对政法工作的绝对领导，抓党建带队建促工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共富源县委政法委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共富源县委政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共富源县委政法委员会2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共富源县委政法委员会2019年度收入合计399.39万元。其中：财政拨款收入399.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少77.06万元，下降16.17%，主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。

二、支出决算情况说明

中共富源县委政法委员会2019年度支出合计399.30万元。其中：基本支出399.30万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少122.69万元，下降23.50%,主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共富源县委政法委员会正常运转的日常支出399.30万元。与上年对比减少120.69万元，下降23.21%,主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.56％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共富源县委政法委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少了2万元，下降100%,主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共富源县委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出399.30万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少122.69万元，下降23.50%,主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出321.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于机关人员工资支出、公用经费支出、消防网格员补助支出。其中：2013105专项业务支出2.19万元，2013601行政运行支出298.48万元，2013602 一般行政管理事务支出20.95万元。

2.公共安全（类）支出38.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于扫黑除恶专项斗争工作经费和精神病人监护人员补助发放。其中：2040221特别业务30万元，2040602 一般行政管理事务5.11万元，2049901其他公共安全支出3.51万元。

3.社会保障和就业（类）支出18.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于退休人员退休生活补助发放、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、遗属抚恤补助支出。其中：2080501归口管理的行政单位离退休9.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.20万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.40万元，2080801死亡抚恤3.92万元。

4.卫生健康（类）支出15.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于医疗保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出。其中：2101101行政单位医疗9.30万元，2101103公务员医疗补助6.07万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元。

5.住房保障（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于住房公积金支出。其中：2210201住房公积金4.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共富源县委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.90万元，支出决算为2.44万元，完成预算的41.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的50.86%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的27.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降8.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增长44.72%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降53.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占72.95%；公务接待费支出0.66万元，占27.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展社会治安综合治理工作、处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，开展扫黑除恶专项斗争工作等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开政法工作会议产生的接待17批次133人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共富源县委政法委员会2019年机关运行经费支出70.10万元，与上年对比增加了47.27万元，增长207.05%,主要原因为2019年开展扫黑除恶专项斗争专项经费增加导致。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共富源县委政法委员会资产总额48.27万元，其中：流动资产30.65万元，固定资产17.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.86万元，其中：流动资产减少5.73万元，固定资产减少75.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	48.27	30.65	17.62		0				17.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032506021601111

附件：富源县委政法委2019年部门决算公开表.xlss